【正文】 34 附錄三：過程指標監(jiān)控表 36 附錄四：質量職能分配表 38 批 準 頁 第 4 頁 共 84 頁 本手冊依據(jù) GB/T 183052020/ISO/TS 16949： 2020《質量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關維修零件組織應用 GB/T 190012020 的特別要求》編制，符合本公司實際狀況和戰(zhàn)略發(fā)展 需要，是我公司實施質量體系有效運行的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準頒布實施。 總經(jīng)理： 二 OXX 年 XX 月 XX 日 授 權 書 第 5 頁 共 84 頁 本《質量手冊》及其實施的程序文件都是本公司的法規(guī)性文件，因而具有指令性，公司全體員工均須嚴格遵照和執(zhí)行。 負責本企業(yè)質量體系事宜的對外聯(lián)絡工作。 本手冊所描述的質量管理體系以及手冊所引用的標準和相關文件是公司質量管理體系的法規(guī)性文件，是指導本公司建立、實施、保持和改進質量管理體系的依據(jù)和行動準則，也是向顧客提供質量保證的承諾。修訂記錄詳見本手冊的“修訂履歷表”。 本手冊受控本持有者應妥善保管，不得丟失、損壞、外借，在工作調動時及時移交。我們所有的工作是圍繞著顧客的需求而開展的。要靠我們認真的工作、精心制作，產(chǎn)品質量的好壞來源于操作人員的認真。但是離開顧客的需求和期望，我們還會不斷努力，力爭在一定的時間內達到國內一流水平。將我們生產(chǎn)的優(yōu)質產(chǎn)品在國內立交，打入國際市場。 總經(jīng)理（簽名）： 日期： 年 月 日 第 11 頁 共 84 頁 第 5 章 質量管理體系過程控制及過程方法 本質量管理體系以過程為基礎，過程網(wǎng)絡圖展示了各過程間的聯(lián)系，這種展示反映了在規(guī)定輸入要求時，顧客起著重要作用。 管理過程（ MOP）是指與顧客導向過程相關聯(lián)的管理過程。 過程之間的關系 為描述顧客導向過程（ COP）與管理過程（ MOP）和支持過程（ SOP）的對應關系，建立了“過程矩陣圖”（見下表）。 ? 過程監(jiān)控：針對每一個 過程，建立過程指標，并且明確指標的計算方式，監(jiān)控頻率、監(jiān)控部門，形成“過程指標監(jiān)控表”（見附錄三）。 膠料的制作部分請外協(xié)單位混制，以本公司的性能和硬度作為驗收依據(jù)。 ? ：報價 對顧客提出的要求，根據(jù)本公司的生產(chǎn)條件進行產(chǎn)品成本分析和質量成本分析，并按顧客規(guī)定的時間進行報價。當顧客有要求時，按顧客要求執(zhí)行。 ? 過程指標： ? 項目按時完成率 ? 生產(chǎn)件批準（ PPAP）一次通過率 ? 過程文件： ? 《產(chǎn)品質量先期策劃 控制 程序》 第 16 頁 共 84 頁 ? 《生產(chǎn)件批準 控制 程序》 “產(chǎn)品生產(chǎn)及交付”過程（代號： C3） ? 過程輸入 ? 過程輸出 ? 生產(chǎn)計劃 ? 完工產(chǎn)品 ? 控制計劃 ? 各類生產(chǎn)與檢驗記錄 ? 人員、設備、設施 ? 產(chǎn)品發(fā)運記錄 ? 原材料、零件、外購件 ? 各類作業(yè)指導書 ? 交付要求（包括標準、運輸要求等） ? 過程描述： 本過程描述了從顧客合同 /訂單接受以后，從生產(chǎn)計劃的制定到產(chǎn)品生產(chǎn)、包裝/入庫、交付的全過程。 ? ：交付 根據(jù)發(fā)運計劃，由成品倉庫組織備貨、裝貨， 市場 部 按照顧客規(guī)定的時間、運輸要求、交貨方式、交貨地點及時送到指定地點。 ? 過程指標 ? 顧客抱怨處理率 ? 顧客滿意度 ? 過程文件： ? 《顧客服務和滿意度測量程序》 管理過程（ MOP） “經(jīng)營策劃”過程（代號： M1） ? 過程輸入： ? 過程輸出： ? 顧客需求與期望 ? 質量方針 ? 以往業(yè)務計劃的完成情況 ? 質量目標 ? 市場分析 ? 年度計劃 ? 公司定位、決策 ? 中長期業(yè)務計劃 ? 競爭對手的分析 ? 持續(xù)改進計劃 ? 組織的宗旨 ? 內部有效溝通 第 18 頁 共 84 頁 ? 法律、法規(guī)的要求 ? 管理評審結果 ? 過程描述： 本過程作為公司最高管理者對 品管 經(jīng)營管理的定位、決策，制定質量方針 /目標，監(jiān)控目標完成情況。 ? ：內部溝通 通過質量例會、 內部 會議、質量反饋單、業(yè)務聯(lián)系書等方式，促進公司內各職能部門之間的相互交流、溝通，傳達滿足顧客 和法律、法規(guī)要求的重要性，從而增進理解和提高質量管理體系的有效性。 ? 過程指標 ? 單位不良質量 成本占質量成本的比重 ? 過程文件： ? 《質量成本 控制 程序》 支持過程（ SOP） “文件控制”過程（代號： S1） ? 過程輸入： ? 過程輸出： ? 文件編制需求 ? 文件發(fā)文審批單 ? 更改需求 ? 受控文件目次 ? 文件分發(fā)、更改記錄 ? 過程描述： 制定并實施《 文件控制程序 》，對所有與質量 管理 體系運行有關的管理性文件、技術性文件、記錄、圖紙、顧客工程規(guī)范及適用的外來文件的編制、審核、批準、發(fā)布、更改、保存與處置的全過程進行管理。 ? 過程指標 無 ? 過程文件： 質量手冊 程序文件 管理規(guī)定、控制計劃、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程、技術規(guī)范等 記錄表單、完成的記錄等 第一層次（質量管理體系概述） 第二層次（誰做？做什么？何時做？） 第三層次（如何做？） 第四層次（書面證據(jù)） 第 22 頁 共 84 頁 ? 《記錄控制程序》 “人力資源管理”過程（代號： S3） ? 過程輸入： ? 過程輸出： ? 企業(yè)崗位空缺需求 ? 人力資源中長期規(guī)劃及年度計劃 ? 組織機構或業(yè)務流程調整需求 ? 勞動合同 ? 人才儲備需求 ? 年度培訓計劃 ? 各類人員培訓需求 ? 培訓記錄 ? 現(xiàn)有人員素質狀況 ? 員工激勵 ? 員工信息 ? 員工滿意度調查報告 ? 過程描述： 通過人員的配置、培訓、激勵、及員工滿意度的測量全過程進行管理，使員工的意識、素質持續(xù)滿足質 量能力要求，從而確保企業(yè)質量方針、質量目標的有效貫徹落實。本過程共分為 2 個子過程： ? ：生產(chǎn)設備控制 制定并實施《 工廠設施、 設備控 制程序》，對設備策劃、采購、驗收、有效的預防性 /預測性維護以及處置的全過程進行管理。 ? 過程指標 ? 采購產(chǎn)品按時交付率 ? 采購產(chǎn)品 交檢合格率 ? 過程文件： ? 《采購控制程序》 供應商管理（代號： S7） ? 過程輸入： ? 過程輸出： ? 采購計劃 ? 合格供方名錄 ? 新產(chǎn)品開發(fā)需求 ? 供方業(yè)績評價報告 ? 老產(chǎn)品改進需求 ? 糾正與預防措施情況 ? 供應商 現(xiàn)狀 ? 樣件認可報告 ? 顧客指定的供方 ? 供方質量體系開發(fā) ? PPAP 資料 第 25 頁 共 84 頁 ? 過程描述 ： 制定并實施 《供應商 管理 控制程序》，對供應商質量管理能力和供貨業(yè)績進行評審、監(jiān)控使其滿足顧客要求，實行全方位的控制。 第 26 頁 共 84 頁 ? 過程指標 無 ? 過程文件： ? 《標識和可追溯性控制程序》 “顧客財產(chǎn)管理”過程（代號： S10）： ? 過程輸入： ? 過程輸出： ? 顧客財產(chǎn) ? 顧客財產(chǎn)接收記錄 ? 顧客財產(chǎn)管理要求 ? 顧客財產(chǎn)驗證記錄 ? 合同或協(xié)議 ? 驗證合格的顧客財產(chǎn) ? 顧客財產(chǎn)處理單 ? 顧客財產(chǎn)臺帳 ? 顧客提供工裝永久性標識 ? 過程描述： 本過程描述了顧客所提供的財產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權），從接收、驗證、 貯存、標識、使用與處理等予以控制，以確保按顧客要求使用顧客所提供的財產(chǎn)。 ? 過程指標： ? 庫存周轉率 ? 過程文件： ? 三級文件 ： “ 監(jiān)視和測量裝置控制 ”過程 （ 代號： S13） ? 過程輸入： ? 過程輸出： ? 新產(chǎn)品的開發(fā)需求 ? 儀器采購計劃及驗收記錄 ? 老產(chǎn)品的改進需求 ? 維護、保養(yǎng)計劃及實施記錄 ? 更新需求 ? 測量設備校準 /檢定計劃及記錄 ? 現(xiàn)有儀器狀況 ? 測量系統(tǒng)分析結果 ? 產(chǎn)品驗證需求 ? 測量設備臺帳 ? 樣件及實驗要求 ? 測量和試驗報告 ? 試驗通知單 ? 過程描述： 本過程明確了監(jiān)視和測量裝置的控制及實驗室的管理要求，共分為 2 個子過程： ? ：監(jiān)視和測量裝置控制 制定并實施《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，內容包括：測量結果的溯源性、校準 /檢定計劃、校準 /檢定記錄，校準 /檢定 狀態(tài)的識別，監(jiān)視與測量裝置的搬運、儲存、防護、測量系統(tǒng)分析、 第 28 頁 共 84 頁 不合格測量和監(jiān)視裝置的處理辦法。 ? 過程指標 ? 過程能力達標率 ? 過程文件： ? 《制造過程監(jiān)視和測量控制程序》 “產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”過程（代號： S16）： ? 過程輸入： ? 過程輸出： ? 控制計劃 ? 檢驗和試驗記錄 ? 過程產(chǎn)品 ? 檢驗和試驗狀態(tài)標識 ? 檢驗和試驗作業(yè)指導書 ? 不合格品處理 ? 過程描述： 制定并實施《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，明確從進貨檢驗、到成品出廠全過程對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足，包括全尺寸檢驗和功能試驗，在該過程中包括了進貨檢驗、產(chǎn)品首檢、巡檢、最終檢驗、 自檢、作業(yè)準備驗證的要求。 ? 過程指標 無 ? 過程文件： ? 《持續(xù)改進控制程序》