【正文】 ........................................ 45 9． 2 危害信息的更新 .................................................................................................................. 45 9． 3 產(chǎn)品檢驗控制程序 .............................................................................................................. 46 9． 3． 1 半成品檢驗 ........................................................................................................................ 46 9． 3． 2 成品檢驗 ............................................................................................................................ 46 9． 3． 3 成品營養(yǎng)指標檢測 .............................................................................................................. 46 9． 3． 4 成品的衛(wèi)生指標檢測 .......................................................................................................... 47 9． 3． 5 產(chǎn)品的型式檢驗 ................................................................................................................. 47 9． 4 檢測設(shè)備和方法控制程序 ................................................................................................. 47 9． 4． 1 檢測設(shè)備控制程序 .............................................................................................................. 47 9． 4． 2 測量方法控制 ..................................................................................................................... 47 9． 5 控制措 施的驗證程序 .......................................................................................................... 48 9． 5． 1 驗證活動職責 ..................................................................................................................... 48 9． 5． 2 前提方案的驗證 ................................................................................................................. 48 9． 5． 3 危害分析的驗證 ................................................................................................................. 48 9． 5． 4 操作性前提方案的驗證 ....................................................................................................... 48 9． 5． 5 HACCP 計劃的驗證 ............................................................................................................ 49 9． 5． 6 驗證結(jié)果的評價 ................................................................................................................. 49 德州 六和 質(zhì)量安全 管理 手冊 4 9． 6 內(nèi)部審核控制程序 .............................................................................................................. 49 9． 7 體系更新和持續(xù)改進 .......................................................................................................... 50 附錄 1： 體系文件清單 ................................................................................................................ 51 附錄 2：相關(guān)工作記錄清單 ........................................................................................................ 53 附錄 3：飼料各品種控制參數(shù)對應(yīng)表 ........................................................................................ 55 附錄 4：飼料成品的衛(wèi)生指標檢驗計劃 .................................................................................... 56 德州 六和 質(zhì)量安全 管理 手冊 5 頒布令 為 實施食品安全危害控制 ， 提高飼料質(zhì)量安全，保證人類健康 ， 依據(jù) ISO22020:2020《食品安全 管理體系 — 食品鏈中各類組織的要求》 建立 本手冊 。本手冊與其它各類支 持性 文件共同組成了 產(chǎn)品 質(zhì)量 安全 管理體系文件。 本手冊自 2020 年 11 月 18 日起生效實施。 2 引用標準 ISO 22020:2020 食品安全 管理體系 — 食品鏈中各類組織的 要求 ISO 9000:2020 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 167641997 配合飼料企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范 3 術(shù)語和定義 本手冊采用以下述語和定義： ISO 22020:2020 給出的術(shù)語和定義； ISO 9000:2020 給出的術(shù)語和定義； GB 13078— 2020《飼料衛(wèi)生標準》 給出的術(shù)語和定義 ； GB 10648— 1999《飼料標簽》給出的術(shù)語和定義； 4 管理職責 4． 1 食品安全管理體系 概述 為提高飼 料產(chǎn)品的質(zhì)量 、 安全，保證人類 食品的 健康， 本 公司 依據(jù) ISO22020:2020標準 的要求建立、 實施、保持質(zhì)量 安全 管理體系。 4． 3 職責和權(quán)限 總經(jīng)理組建 了本公司 質(zhì)量安全 管理 小組 (簡 稱 HACCP 小組 )， 并 任命 了 質(zhì)量安全小組的組長 (簡稱 HACCP 組長 )。 本公司 HACCP 小組 人員構(gòu)成 及職責 權(quán)限 ： 姓名 職務(wù) 主要的職責和權(quán)限 劉文信 HACCP 組長 (兼總經(jīng)理 ) ①管理 HACCP 小 組并組織其工作， 召集 小組 工作會議； ②組織食品安全相關(guān)的培訓(xùn) 活動，任命合適的人員 ； ③參與內(nèi)部審核，有權(quán)確定不符合項的糾正措施；； ④向總經(jīng)理報告 HACCP 體系的運行情況 。 4． 3． 3 質(zhì)量 安全 相關(guān)部門的職責和權(quán)限 HACCP 小組領(lǐng)導(dǎo)下的，與產(chǎn)品質(zhì)量、安全相關(guān) 的 各部門的職責和權(quán)限如下： 1)品管部 的 職責和權(quán)限： —— 參與產(chǎn)品危害分析和各項控制措施的制定； —— 管理、發(fā)放、維護 HACCP 體系的文件； —— 督促各部門控制措施的實施； —— 驗證糾正產(chǎn)品的符合性； —— 驗證各類糾正措施的實施效果； —— 審核體系文件、記錄更改，統(tǒng)一編號標識； —— 主持對不合格品的評 審，并最終作出不合格品的處理措施； —— 管理化驗室，實施產(chǎn)品的實驗室檢測； —— 審核配方、傳遞配方，并驗證配方輸入； 品管部質(zhì)量安全目標是： —— 原料 、成品的感官檢驗，批檢 ； 德州 六和 質(zhì)量安全 管理 手冊 9 —— 成品 營養(yǎng)指標化驗 ， 每天抽檢品種不少于 2 個； —— 由配方傳遞、品管檢測造成的質(zhì)量安全不合格，不超過 1 次 /年； —— 由于原料新鮮度不合格造成的產(chǎn)品不合格為 0。 原料部質(zhì)量安全目標是： —— 原料到廠檢測合格率 ≥ 99% —— 因原料不合格造成的不合格事故，不超過 2 次 /年； —— 除玉米、小麥、油糠原料，其它原料 95%以上為廠家直供； —— 評定合格供方 ，無摻假原料采購， 摻假 事故率為 0%。 配套方師的質(zhì)量安全目標是： —— 配方師確保無違禁原料、藥物使用， 此類 事故率為 0%。必要時索取供方的原料檢測報告。由市場業(yè)務(wù)員負責與顧客介紹； f) 當本廠產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、規(guī)格、包裝等發(fā)生變化時，由銷管部負責通知各片區(qū) 業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員分別與各自負責的顧客溝通； 4． 4． 1． 3 顧客的反饋處理 a) 顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)量 或服務(wù)時 ，由接收信息的銷管人員或業(yè)務(wù)員負責記錄，填寫書面《顧客投訴記錄》，交品管部實施驗證； b) 品管部根據(jù)《顧客反饋處理記錄》的內(nèi)容，實施分析 ， 對顧客反饋的情況進行追溯、調(diào)查、或與顧客溝通了解細節(jié)，必要時 到現(xiàn)場驗證； c) 通過調(diào)查驗證，如果確實屬于不合格品。并進行電話回訪，了解顧客對處理結(jié)果是否滿意。裝運前簽定承運合同，列明飼料運輸?shù)馁|(zhì)量要求； c) 銷管部 應(yīng)與承運人詳細溝通訂貨顧客的地址、到達時間、運輸要求等。品管部主要負責內(nèi)部溝通程序的實施，保持質(zhì)量安全信息的中樞地位，各部門負責信息的反饋和接收。 各部門匯報產(chǎn)品質(zhì)量安全、工作進度、體系運行、顧客反饋、資源需求等問題 。 本程序適用于本公司可能發(fā)生的 火災(zāi)、暴雨、禽流感等應(yīng)急事件的處理。 4． 5． 3 停電應(yīng)急預(yù)案 如果發(fā)生突然停電事故： a) 現(xiàn)場的管理人員應(yīng)先保證所在崗位員 工的安全撤離； b) 生產(chǎn) 部應(yīng)在 10 分鐘之內(nèi)弄清 停電原因和停電時間； c) 停電時間不超過 40 分鐘的，產(chǎn)品不必轉(zhuǎn)移 ，各班組人員廠內(nèi)待命 ； d) 因機器設(shè)備突然停機造成的不合格半成品，由品管員標識、隔離； e) 品管部組織對受影響產(chǎn)品的安全評估，可作降級產(chǎn)品的入庫暫存； f) 經(jīng)品管部安全評估，影響質(zhì)量安全的 不合格品 作 銷毀 處理 ； g) 電力恢復(fù)后，應(yīng)對受影響的設(shè)施、設(shè)備重新清理，并試運行后再開啟 。 4． 6 管理評審控制程序 為保持質(zhì)量安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性 ， 制定本程序。總部管理者代表編制《管理評審計劃》 及相關(guān)要求，報告分管理副總裁批準 ； b) 分管副總裁批準后，總部管理者代 表下發(fā)各片實施，各片區(qū) 分公司 總經(jīng)理主持管理評審的實施； c) 總經(jīng)理組織各部門負責人，召開會議、或者直接組織書面材料進行評審。包括 各分公司的體系運行、糾正措施效果驗證 、顧客反饋 調(diào)查 等； g) 總部管理者代表抽查 結(jié)束后，將 各分公司的評審情況、 檢 查情況、年度內(nèi)審情況、年度復(fù)審情況等信息匯總、分析，作出 全集團的管理評審 ； h) 總部管理者代表，將 全集管理 評審結(jié)果形成 總部的 《管理評審報告》，確定需要的改進措施或資源要求，報分管的副總裁審核批準； i) 經(jīng)批準后的《管理評審報告》，由總部管理者代表將確定的改進 措施，形成糾正 /預(yù)防措施的要求，傳達到 相關(guān)的部門或分公司 實施改進。本公司品管部主要負責本程序的實施。體系實施過程中，各過程執(zhí)行結(jié)果