采購(gòu)管理制度及采購(gòu)流程-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 ；公司總經(jīng)理簽字。請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在提交請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)備份。請(qǐng)購(gòu)單使用公司規(guī)定的統(tǒng)一表單，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)有更改和補(bǔ)充的，應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。公司生活及辦公的物品、固定資產(chǎn)或其他生活及辦公項(xiàng)目由行政部門(mén)提請(qǐng)。聯(lián)系倉(cāng)庫(kù)管理人員核查采購(gòu)物資是否有庫(kù)存，核對(duì)采購(gòu)臺(tái)帳看在途采購(gòu)的物資是否滿足采購(gòu)申請(qǐng)。無(wú)法按照申請(qǐng)部門(mén)需求日期完成采購(gòu)的，應(yīng)通知申請(qǐng)部門(mén)。請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照公司規(guī)定的時(shí)間提前走請(qǐng)購(gòu)單的審批流程，以便采購(gòu)部門(mén)能按時(shí)完成采購(gòu)。屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)。詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求，應(yīng)對(duì)不同品牌或公司進(jìn)行詢價(jià)。比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照公司規(guī)定的表單格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)。收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開(kāi)標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明。質(zhì)量要求及規(guī)范。（2）合同簽訂及其規(guī)定質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期。違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體。簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)。按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)按財(cái)務(wù)部要求填寫(xiě)相關(guān)資金支出、付款的審批表單，巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款。合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。倉(cāng)儲(chǔ)人員辦理入庫(kù)單據(jù)，另報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本核算。并將不合格物品名稱、規(guī)格、原因等進(jìn)行細(xì)分類標(biāo)注，做為供應(yīng)商管理評(píng)估的依據(jù)。部門(mén)在使用備用金時(shí)，要完整和真實(shí)的記錄備用金的支出項(xiàng)目、時(shí)間和金額，并保留好相應(yīng)的報(bào)銷發(fā)票；公司財(cái)務(wù)可依規(guī)對(duì)各部門(mén)備用金的使用和報(bào)銷情況進(jìn)行監(jiān)督、審核。財(cái)務(wù)付款：申請(qǐng)人備憑審批后的《備用金申請(qǐng)表》到采購(gòu)部辦理領(lǐng)款手續(xù)，領(lǐng)取備用金后，做好備用金領(lǐng)款登記。
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