【正文】 威性 口具較高知名度 口一般知名度口不知名綜合評估得分品質(zhì)和供貨能力得分評審意見口通過 口不合格，拒絕口不合格，可再次補充評審評審部門商品部運營部核準注1：供應商綜合得分70分已上，“品質(zhì)”和“供貨能力”兩項總分24分以上，確認供應商資格。 評估標準 ● 銷售數(shù)量品類占有率 供應商所提供的商品銷售金額占商品商品銷售金額的80%（含）以上獲得一星，小于80%將不能獲得一星。 ● 供應商廣告宣傳支持 供應商對自身商品有大力的廣告宣傳，并且能夠配合做一定的商品廣告支持（試吃、促銷、海報等），供應商可以獲得一星，否則不能獲得星級。 ● 一次被評為二星，公司將警告該供應商整頓（整改期限為1個月，整改期滿，公司派遣專人對該 供應商進行重新評估，要求配合評估）。 供應商退出流程供應商退出流程信息管理部門商品部供應商財務部錄入終止合作供應商資料庫Y繼續(xù)合作是否還可以合作簽訂退出協(xié)議雙方終止合作后續(xù)事宜處理雙方財務核算結(jié)束 開始通知評估結(jié)果并要求退出供應商維護人員與供應商溝通N主動申請退出財務清算步驟步驟描述/操作規(guī)范責任部門/崗位工具表單供應商退出原因1) 供應商沒有通過的供應商商評估，被要求退出2） 供應商由于自身原因申請退出◆工作重點要講評估結(jié)果通知給供應商。216。 驗貨入庫管理 商品驗貨入庫流程商品驗收入庫流程收貨區(qū)工作人員驗收工作人員采購人員掃描區(qū)工作人員庫存區(qū)工作人員財務部人員到達貨物卸貨開始N驗收作業(yè)Y責任認定不合格品處理合格貨物信息掃描進信息系統(tǒng)入庫作業(yè)結(jié)束入庫貨物入賬 接運作業(yè)是指商品運達制定地點后，收貨單位（配送部門）組織人力、物力，向承運部門領(lǐng)取商品的一系列活動?？紤]到現(xiàn)階段的實際情 況，接運作業(yè)是目前的主要方式。 ● 交接手續(xù)辦完后，及時將貨物運回倉庫，并將運輸交接單回執(zhí)在3天內(nèi)蓋章送回供應商。 驗收方式：由于的商品屬于“多品種、大批量”商品，所以只能選擇抽檢的驗收方式。 ● 10箱到20箱的，抽檢比例為：10箱+20%抽檢 ● 21箱到50箱的，抽檢比例為：10箱+15%抽檢 ● 51箱100箱，抽檢比例為：10箱+10%抽檢 ● 100箱以上，抽檢比例為：100216。216。待憑證到齊后，再正式辦理入庫手續(xù)。若經(jīng)過一段時間后仍沒有見到貨物，應查明原因，將單 證退回注銷。 驗收中質(zhì)量不合格的處理 ● 在生產(chǎn)中或流通領(lǐng)域中長期存放或保管不善造成商品品質(zhì)變異的，責任在供應商，應及時與供應 商聯(lián)系，做出退貨或是調(diào)換的決定。 驗收中商品數(shù)量不符的處理：如經(jīng)驗收后發(fā)現(xiàn)商品的實際數(shù)量與憑證上所列的數(shù)量不一樣時，應由收 貨人員在憑證上詳細做好記錄，按實際數(shù)量簽收，并及時通知供應商和承運方。 商品驗收單 表單編號 ：訂購單編號： 日期： 年 月 日編號商品名稱訂購數(shù)量規(guī)格符合單位實收數(shù)量單價總價12345678910供應商分批交貨口 是 口否檢驗抽樣 %不良驗收結(jié)果采購倉庫檢驗總經(jīng)理主管制單員主管收貨員主管檢驗員 出庫管理 商品出庫流程商品出庫流程配送中心（倉庫）運輸部門/第三方物流財務部N Y發(fā)貨檢查包裝作業(yè)堆碼、貼標簽手續(xù)交接結(jié)束出庫商品信息掃描分貨作業(yè)開始訂單作業(yè)揀貨作業(yè)登記入賬 物流企業(yè)的配送中心從接受客戶及各門店訂貨開始至準備著手揀貨之間的作業(yè)階段稱為訂單處理，包括各門店（直營店和加盟店）訂單的資料確認、存貨查詢、單據(jù)處理及出貨配發(fā)等內(nèi)容。 訂單處理作業(yè)內(nèi)容 ● 接收訂單：是訂單處理的第一步，主要是獲取門店的訂貨資料，包括門店基本信息、所訂商品的 信息及數(shù)量。 4) 訂單資料輸出：經(jīng)處理后的訂單資料，會形成一系列出貨單據(jù)，以輔助開展后續(xù)作業(yè)。 揀貨作業(yè)基本環(huán)節(jié) ● 產(chǎn)生揀貨信息：訂單作業(yè)生成的揀貨單是揀貨作業(yè)的指導文件。 ● 獲物揀?。汗ぷ髦攸c是根據(jù)揀貨單認真核對貨物品名、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，保證揀取商品的正確。在將揀選的商品搬運到分揀區(qū)時完成商品信息的掃描，對 庫存信息進行相應的調(diào)整。配送中心（倉庫）出庫的商品有的可以直接裝運出庫，有的還需要經(jīng)過包裝待運環(huán)節(jié)才能滿足商品運輸機銷售的要求。 ● 防護性包裝：指為了在商品的運輸、存儲和裝卸的過程中保護商品所進行的包裝。 退庫管理 商品退庫流程商品退庫流程門店商品部（配送中心）商品部（采購部門）財務部門店商品退貨流程退庫商品運回供應商退庫商品入庫保存通知門店做好退貨準備退庫商品運回結(jié)束開始與供應商財務核算與供應商協(xié)商退庫商品處理方案門店財務核算與供應商財務結(jié)算216。 ● 《商品退貨單》必須與退貨商品一并送達配送中心（倉庫），如無《商品退貨單的，可退回門 店（加盟商），由此產(chǎn)生的一切費用由門店（或加盟商）承擔。5倉庫日常工作管理 倉庫庫存管理 倉庫的商品存儲管理有兩層含義： ● 商品的儲存，是指依據(jù)倉庫的布局和商品特性，將商品存放在適宜存放的環(huán)境或場所的活動。 ● 提高作業(yè)效率原則：對周轉(zhuǎn)頻次高，商品重量大的商品，要靠近揀貨區(qū)和發(fā)貨區(qū)，以節(jié)省揀貨的 時間和揀貨的工作量。 商品保管主要有以下幾個方面的工作：216。 認真檢查商品。 確保倉儲條件。216。盤點時需有財務人員監(jiān)督盤點 過程。 3) 帳卡、單據(jù)、資料均應整理后統(tǒng)一結(jié)清。 3) 盤點人員工作要仔細認真，防止出現(xiàn)差錯?！裾D：定期存放，把需要的東西定位放置，定量擺放，方便取用，整齊排布，標識明顯。 5S”活動細則●倉庫區(qū)域依照作業(yè)內(nèi)容的不同劃分為不同的區(qū)域。并且每周三對倉庫進行一次大清掃，做到地面無雜物， 貨架無積塵，標示清晰無破損?！? 嚴禁煙火，任何人不得在庫內(nèi)吸煙和使用打火機、火柴等。發(fā)現(xiàn)問題，需及時向主管 匯報?！? 經(jīng)常檢查庫內(nèi)有無老鼠、螞蟻、蟑螂等，并投放藥品?！? 庫房鑰匙由庫管員負責保管，庫管員不得委托其他任何人代管鑰匙。本部分內(nèi)容的車輛管理專指配送貨車的管理。 車輛應由專任司機駕駛，需由他人駕駛時，應善盡駕駛?cè)素熑巍?16。216。 無“派車單”擅自出車，或不接受保衛(wèi)人員查點載貨者，應予懲處。216。 ● 車輛行車途中應特別注意安全行駛及遵守交通規(guī)則，若有違規(guī)罰款，由駕駛員負擔。 司機根據(jù)《派車單》的資料于每日填報《行車日報表》呈主管審核并核對實際里程。216。配送部經(jīng)理： 車輛保管員： 保衛(wèi)： 行車記錄表行車記錄表車牌號： 序號出車日期出車目的地出車里程返回日期當值司機車輛保管員12345678910備注：■單目的地出車：出車里程=倉庫與目的地之間的距離*2■多目的地出車：設倉庫點為Mo，目的地為M1,M2,M3+MnM07第三方物流管理 第三方物流商準入制度7. ■ 依法成立，具有法人資格，有獨立承擔民事責任的能力； ■ 遵守國家法律、法規(guī)，具有良好商業(yè)信譽和納稅記錄； ■ 具有固定的經(jīng)營場所； ■ 具有良好的資金，財務狀況； ■ 具有履行合同的能力或良好的履行合同的記錄； ■ 企業(yè)經(jīng)營業(yè)務的范圍能滿足門店網(wǎng)絡運輸?shù)囊?。商品部物流商初步甄別1) 了解、核實物流商信息是否真實有效，一般通過電話、網(wǎng)絡等。商品部/信息管理部門索取物流商資料1) 索取物流商資料，包括物流商企業(yè)簡介及資信證明、 聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。 2) 商品部與運營部一起對物流商進行綜合評估，填寫 《物流商準入評估表》。 商品部/運營部/信息管理部門《物流商準入評估表》《物流商評審表》建立合作關(guān)系1) 商品部與通過評估、審核后的物流商建立業(yè)務合作關(guān) 系。首先對物流商服務的各個環(huán)節(jié)進行全方位跟蹤并記錄，如準時裝車率，準時到達率，投訴率等，每月匯總成《物流商服務評估表》?！?小訂單接單率指小于某規(guī)定立方數(shù)（自定，如小于一立方米）的小訂單有多少被該物流商承運?！?準時裝車率指能否按預訂時間到倉庫裝貨。● 準時到達率指按約定時間送達目的地的百分比。12%意 味著某物流商12%的訂單被人投訴，如裝貨時不服從倉庫指揮，到門店處卸貨態(tài)度不好或貨物損壞。● 服務排名為便于比較和管理，對平均名次重新排名。物流商服務評估表編號 年 月接單小訂單發(fā)車到達投訴物流商名稱接單率名次接單率名次準時裝車率名次準時到達率名次投訴率名次平均名次服務排名運費排名123457. 在應用《物流商服務評估表》對物流商進行評估和管理時，應遵循“名實相符”的原則。所以“一分耕耘”應有“一分收獲”，越好的服務就應該得到越多的業(yè)務量。 第一個月整頓期結(jié)束后： 當F：Y時，保持物流商的運費份額不變。 第二個月整頓期結(jié)束后： 當F：Y時，保持物流商的運費份額不變。 ● 當F：Y時，不在整頓期的物流商，在保持原有的運費份額基礎上，綜合考慮物流商情況上可以適 當提高運費份額。第二個月：在第二個月的整頓期內(nèi)，保持物流商前一個月的運費份額不變。不在整頓期的物流商連續(xù)兩個月F=Y時，在保持原有的運費份額基礎上，綜合考慮物流商情況基礎上 可以適當提高運費份額。主動申請退出的需要說明退出原因，并要求其按照合作協(xié)議承擔相關(guān)賠償責任商品部物流商物流商維護人員與物流商的溝通1) 雙方做到充分的交流溝通2) 對被要求退出的物流商明確指出供應商的不足；對主動要求退出的物流商以盡量挽留為原則◆工作重點不管原因如何，都要保持較好的維護關(guān)系商品部物流商簽訂退出協(xié)議 依據(jù)簽訂的合作協(xié)議，明確雙方需要承擔的責任，并嚴格遵守2) 明確雙方終止合作后相關(guān)后續(xù)事宜的處理方式和時限、責任人◆工作重點注意明確雙方的責任和權(quán)利商品部物流商《物流商退出協(xié)議》后續(xù)事宜處理物流商與物流所用單據(jù)是否交接清晰。◆工作重點 核算做到