【正文】 34 附錄三：過程指標(biāo)監(jiān)控表 36 附錄四：質(zhì)量職能分配表 38 批 準(zhǔn) 頁 第 4 頁 共 84 頁 本手冊(cè)依據(jù) GB/T 183052020/ISO/TS 16949： 2020《質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用 GB/T 190012020 的特別要求》編制，符合本公司實(shí)際狀況和戰(zhàn)略發(fā)展 需要，是我公司實(shí)施質(zhì)量體系有效運(yùn)行的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 總經(jīng)理： 二 OXX 年 XX 月 XX 日 授 權(quán) 書 第 5 頁 共 84 頁 本《質(zhì)量手冊(cè)》及其實(shí)施的程序文件都是本公司的法規(guī)性文件，因而具有指令性，公司全體員工均須嚴(yán)格遵照和執(zhí)行。 負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量體系事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。 本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系以及手冊(cè)所引用的標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)和行動(dòng)準(zhǔn)則，也是向顧客提供質(zhì)量保證的承諾。修訂記錄詳見本手冊(cè)的“修訂履歷表”。 本手冊(cè)受控本持有者應(yīng)妥善保管，不得丟失、損壞、外借，在工作調(diào)動(dòng)時(shí)及時(shí)移交。我們所有的工作是圍繞著顧客的需求而開展的。要靠我們認(rèn)真的工作、精心制作，產(chǎn)品質(zhì)量的好壞來源于操作人員的認(rèn)真。但是離開顧客的需求和期望，我們還會(huì)不斷努力，力爭(zhēng)在一定的時(shí)間內(nèi)達(dá)到國(guó)內(nèi)一流水平。將我們生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)立交，打入國(guó)際市場(chǎng)。 總經(jīng)理（簽名）： 日期： 年 月 日 第 11 頁 共 84 頁 第 5 章 質(zhì)量管理體系過程控制及過程方法 本質(zhì)量管理體系以過程為基礎(chǔ)，過程網(wǎng)絡(luò)圖展示了各過程間的聯(lián)系，這種展示反映了在規(guī)定輸入要求時(shí)，顧客起著重要作用。 管理過程（ MOP）是指與顧客導(dǎo)向過程相關(guān)聯(lián)的管理過程。 過程之間的關(guān)系 為描述顧客導(dǎo)向過程（ COP）與管理過程（ MOP）和支持過程（ SOP）的對(duì)應(yīng)關(guān)系，建立了“過程矩陣圖”（見下表）。 ? 過程監(jiān)控：針對(duì)每一個(gè) 過程，建立過程指標(biāo)，并且明確指標(biāo)的計(jì)算方式，監(jiān)控頻率、監(jiān)控部門，形成“過程指標(biāo)監(jiān)控表”（見附錄三）。 膠料的制作部分請(qǐng)外協(xié)單位混制，以本公司的性能和硬度作為驗(yàn)收依據(jù)。 ? ：報(bào)價(jià) 對(duì)顧客提出的要求，根據(jù)本公司的生產(chǎn)條件進(jìn)行產(chǎn)品成本分析和質(zhì)量成本分析，并按顧客規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行報(bào)價(jià)。當(dāng)顧客有要求時(shí)，按顧客要求執(zhí)行。 ? 過程指標(biāo)： ? 項(xiàng)目按時(shí)完成率 ? 生產(chǎn)件批準(zhǔn)（ PPAP）一次通過率 ? 過程文件： ? 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 控制 程序》 第 16 頁 共 84 頁 ? 《生產(chǎn)件批準(zhǔn) 控制 程序》 “產(chǎn)品生產(chǎn)及交付”過程（代號(hào)： C3） ? 過程輸入 ? 過程輸出 ? 生產(chǎn)計(jì)劃 ? 完工產(chǎn)品 ? 控制計(jì)劃 ? 各類生產(chǎn)與檢驗(yàn)記錄 ? 人員、設(shè)備、設(shè)施 ? 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)記錄 ? 原材料、零件、外購件 ? 各類作業(yè)指導(dǎo)書 ? 交付要求（包括標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸要求等） ? 過程描述： 本過程描述了從顧客合同 /訂單接受以后，從生產(chǎn)計(jì)劃的制定到產(chǎn)品生產(chǎn)、包裝/入庫、交付的全過程。 ? ：交付 根據(jù)發(fā)運(yùn)計(jì)劃，由成品倉庫組織備貨、裝貨， 市場(chǎng) 部 按照顧客規(guī)定的時(shí)間、運(yùn)輸要求、交貨方式、交貨地點(diǎn)及時(shí)送到指定地點(diǎn)。 ? 過程指標(biāo) ? 顧客抱怨處理率 ? 顧客滿意度 ? 過程文件： ? 《顧客服務(wù)和滿意度測(cè)量程序》 管理過程（ MOP） “經(jīng)營(yíng)策劃”過程（代號(hào)： M1） ? 過程輸入： ? 過程輸出： ? 顧客需求與期望 ? 質(zhì)量方針 ? 以往業(yè)務(wù)計(jì)劃的完成情況 ? 質(zhì)量目標(biāo) ? 市場(chǎng)分析 ? 年度計(jì)劃 ? 公司定位、決策 ? 中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃 ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析 ? 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃 ? 組織的宗旨 ? 內(nèi)部有效溝通 第 18 頁 共 84 頁 ? 法律、法規(guī)的要求 ? 管理評(píng)審結(jié)果 ? 過程描述： 本過程作為公司最高管理者對(duì) 品管 經(jīng)營(yíng)管理的定位、決策，制定質(zhì)量方針 /目標(biāo)，監(jiān)控目標(biāo)完成情況。 ? ：內(nèi)部溝通 通過質(zhì)量例會(huì)、 內(nèi)部 會(huì)議、質(zhì)量反饋單、業(yè)務(wù)聯(lián)系書等方式，促進(jìn)公司內(nèi)各職能部門之間的相互交流、溝通，傳達(dá)滿足顧客 和法律、法規(guī)要求的重要性，從而增進(jìn)理解和提高質(zhì)量管理體系的有效性。 ? 過程指標(biāo) ? 單位不良質(zhì)量 成本占質(zhì)量成本的比重 ? 過程文件： ? 《質(zhì)量成本 控制 程序》 支持過程（ SOP） “文件控制”過程（代號(hào)： S1） ? 過程輸入： ? 過程輸出： ? 文件編制需求 ? 文件發(fā)文審批單 ? 更改需求 ? 受控文件目次 ? 文件分發(fā)、更改記錄 ? 過程描述： 制定并實(shí)施《 文件控制程序 》，對(duì)所有與質(zhì)量 管理 體系運(yùn)行有關(guān)的管理性文件、技術(shù)性文件、記錄、圖紙、顧客工程規(guī)范及適用的外來文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、保存與處置的全過程進(jìn)行管理。 ? 過程指標(biāo) 無 ? 過程文件： 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 管理規(guī)定、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程、技術(shù)規(guī)范等 記錄表單、完成的記錄等 第一層次（質(zhì)量管理體系概述） 第二層次（誰做？做什么？何時(shí)做？） 第三層次（如何做？） 第四層次（書面證據(jù)） 第 22 頁 共 84 頁 ? 《記錄控制程序》 “人力資源管理”過程（代號(hào)： S3） ? 過程輸入： ? 過程輸出： ? 企業(yè)崗位空缺需求 ? 人力資源中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃 ? 組織機(jī)構(gòu)或業(yè)務(wù)流程調(diào)整需求 ? 勞動(dòng)合同 ? 人才儲(chǔ)備需求 ? 年度培訓(xùn)計(jì)劃 ? 各類人員培訓(xùn)需求 ? 培訓(xùn)記錄 ? 現(xiàn)有人員素質(zhì)狀況 ? 員工激勵(lì) ? 員工信息 ? 員工滿意度調(diào)查報(bào)告 ? 過程描述： 通過人員的配置、培訓(xùn)、激勵(lì)、及員工滿意度的測(cè)量全過程進(jìn)行管理，使員工的意識(shí)、素質(zhì)持續(xù)滿足質(zhì) 量能力要求，從而確保企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的有效貫徹落實(shí)。本過程共分為 2 個(gè)子過程： ? ：生產(chǎn)設(shè)備控制 制定并實(shí)施《 工廠設(shè)施、 設(shè)備控 制程序》，對(duì)設(shè)備策劃、采購、驗(yàn)收、有效的預(yù)防性 /預(yù)測(cè)性維護(hù)以及處置的全過程進(jìn)行管理。 ? 過程指標(biāo) ? 采購產(chǎn)品按時(shí)交付率 ? 采購產(chǎn)品 交檢合格率 ? 過程文件： ? 《采購控制程序》 供應(yīng)商管理（代號(hào)： S7） ? 過程輸入： ? 過程輸出： ? 采購計(jì)劃 ? 合格供方名錄 ? 新產(chǎn)品開發(fā)需求 ? 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告 ? 老產(chǎn)品改進(jìn)需求 ? 糾正與預(yù)防措施情況 ? 供應(yīng)商 現(xiàn)狀 ? 樣件認(rèn)可報(bào)告 ? 顧客指定的供方 ? 供方質(zhì)量體系開發(fā) ? PPAP 資料 第 25 頁 共 84 頁 ? 過程描述 ： 制定并實(shí)施 《供應(yīng)商 管理 控制程序》，對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理能力和供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)審、監(jiān)控使其滿足顧客要求，實(shí)行全方位的控制。 第 26 頁 共 84 頁 ? 過程指標(biāo) 無 ? 過程文件： ? 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 “顧客財(cái)產(chǎn)管理”過程（代號(hào)： S10）： ? 過程輸入： ? 過程輸出： ? 顧客財(cái)產(chǎn) ? 顧客財(cái)產(chǎn)接收記錄 ? 顧客財(cái)產(chǎn)管理要求 ? 顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄 ? 合同或協(xié)議 ? 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn) ? 顧客財(cái)產(chǎn)處理單 ? 顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳 ? 顧客提供工裝永久性標(biāo)識(shí) ? 過程描述： 本過程描述了顧客所提供的財(cái)產(chǎn)（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)），從接收、驗(yàn)證、 貯存、標(biāo)識(shí)、使用與處理等予以控制，以確保按顧客要求使用顧客所提供的財(cái)產(chǎn)。 ? 過程指標(biāo)： ? 庫存周轉(zhuǎn)率 ? 過程文件： ? 三級(jí)文件 ： “ 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 ”過程 （ 代號(hào)： S13） ? 過程輸入： ? 過程輸出： ? 新產(chǎn)品的開發(fā)需求 ? 儀器采購計(jì)劃及驗(yàn)收記錄 ? 老產(chǎn)品的改進(jìn)需求 ? 維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施記錄 ? 更新需求 ? 測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn) /檢定計(jì)劃及記錄 ? 現(xiàn)有儀器狀況 ? 測(cè)量系統(tǒng)分析結(jié)果 ? 產(chǎn)品驗(yàn)證需求 ? 測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳 ? 樣件及實(shí)驗(yàn)要求 ? 測(cè)量和試驗(yàn)報(bào)告 ? 試驗(yàn)通知單 ? 過程描述： 本過程明確了監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制及實(shí)驗(yàn)室的管理要求，共分為 2 個(gè)子過程： ? ：監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 制定并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，內(nèi)容包括：測(cè)量結(jié)果的溯源性、校準(zhǔn) /檢定計(jì)劃、校準(zhǔn) /檢定記錄，校準(zhǔn) /檢定 狀態(tài)的識(shí)別，監(jiān)視與測(cè)量裝置的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)、測(cè)量系統(tǒng)分析、 第 28 頁 共 84 頁 不合格測(cè)量和監(jiān)視裝置的處理辦法。 ? 過程指標(biāo) ? 過程能力達(dá)標(biāo)率 ? 過程文件： ? 《制造過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 “產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量”過程（代號(hào)： S16）： ? 過程輸入： ? 過程輸出： ? 控制計(jì)劃 ? 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 ? 過程產(chǎn)品 ? 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) ? 檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 ? 不合格品處理 ? 過程描述： 制定并實(shí)施《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，明確從進(jìn)貨檢驗(yàn)、到成品出廠全過程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足，包括全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)，在該過程中包括了進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品首檢、巡檢、最終檢驗(yàn)、 自檢、作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證的要求。 ? 過程指標(biāo) 無 ? 過程文件： ? 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》