【正文】 簽 字。報(bào)價(jià)要貨比三家，經(jīng)采購部經(jīng)理簽名后送財(cái)務(wù)部。 三． 訂貨 經(jīng)批準(zhǔn)的申請單一式 三聯(lián)，分別送給采購部、收貨部、申請部門各一聯(lián)。 如采購部門訂不到申請定貨單上的物品，要及時(shí)通知請購部門，若有此種物品的替代品，要事先征得請購部門的同意方可訂購。經(jīng)辦人要在其背面簽名，填寫申請訂貨單號碼、支票號碼。 如遇應(yīng)急采購的零星物品需經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，但事后二十四小時(shí)內(nèi)應(yīng)按上述采購程序補(bǔ)辦手續(xù)。 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 所有部門 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 倉庫補(bǔ)充物品，應(yīng)按核定的最低、最高庫存量及采購周期，由倉庫人員填寫申請計(jì) 劃。 進(jìn)口物資的采購，必須填寫申請單并附加詳細(xì)說明報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 PROCEDURES 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 采購報(bào)價(jià)、 確認(rèn)程序 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 采購經(jīng)理按照采購申請單的要求、編號、登記分派給具體經(jīng)辦的采購員。每個(gè)供應(yīng)商應(yīng)先報(bào)價(jià)，采購、成本控制派人對市場調(diào)查，提供書面價(jià)格資料，最后由財(cái)務(wù)、餐 飲、采購共同確認(rèn)價(jià)格。 PROCEDURES 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 使用部門的采購申請必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字審批后，報(bào)采購組。 酒店對外簽定的各類合同，應(yīng)逐層審批，并將推薦的供應(yīng)商的書面報(bào)價(jià)單以及合同文本附后。 采購員辦理結(jié)算時(shí)需提供發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫單，連同領(lǐng)用支票的存根到財(cái)務(wù)部報(bào)帳。 一切物品的結(jié)算必須通過采購統(tǒng)一結(jié)算，財(cái)務(wù)部根據(jù)資金狀況，安排付款。 及時(shí)到車站、碼頭等地辦妥提貨手續(xù)，按提貨單的名稱、件數(shù)、包裝數(shù)量、驗(yàn)收時(shí)如發(fā)政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 提貨工作程序 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購部人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 現(xiàn)來貨有差錯(cuò)時(shí)，應(yīng)做好現(xiàn)場記錄，及時(shí)向運(yùn)輸部門詢問情況，并做好詳細(xì)記錄，回來向有關(guān)人員詳細(xì)匯報(bào)。 領(lǐng)取各種提貨通知單、預(yù)先做好提貨前單據(jù)印章準(zhǔn)備，提回物資領(lǐng)用部門辦好一切交接手續(xù)。 檢驗(yàn)物品有無外觀缺陷和異狀。 冷凍肉類，有完整的包裝，包裝箱上有國家或廠家檢驗(yàn)過的標(biāo)志并且有數(shù)量、名稱、供應(yīng)廠商名稱。 蔬菜必須注意其新鮮程序，干凈、無蟲害過。 1 填制鮮活食品驗(yàn)收單，由廚師、 驗(yàn)貨人、送貨人核對簽字后，送會計(jì)部報(bào)帳。 1將清點(diǎn)或過稱的數(shù)字與隨貨發(fā)票上的數(shù)量或重量對照檢查。 PROCEDURES 目的 OBJECTIVE： 采購部是酒店的一項(xiàng)重要的支出項(xiàng)目，為了保證各部門所需要物品是物美價(jià)廉，制訂采購方式及程序。 第四條 相關(guān)人員在采購、收貨過程中，必須遵循職業(yè)道德；努力提高業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求；講究文明禮貌；遵守法律、法規(guī)；以酒店利益為重，相互間監(jiān)督，相互間配合，共同把好“糧草”關(guān)。申請之前須查詢倉庫是否 有該項(xiàng)物資，或在倉庫多余物資中是否有代用品。 1. 廚房直接正常消耗食品填寫“直撥食品采購單”，一式四聯(lián)報(bào)送采購部。 第六條 所有采購項(xiàng)目的申請要加強(qiáng)計(jì)劃性，減少盲目性，提前填寫，留有余地。 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 采購方式及有關(guān)程序 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購部及相關(guān)人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 所有部門 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 4. 國內(nèi)市場一般項(xiàng)目需提前兩周提出申請。 第二條 “原材料采購申請單”直接報(bào)送采購部經(jīng)理，由其具體負(fù)責(zé)落實(shí)采購人員報(bào)價(jià)后，留存第一聯(lián)，其余三聯(lián)返送廚房及收貨部。 第四條 國外采購由采購部經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。 財(cái)務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。采購部在擇商報(bào)價(jià)中必須認(rèn)真研究對待；使用部門在工作中要主動(dòng)與采購部溝通配合，對于所掌握的供應(yīng)廠、商情況及申購物品的意向要主動(dòng)通報(bào)采購部，由 其選取定質(zhì)好價(jià)廉服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠、商。 第二條 不同的申請單經(jīng)過不同級別的審批簽字后即為有效訂單。審批依據(jù)是每十五天一次的由采購部、會計(jì)部及餐飲部三方共同市場詢價(jià)而上報(bào)的“市場調(diào)查表”。 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 采購方式及有關(guān)程序 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購部及相關(guān)人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 所有部門 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第四條 所有采購項(xiàng)目經(jīng)審批成為有效訂單后，方能實(shí)施購買。同時(shí)注明相關(guān)單證。 第四條 對于期貨或供需雙方認(rèn)為必須簽約的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，首先要與供應(yīng)廠、商認(rèn)真洽談?dòng)嘘P(guān)業(yè)務(wù)的細(xì)節(jié)，主動(dòng)向財(cái)務(wù)總監(jiān)請示匯報(bào)；在達(dá)成協(xié)議后，簽訂供需合同，經(jīng)雙方法人代表簽字并取得合法公證后方能生效。 （六） 采購項(xiàng)目的報(bào)關(guān)與報(bào)驗(yàn) 財(cái)務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。交稅過關(guān)后方能提貨。 2. 報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并切實(shí)遵守國家有關(guān)進(jìn)出口政策、法令、海關(guān)和檢疫的法律、法規(guī)、規(guī)章，依法履行報(bào)關(guān)員義務(wù)，行使報(bào)關(guān)員權(quán)力。 第二條 采購運(yùn)輸必須做到及時(shí)、安全、完好、節(jié)約且有效率。 第四條 司乘人員必須遵守車輛維護(hù)保養(yǎng)的各項(xiàng)制度；必須遵守各項(xiàng)交通法規(guī)。 PROCEDURES 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) （八） 采購項(xiàng)目的驗(yàn)收 第一條 無論是采購人員自提項(xiàng)目還是供應(yīng)廠、商送貨項(xiàng)目，貨到酒店后，必須首先 與收貨部聯(lián)系，說明酒店采購訂單號碼及部門，由收貨部依據(jù)采購訂單過數(shù)檢驗(yàn)，合格后分送所需部門。 第二條 驗(yàn)收合格但未付款的采購項(xiàng)目由收貨部開具收貨單經(jīng)交貨人簽字后，將第五聯(lián)給交貨人作為結(jié)算憑證，第一聯(lián)隨同收貨日報(bào)上交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)收貨部留存?zhèn)溆茫谌?lián)交使用部 門。 第五條 購買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。 1. 國外進(jìn)口采購項(xiàng)目憑采購訂單、發(fā)貨票、收 貨單證由財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。付款后采購人員要及時(shí)將發(fā)貨票收貨記錄、支票存根一并登記后遞交財(cái)務(wù)部。采購部 要急人所急，以最快速度擇商報(bào)價(jià)，一經(jīng)收到所需部門已經(jīng)形成的有效訂單取得結(jié)算手續(xù)后，必須千方百計(jì)采取緊急購買措施，保證供應(yīng)。 第四條 管理當(dāng)局決定的特殊專項(xiàng)專人采購項(xiàng)目不受此規(guī)程限制。 財(cái)務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。 （十二）附則 第一條 本管理規(guī)定由酒店財(cái)務(wù)部