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企業(yè)基本情況-17會計系統(tǒng)內(nèi)部控制調(diào)查表二會計電算化-文庫吧在線文庫

2025-09-19 08:04上一頁面

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【正文】竣手圾屠愉夜話硼嬰鵑阿銀隨斗忽醋氧膜哉棋勁淳索引號：（審計機關(guān)名稱）會計系統(tǒng)內(nèi)部控制調(diào)查表（二）會計電算化（1）會計期間被審計企業(yè)：硬件情況設(shè)備制造商設(shè)備系列/型號軟件情況操作系統(tǒng)名應(yīng)用軟件名軟件來源程序修訂和使用人編寫或修改程序人應(yīng)用方面憑證輸入人（列明各類憑證的輸入人姓名）打印明細賬人（列明各明細賬的打印人姓名）打印總賬人打印報表人資產(chǎn)負債表利潤表現(xiàn)金流量表輸入分錄的核對方法編制報表前核對程序計算機系統(tǒng)是否發(fā)生過故障或會計數(shù)據(jù)處理中是否發(fā)生過嚴重錯誤，是否找到故障或延誤的原因？本年度計算機系統(tǒng)有無重大改變（如有，列舉改變內(nèi)容）。審計人員：審計日期：復核人員：復核日期：鐮蜘梢猩肯窺舷燦犁逞嗚篇瞳祈神癌邢孔勾復耽蹬

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