某某有限公司安全風險分級管控體系作業(yè)指導書[定稿-預覽頁
【正文】 業(yè)安全生產(chǎn)分管負責人是風險分級管控體系建設和運行的主要負責人，具體負責組織專門工作小組制定風險判定準則、風險點辨識、危險源識別、風險評價及管控措施的制定，負責確定管控層級和運行的更新、評估等。，業(yè)務培訓組建組織機構(gòu)。聘請青島順昌檢測評價有限公司的專家分層次、分階段講解風險分級管控體系建設的有關知識和標準，理解標準、統(tǒng)一認識、掌握方法。 建立企業(yè)的風險管控制度，編制分析分級管控體系建設的作業(yè)指導書、作業(yè)活動清單，完善設備設施清單，確定危險源辨識方法和分析評價方法，并編寫各類工作用表。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件?！鞍l(fā)生事故后果的嚴重性(S)”（表72）等級法律法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡100萬元以上部分裝置（2 套）或設備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1 套裝置停工或設備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損風險值判定（R）（表7—3）風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限2025A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻1516B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改912C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2 年內(nèi)治理48D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理13E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄 風險點確定 風險點劃分原則本公司的風險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。 風險點劃分方法公司采用風險程度分析法進行風險點的辨識：企業(yè)組織質(zhì)檢、技術、安全、設備等專門小組力量，與現(xiàn)場車間員工、管理人員一起發(fā)對生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險進行全方位、全過程的排查。 危險源辨識的方法公司采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL法）進行辨識?！Ｒ?guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；——事故及潛在的緊急情況；——所有進入作業(yè)場所的人員活動；——材料、成品等的運輸過程；——作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；——人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；——工藝、設備、管理、人員等變更；——氣候及環(huán)境影響等。如，造成火災和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等；——辨識危險源也可以從能量和物質(zhì)的角度進行提示。將按照工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL法）進行辨識的風險點的危險源及可能的事故類別、位置等相關信息填入下表。并將評價計算結(jié)果填入表《危險源辨識、風險評價及風險控制措施信息表（表76）》。下表為本公司風險分級及應對措施，根據(jù)風險劃分標準將風險分析的結(jié)果進行評級，對于不同的級別的風險制定不同的管控措施，交由不同層級管理。 風險控制措施 風險控制的策略性方法有減輕風險、預防風險、轉(zhuǎn)移風險、回避風險、應急措施等。制定控制措施前，應首先評估現(xiàn)有控制措施的有效性，現(xiàn)有控制措施不足以控制該項風險，應提出改進的控制措施。，在制定風險控制措施時，應盡可能地采取較高級的風險控制方法，并多級控制。管控措施分工程措施和管理措施，管理措施包括培訓、個體防護和應急控制等措施?！?級、5級\D級：藍色風險；低危險，可以接受（或可容許的）。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。——1級\A級：紅色風險；重大風險，極其危險，應立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。分為公司級、車間（部門）級、班組級及崗位級等四級進行管控。公司應在每一輪危險源辨識和風險評價后，將包括全部風險點及各類危險源的風險分級管控層級信息，填入《風險點分級管控清單》中；同時繪制企業(yè)風險點的“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，并按規(guī)定及時更新。至少應包括風險管控制度、風險點臺賬、危險源統(tǒng)計表、危險源辨識與風險評價表，以及風險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。記錄應字跡清楚，標識明確，具備可追溯性。明確績效考核的對象、方法、考核頻次及獎懲措施。企業(yè)應主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新完善風險信息。 整理分享
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