銷售部流程管理-流程圖-預覽頁
【正文】 提交出差總結 ， 工作總結交給自己所在小組的組長， 銷售人員需針對每次出差任務實際情況 如實 完成出差總結。 第二章 訂單評審 管理流程 第一條 對于客戶有特殊要求需新 研發(fā)產品或做特殊項目的情況， 并且 在 項目成型準備投標或者是對方準備購買的情況下，將合同所需要的具體項目的參數(shù)等一系列的需求，提供給銷售助理； 第二條 銷售助理匯報給 本部門的經理 ， 需要提供相關的技術參數(shù) 等一些列的需求與 各個相關部門 進行碰頭會。 第二條 本管理 流程 適用于公司 教育產品銷售人員 。 第二條 出差申請及出差借支審批需 本小組組長 審批同意后方可出差，出差費用標準以財務相關規(guī)定為參考依據(jù)。 第六章 項目方案管理 流程 第一條 銷售人員在得到客戶需求后需對得到信息進行整理，形成文字需求包括 客戶基本信息、項目概況、 功能要求、預算、時間節(jié)點及 其它 特殊需求等信息，提交至部門經理 處 ，由部門經理協(xié)調相關部門制作項目方案。 第三條 部門經理 對最終報價及標書進行審核（重大比價或投標需向總經理請示）確認后方可進行報價或投標。 第二條 銷售人員 需 將擬定的合同交相關人員進行會簽審批，審批通過 后 ，方可簽訂合同。 第九章 下單管理 流程 第一條 合同預付款到賬后，銷售人員根據(jù)簽訂合同內容及客戶需求，提前告知 本部門的 相關負責人員通知銷售內勤下單。 第五條 關于教育項目下單，是需要銷售助理將合同傳遞給系統(tǒng)集成部門 第六條 系統(tǒng)集成部門根據(jù)技術參數(shù)等問題進行整理 第七條 把與成品庫中有庫存的相關貨物下單到徐姐進行提過，其他均直接下單到制造部門，由制造部門進行采購安排 教育產品下單 管理 流程 圖 第一步 銷售人員將合同復印件提供銷售助理人員進行下單安排 第 二 步 銷售助理根據(jù)合同參數(shù)進行下單給銷售內勤處理 第 三 步 銷售內勤根據(jù)與制造部門的名稱對接進行整理下單 第 四 步 銷售內勤將整理好的 《 訂 單 》找相關 人員 進行簽字確認 第 五 步 銷售內勤將簽字確認好的訂貨單進行傳遞制造部并留存 教育項目下單 管理 流程 銷售人員將合同復印件提供銷售助理人員進行下單安排 銷售助理根據(jù)需要傳遞合同給系統(tǒng)集成部門 系統(tǒng)集成部門根據(jù)《 銷售產品庫存表 》進行下單整理 整理好發(fā)送到制造部進行采購安排 整理發(fā)送到銷售內勤處進行安排出庫 無庫存 有庫存 銷售內勤整理出貨記錄給銷售助理進行登記更新庫存 庫存表在共享服務器上，隨時進行更新 第十章 發(fā)貨管理 流程 第一條 銷售內勤人員根據(jù)合同和生產的進度跟進處理，在生產進度趕不上合同供貨期時，需要提前對銷售人員進行通知。 第二條 返回問題產品及返修單交給銷售內勤，由銷售內勤將需維修產品返廠檢測維修。 第五條 銷售內勤確認維修費用已結算后，將維修產品返還填單銷售人員或通知填單銷售人員結果并直接發(fā)貨給客戶。由銷售人員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規(guī)格、數(shù)量等。 退（換）貨 管理 流程圖 填寫 《 退貨（換貨）申請單 》，詳細闡述客戶退 （換 ） 貨 理由 本部門經理進行審核處理 通過 未通過 銷售人員通知客戶將退貨 （換貨） 產品發(fā)送至公司倉庫，同時將批復的退貨 （換貨） 單送至銷售內勤處，通知銷售內勤對相關產品進行接收、核對 收到貨物后，銷售內心需要找 相關技術人員對退貨 （換貨） 產品進行驗收 處理 技術人員進行測試，出具 《 測試報告單 》 是客戶問題 不是客戶問題 不 予 退（換）處理 進 行 退（換）處理 銷售內勤填寫退貨入庫單 ，進行入庫處理 部門經理給出不予退（換）的理由 銷售人員與客戶進行溝通處理 銷售人員與客戶進行溝通處理 第十三章 授權 管理 第一條 因銷售經營需要需授權的應填寫法定代表人授權書，經本小組組長進行審核（如有本組長不確定的可找本部門經理進行確認），審核通過后，方可加蓋公章進行
畢業(yè)設計相關推薦
鄂ICP備17016276號-1