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財務(wù)報銷管理制度范文-預(yù)覽頁

2024-09-10 18:43 上一頁面

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【正文】 。 借款報銷的審批權(quán)限 公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經(jīng)理審簽后,報公司 財務(wù)部門審核,并送公司總經(jīng)理批準,方能借款或報銷。 員工差旅費報銷標準。(深圳市外的 短途出差,可享受15元/人/餐的伙食補貼)。無特殊情況,不得報銷出租車票。 交際費用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報銷單,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報 銷。 超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財 務(wù)部門不予報銷。 財務(wù)部門要加強對備用金和預(yù)付款項的管理和監(jiān)督。 備用金和預(yù)付款的使用,必須依照下列規(guī)定: 具有規(guī)定的用途,期限及限額; 在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務(wù)部門報銷;用現(xiàn)金 或支票進行零星采購的七天內(nèi)報銷;通過銀行匯款進行預(yù)付 款的二十天內(nèi)報銷。 在次月工資中扣回本息。 對原始憑證的技術(shù)性要求: 凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。 支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。 屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證,原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。 分配工資及費用時,要列分配標準、分配率、分配額。 憑證摘要:應(yīng)簡明扼要,真實反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容,不得含混 不清,過于簡略。 有關(guān)人員的簽名或蓋章:出納、會計、交款人必須在相關(guān)會計 憑證上簽名或蓋章。 1本制度從科技有限公司董事會批準之
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