【正文】 理工程師共同驗收分項工程驗收工作流程分部工程包含的分項工程施工完畢 技術(shù)員填寫《分部工程驗收記錄》項目經(jīng)理組織項目技術(shù)負責人、主管工長、質(zhì)檢員進行驗收項目經(jīng)理在《分部工程驗收記錄》上簽字 技術(shù)員將分部工程驗收資料報總監(jiān)理工程師 項目經(jīng)理組織項目技術(shù)負責人、主管工長、質(zhì)檢員和總監(jiān)理工程師共同驗收地基與基礎分部、主體結(jié)構(gòu)分部實體檢測合格后由項目經(jīng)理報工程技術(shù)部驗收 工程技術(shù)部驗收 地基與基礎分部、主體結(jié)構(gòu)分部由建設單位組織勘察單位、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位共同驗收，質(zhì)量監(jiān)督單位監(jiān)督驗收 節(jié)能分部報當?shù)毓?jié)能主管部門驗收分部驗收工作流程單位工程包含的所有工程施工完畢 驗收資料審核合格，工技術(shù)部組織驗收項目經(jīng)理組織項目技術(shù)負責人、主管工長、各專業(yè)負責人、質(zhì)檢員進行初驗項目經(jīng)理報建設單位組織勘察單位、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位、施工圖審查單位共同驗收，質(zhì)量監(jiān)督單位監(jiān)督驗收 技術(shù)員將竣工驗收資料報監(jiān)理工程師項目經(jīng)理組織技術(shù)負責人、主管工長、各專業(yè)負責人、質(zhì)檢員和總監(jiān)理工程師進行驗收技術(shù)員將竣工資料整理報工程技術(shù)部審核 項目經(jīng)理報總監(jiān)理工程師進行驗收單位工程驗收工作流程主管工長組織監(jiān)督班組落實整改施工過程中質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題質(zhì)檢員通知班組立即整改，質(zhì)檢員檢查整改結(jié)果項目經(jīng)理組織項目技術(shù)負責人、主管工長、質(zhì)檢員檢查整改結(jié)果 主管工長或質(zhì)檢員上報項目經(jīng)理，質(zhì)檢員通知主管工長，主管工長組織、監(jiān)督班組進行整改，質(zhì)檢員檢查整改結(jié)果 項目經(jīng)理組織項目技術(shù)負責人、主管工長、質(zhì)檢員、勞務隊召開整改會議，分析原因，制定整改方案未整改未整改 監(jiān)理工程師檢查驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題 主管部門、公司檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題 整改方案上報主管部門、工程技術(shù)部 整改方案報監(jiān)理工程師 監(jiān)理工程師檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改合格，報監(jiān)理工程師驗收 主管部門、公司檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題整改合格后，報檢查單位驗收質(zhì)量問題整改工作流程土建預算員、各專員負責人分別計算本月完成工程量項目經(jīng)理審核并簽字土建預算員進行匯總每月27日前預算員上報綜合辦公室 綜合辦公室報主管經(jīng)理審核主管經(jīng)理審核簽字后由綜合辦公室轉(zhuǎn)交財務部入賬，同時轉(zhuǎn)交工程技術(shù)部進行統(tǒng)計工作 項目經(jīng)理審核并且調(diào)整、簽字 根據(jù)合同約定日期預算員報監(jiān)理工程師并和監(jiān)理工程師核對工程量 監(jiān)理工程師開具《工程款支付證書》 項目經(jīng)理將《工程款支付證書》上報建設單位 財務人員到地稅局開據(jù)發(fā)票，并交建設單位 項目經(jīng)理督促建設單位支付工程款，及時回收工程款月報量工作流程各專業(yè)工長計算各隊本月完成工程量并簽字項目經(jīng)理審核并簽字預算員核對工程量，并簽字每月27日前預算員上報綜合辦公室 綜合辦公室報主管經(jīng)理審核主管經(jīng)理審核簽字 各隊工作內(nèi)容完成，各專業(yè)工長計算各隊完成的全部工程量，并扣除各種罰款，填寫終結(jié)工程結(jié)算單，項目技術(shù)負責人、工長、質(zhì)檢員、安全員、材料員分別簽字預算員核對工程量，并簽字項目經(jīng)理審核并簽字 施工完畢15日內(nèi)，預算員報預算部 預算部進行審核，15日內(nèi)審核完畢，審核人員、預算部經(jīng)理分別簽字預算部經(jīng)理報主管經(jīng)理審批 主管經(jīng)理審批并簽字 由綜合辦公室轉(zhuǎn)財務部入賬主管經(jīng)理審批后由預算部轉(zhuǎn)財務部入賬工程結(jié)算單工作流程項目經(jīng)理編制《人工費還款計劃》 綜合辦公室交主管經(jīng)理審核項目經(jīng)理每月27日前將《人工費還款計劃》上報綜合辦公室主管經(jīng)理審核并簽字，上報總經(jīng)理審批 總經(jīng)理審批后，由綜合辦公室轉(zhuǎn)交主管經(jīng)理、財務部、項目經(jīng)理部主管工長填寫付款申請，項目經(jīng)理簽字 主管經(jīng)理審核簽字 總會計師審核簽字，財務部支付人工費 外地項目經(jīng)理部根據(jù)《人工費還款計劃》支付人工費 外地項目經(jīng)理財務人員將付款申請報主管經(jīng)理簽字 總會計師簽字后，交財務部入賬人工費付款工作流程項目經(jīng)理部收到合同技術(shù)員列表登記臺賬，原件存檔項目經(jīng)理審閱合同技術(shù)員復印一份合同交項目經(jīng)理保存技術(shù)員建立合同借閱臺賬 其他人員登記借閱合同管理工作流程 項目中標，預算部出具施工圖預算，附工程量、材料量，分別交項目經(jīng)理部、材料部 各專業(yè)主管工長根據(jù)每月進度計劃計算本月需要材料數(shù)量 預算員進行核對 項目經(jīng)理審核簽字 項目材料員上報公司材料部 材料部審核 實施采購 指定地點沒有的輔材，市內(nèi)項目經(jīng)材料部經(jīng)理同意材料計劃工作流程 主管經(jīng)理批準確定供應商 材料部考察市內(nèi)定點采購供應商 材料員根據(jù)批準的材料計劃到指定地點采購 材料員考察外地項目定點采購供應商 項目經(jīng)理批準確定供應商 指定地點沒有的輔材，外地項目經(jīng)項目經(jīng)理同意輔材采購工作流程 材料部經(jīng)理向主管經(jīng)理匯報考察情況 材料部編制招標文件，項目部配合 材料部和項目部共同確定需考察的供應商及考察方案 材料部和項目部共同考察供應商材料部和項目部分別收集材料供應商信息 主管經(jīng)理、材料部經(jīng)理、項目經(jīng)理、各專業(yè)負責人或預算部專業(yè)人員進行開標或內(nèi)部評議，確定供應商 材料部起草采購合同，項目部配合 采購合同由項目經(jīng)理、材料部經(jīng)理簽字，主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批 項目部材料員根據(jù)采購合同組織材料進場大宗材料采購工作流程 材料部經(jīng)理聯(lián)系公司倉庫，倉庫自有的機械設備、周轉(zhuǎn)材料，材料部經(jīng)理通知項目部材料員 材料員上報材料部 項目經(jīng)理審核簽字主管工長編寫租賃計劃 項目材料員聯(lián)系租賃單位（公司倉庫）供應機械設備、周轉(zhuǎn)材料并辦理租賃手續(xù) 材料部編寫租賃合同，和租賃單位簽訂租賃合同 材料部經(jīng)理向主管經(jīng)理匯報考察情況，綜合考慮后確定租賃單位 公司倉庫沒有的機械設備、周轉(zhuǎn)材料，由材料部經(jīng)理和項目材料員共同考察租賃市場材料租賃工作流程 驗貨合格，庫管員根據(jù)采購計劃單和供貨清單清點 材料員將發(fā)票或收貨清單交項目經(jīng)理簽字 入庫單第二、三聯(lián)連同發(fā)票一起交給材料員 入庫單由庫管員、材料員、項目經(jīng)理簽字，第一聯(lián)由庫管員保存 清點無誤后，庫管員填開入庫單材料進場、庫管員和材料員、技術(shù)負責人、各專業(yè)工長共同驗貨材料會計分類、審核、蓋章 材料員持入庫單第二、三聯(lián)及發(fā)票或收貨清單交材料部經(jīng)理簽字 入庫單第三聯(lián)返回材料會計 材料員持入庫單第二、三聯(lián)及發(fā)票或收貨清單到財務部辦理報銷手續(xù)，財務入賬 材料員持入庫單第二、三聯(lián)及發(fā)票或收貨清單交由主管經(jīng)理簽字材料入庫入賬工作流程 出庫單交材料會計 出庫單由項目經(jīng)理簽字 領料人簽字，庫管員簽字發(fā)料，并登記材料明細賬 庫管員填寫出庫單專業(yè)工長填寫限額領料單材料出庫工作流程 調(diào)入項目經(jīng)理部庫管員辦理入庫手續(xù) 調(diào)入項目經(jīng)理部清點調(diào)入材料、機械設備及周轉(zhuǎn)材料 調(diào)出項目經(jīng)理部、調(diào)入項目經(jīng)理部及公司倉庫分別將出庫、入庫手續(xù)報材料會計 公司倉庫辦理入庫手續(xù) 調(diào)出項目經(jīng)理部辦理出庫手續(xù) 調(diào)出項目經(jīng)理部庫管員清點調(diào)出的材料、機械設備及周轉(zhuǎn)材料 公司倉庫辦理出庫手續(xù)材料調(diào)撥工作流程 庫管員每車填寫退租清單，清點人員簽字，交項目經(jīng)理指定人員隨車攜帶 項目經(jīng)理指定人員和租賃單位或公司倉庫共同清點 庫管員和項目經(jīng)理指定人員清點退租的材料、設備 材料員提前聯(lián)系租賃單位或公司倉庫 項目經(jīng)理審核同意 各專業(yè)工長根據(jù)生產(chǎn)需要，提出退租的周轉(zhuǎn)材料、設備 退租單交材料會計入賬 退租單由主管經(jīng)理簽字 退租單由材料部經(jīng)理簽字 退租單核對無誤后，由庫管員、材料員、項目經(jīng)理簽字 清點無誤后，租賃單位或公司倉庫開具退租單材料退租工作流程 項目經(jīng)理將收款收據(jù)交庫管員保存，并記入廢品處理明細賬 項目經(jīng)理將現(xiàn)款和處理單據(jù)交公司財務部，財務部出具收款收據(jù) 廢品處理單據(jù)由庫管員、指定人員和項目經(jīng)理簽字 庫管員和項目經(jīng)理指定人員兩人以上進行清點、處理 鋼材、周轉(zhuǎn)材料報材料部經(jīng)理同意，其他零星材料經(jīng)項目經(jīng)理同意 項目經(jīng)理同意確認 庫管員、各專業(yè)工長根據(jù)現(xiàn)場情況，提出需處理的廢品廢品處理工作流程項目經(jīng)理組織工長、預算員、庫管員分析材料節(jié)約和浪費的原因，進行總結(jié)，制定節(jié)約措施 預算員對預算材料消耗量和實際消耗量進行對比 庫管員計算實際材料消耗量 庫管員、工長共同對現(xiàn)場材料進行清點 預算員計算完成工程量，計算材料消耗量 某一分項工程結(jié)束項目經(jīng)理組織預算員、專業(yè)工長、庫管員進行材料消耗核算材料核算工作流程 專業(yè)工長計算下月實際材料需要量 每月25日前預算員、專業(yè)工長根據(jù)下月進度計劃計算下月材料需要量 庫管員和專業(yè)工長清點現(xiàn)場剩余材料 材料員編寫下月資金使用計劃項目經(jīng)理審核并簽字，27日報綜合辦公室 綜合辦公室交主管經(jīng)理審核 總經(jīng)理審批 項目經(jīng)理和財務人員統(tǒng)計本月付款金額，并根據(jù)上月財務報表計算各供應商累計欠款金額 材料員編寫本月材料費還款計劃 庫管員統(tǒng)計本月各實際進貨數(shù)量和金額以及各供應商的累計供貨金額 總經(jīng)理審批后由綜合辦公室轉(zhuǎn)交主管經(jīng)理、財務部、項目經(jīng)理部材料資金計劃工作流程 財務部辦理支付手續(xù) 主管經(jīng)理審核簽字 總會計師審核簽字 項目經(jīng)理根據(jù)經(jīng)審批的資金使用計劃和材料費還款計劃填寫付款申請單外地項目經(jīng)理部將支付手續(xù)交財務部成本會計入賬 外地項目經(jīng)理部根據(jù)經(jīng)審批的資金使用計劃和材料費還款計劃支付材料款材料費支付工作流程中 標召開項目經(jīng)理部整體規(guī)劃會議，貫徹工期要求負責：項目經(jīng)理編制工程項目經(jīng)理部《總施工進度計劃》負責：技術(shù)負責人《總施工進度計劃》報公司主管經(jīng)理審批負責：技術(shù)負責人根據(jù)審批后《總施工進度計劃》向，項目經(jīng)理部召開進度專項會議，明確施工過程中的關鍵點負責：項目經(jīng)理項目經(jīng)理部將進度會議精神、目標編制《專項方案》，下發(fā)相關人員負責：技術(shù)負責人經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后《總施工進度計劃》報建建設單位、現(xiàn)場監(jiān)理審批。負責：項目經(jīng)理安全生產(chǎn)工作流程工人進場工人進場教育及考核負責：安全員工人三級教育及考核負責：項目經(jīng)理特殊工種教育及考核負責：技術(shù)負責人工人日常安全教育負責：安全員安全日常檢查及落實整改，獎懲負責：安全員安全教育工作流程工人進場根據(jù)進度及現(xiàn)場實際情況編制專項《安全技術(shù)交底》負責：技術(shù)負責人向主管工長講解并簽收專項《安全技術(shù)交底》負責：技術(shù)負責人向班組工人講解并簽收專項《安全技術(shù)交底》負責：主管工長日常對專項《安全技術(shù)交底》檢查及落實整改，獎懲負責：安全員安全技術(shù)交底工作流程根據(jù)項目經(jīng)理部編制的安全專項方案、交底和進度情況，制定日常檢查內(nèi)容負責：安全員按照檢查內(nèi)容和現(xiàn)場實際情況進行生產(chǎn)、生活日常檢查負責：安全員檢查出的問題 能夠立即整改應馬上整改 不能立即整改的應下發(fā)整改通知單限時整改。負責：技術(shù)負責人項目部成立現(xiàn)場安全生產(chǎn)應急救援小組負責：項目經(jīng)理項目部組織現(xiàn)場安全生產(chǎn)應急救援小組演練負責：項目經(jīng)理項目部組織現(xiàn)場安全生產(chǎn)應急救援檢查，完善《項目部安全生產(chǎn)應急救援預案》負責：技術(shù)負責人安全生產(chǎn)應急救援預案工作流程中標根據(jù)項目實際情況建立項目經(jīng)理部安全資料體系，到公司安全環(huán)境部審批負責：安全員根據(jù)審批后的項目部安全體系收集各種資料并歸檔、簽字、蓋章負責：安全員日常收集各種安全資料并歸檔、簽字、蓋章負責：安全員不定期接受監(jiān)理、建設單位、公司的檢查及整改負責：安全員不定期接受安監(jiān)站等外部單位的檢查及整改負責：安全員工程完工后整理竣工資料，配合竣工驗收負責：安全員安全資料編制工作流