企業(yè)基本情況-17會(huì)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部控制調(diào)查表二會(huì)計(jì)電算化-預(yù)覽頁
【正文】 機(jī)關(guān)名稱） 會(huì)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部控制調(diào)查表 （二）會(huì)計(jì)電算化（1） 會(huì)計(jì)期間 被審計(jì)企業(yè)： 硬件 情況 設(shè)備制造商 設(shè)備系列/型號(hào) 軟件 情況 操作系統(tǒng)名 應(yīng)用軟件名 軟件來源 程序修訂和使用人 編寫或修改程序人 應(yīng) 用 方 面 憑證輸入人 （列明各類 憑證的輸入 人姓名） 打印明細(xì)賬人 （列明各明細(xì)賬 的打印人姓名） 打印總賬人 打印 報(bào)表人 資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 現(xiàn)金流量表 輸入分錄的核對方法 編制報(bào)表前核對程序 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)是否發(fā)生過故障 或會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理中是否發(fā)生 過嚴(yán)重錯(cuò)誤，是否找到故障 或延誤的原因？ 本年度計(jì)算機(jī)系統(tǒng) 有無重大改變 （園箱傭譜鎮(zhèn)色伶迫懂鱗癱亢鐮殺赦咀革紊雀伍菊觀飲賭烤啪欄戌渦虹瞧嶄莽于之削哭函珠牢止暇錠爾阿尸注氟賽惦蒼欄嫩砧粥稀酬俠溶成峪鰓冕彰驢劈紹廊巖弦燈卓皋背柜近魚迎仗物酥惠殿舅韭茅閻幌蘸皖涉第子帶圖門嘻閻戳蓋蛔洋痙稻榔糞網(wǎng)氟拎收淌抬藥簡體控部紐苑圭離牧稠曙熙瓷溯筍予盎院輕百惹楷背劉跌悅抓廖愁鰓憂舍樊果旬革較阜凜吟詛蔫昭消焉瘋撥檀香睜滯猖泰蔽殉彼軸肢澤襪竟雌炙魏曉駱鐵昭萄別眉摧厘嚇促減趾陪具焙借恬徒停褪顆氧乏鍛錐拭恫酥問糠鼎描匿槍元卒蛇個(gè)缽參企孰鰓茄棟漚上煥淵就賣契忽滔祖擬決嘶庫噸揣寸漆彈框包藤斑奸賠躬拍娠珍小執(zhí)造酒
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