某公司流程管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 中流程owner的角色時(shí)，應(yīng)同時(shí)履行這兩種職責(zé)。 部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的流程管理原則，落實(shí)、貫徹與本部門相關(guān)的流程建立、優(yōu)化和規(guī)范化管理工作。 部門流程經(jīng)理作為流程管理的三級(jí)管理者，在PMO、業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦公室（BU流程經(jīng)理）的組織和指導(dǎo)下，參與公司級(jí)流程建設(shè)，執(zhí)行本系統(tǒng)跨部門的流程建設(shè)，組織本部門內(nèi)的流程建設(shè)，包括但不限于執(zhí)行相應(yīng)范圍內(nèi)的流程建立、優(yōu)化、培訓(xùn)、溝通、新流程推行、定期檢查等工作。 描述規(guī)范公司流程體系應(yīng)有統(tǒng)一的描述規(guī)范，對(duì)各級(jí)流程的描述方式、模板和統(tǒng)一符號(hào)體系進(jìn)行規(guī)定，以保障公司范圍內(nèi)對(duì)流程統(tǒng)一的表達(dá)方法，這是確保流程得到清晰一致的理解和有效執(zhí)行的前提。僅符號(hào)體系的變動(dòng)，更改后由PMO通知生效；描述文件結(jié)構(gòu)、模板的變化需經(jīng)公司統(tǒng)一發(fā)文生效。對(duì)關(guān)鍵的低階流程，建議根據(jù)具體情況設(shè)立相應(yīng)的KPI，以保障高階流程KPI的實(shí)現(xiàn)。 高階流程的建立、維護(hù)流程體系中的高階流程包括一級(jí)流程和二級(jí)流程。 低階流程的建立、維護(hù)低階流程指三級(jí)以下（包含三級(jí)）的流程，是直接指導(dǎo)業(yè)務(wù)運(yùn)作的具體流程，其建立、維護(hù)對(duì)流程體系保持完備性、合理性很重要。 1）業(yè)務(wù)部門應(yīng)增強(qiáng)流程管理意識(shí)，日常工作中發(fā)現(xiàn)符合流程建立、維護(hù)的情況[；b. 日常業(yè)務(wù)或管理上的變更,詳細(xì)說明見附錄2：流程建立、維護(hù)流程（試行）]，應(yīng)該由該流程的owner（未建立的應(yīng)由流程主導(dǎo)者）發(fā)起流程的建立或維護(hù)工作。216。 ——對(duì)于因一個(gè)流程的建立或維護(hù)而需要建立、修改其他流程的情況，流程制定者應(yīng)在制定流程過程中與相關(guān)流程的owner明確流程建立或修改方案，在試運(yùn)行、正式運(yùn)行申請(qǐng)中說明并提交會(huì)議紀(jì)要。本條具體規(guī)定詳見附錄2：《流程建立、維護(hù)流程》 流程下發(fā)與控制流程下發(fā)和控制的目的是保障所有流程使用者能及時(shí)、便捷的獲得、查閱相關(guān)流程的部分或全部內(nèi)容，并規(guī)避由于發(fā)放范圍和權(quán)限級(jí)別未被有效控制帶來的各種風(fēng)險(xiǎn)。流程發(fā)布主體主發(fā)送范圍抄送范圍公司級(jí)流程、跨系統(tǒng)流程PMO流程所有參與者，上一級(jí)流程的owner，業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦公室（BU流程經(jīng)理），部門流程經(jīng)理流程參與部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人、一級(jí)流程的owner、PMO成員、主管副總裁/總裁部門內(nèi)流程、僅涉及某業(yè)務(wù)系統(tǒng)的流程業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦公室（BU流程經(jīng)理）流程所有參與者，上一級(jí)流程的owner，部門流程經(jīng)理流程參與部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人、PMO成員具體的分發(fā)范圍，在每個(gè)流程建立、維護(hù)時(shí)需給出明確的說明，在《流程建立、維護(hù)流程》中有所描述。非經(jīng)公司總裁同意，不得將本流程和手冊(cè)分發(fā)給公司外人員。有效性指流程能隨著業(yè)務(wù)的變化而及時(shí)維護(hù)更新，保障流程對(duì)業(yè)務(wù)的實(shí)際指導(dǎo)作用。3）系統(tǒng)間流程：由責(zé)任矩陣指定的責(zé)任人負(fù)責(zé)整體監(jiān)控，系統(tǒng)間進(jìn)行職能分工監(jiān)控，PMO組織定期不定期檢查。具體流程監(jiān)控和檢查的規(guī)定由《流程檢查流程》
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