【正文】 率、離職原因分析、缺勤率、安全及生產(chǎn)效率等指標(biāo)，評價、分析找出改進(jìn)的機(jī)會，分層次、分部門制訂改善員工滿意度工作方案，并跟蹤檢查，維護(hù)員工權(quán)益、提高員工的滿意程度和工作積極性。公司制訂合理的分配辦法，在保證效益增長的前提下，加大投入，每年使員工收入穩(wěn)步上升。①為員工創(chuàng)造良好的生活條件；⑤為員工建立健康檔案，每年為員工進(jìn)行體檢；績效測量從生產(chǎn)經(jīng)營過程的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集開始，由最基層生產(chǎn)現(xiàn)場崗位員工進(jìn)行記錄，各級單位統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)后，及時逐級上報，目前公司已將大部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在ERP平臺上運(yùn)行，將來相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集工作將處于自動拾取的狀態(tài)，逐漸減少人為因素，提升準(zhǔn)確性及效率。 各業(yè)務(wù)主控部門針對各自的管轄職能按月統(tǒng)計(jì)各類指標(biāo)的累計(jì)及月度數(shù)據(jù)。公司確認(rèn)以下類別數(shù)據(jù)為主要分析數(shù)據(jù)：材料及產(chǎn)品合格率、產(chǎn)品產(chǎn)值、合同完成及履約率、成本比率、銷售利潤、安全環(huán)保、資金運(yùn)營等信息。在當(dāng)前信息化時代，對信息進(jìn)行分析和整理，將信息轉(zhuǎn)化為知識，確保員工、供方和合作伙伴以及顧客所需數(shù)據(jù)和信息的質(zhì)量和可用性。通過合理化建議，了解公司節(jié)約降耗、挖潛增效以及安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、經(jīng)營、項(xiàng)目建議、廉潔自律、效能監(jiān)察及管理等方面的薄弱環(huán)節(jié)，穩(wěn)步推進(jìn)日常生產(chǎn)經(jīng)營工作的良好運(yùn)行。根據(jù)戰(zhàn)略、顧客和競爭要求，公司每年對績效測量系統(tǒng)進(jìn)行定期評價，并根據(jù)評價結(jié)果對數(shù)據(jù)、信息的收集方式和績效指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整，不斷提升內(nèi)部數(shù)據(jù)、信息收集的全面性、精確性和敏感性，提高報表、數(shù)據(jù)傳輸速度?？冃Х治龊驮u價、評價組織績效，包括：如何評價組織的成就、競爭績效以及長、短期目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)展，如何評價組織的應(yīng)變能力?？冃Э己素?zé)任部門依據(jù)上月度考核結(jié)果形成績效報表反饋績效部門，讓部門了解不足，確定改進(jìn)重點(diǎn)、行動計(jì)劃和努力方向。 改進(jìn)是企業(yè)賴以生存的根本和財富之源，具有很高的投資收益率。 持續(xù)改進(jìn)是本企業(yè)最高管理者的承諾，其職責(zé)涉及到各層次、各部門，主要是依托三標(biāo)一體程序內(nèi)的《糾正和預(yù)防措施控制程序》。不是在原地周而復(fù)始運(yùn)轉(zhuǎn)，而是象爬樓梯那樣，每一循環(huán)都有新的目標(biāo)和內(nèi)容，上一級的循環(huán)是下一級循環(huán)的依據(jù)，下一級的循環(huán)是上一級循環(huán)的落實(shí)和具體化。公司對改進(jìn)管理機(jī)制進(jìn)行優(yōu)化與整合，年度方針目標(biāo)、技術(shù)難度較大、需要內(nèi)外部力量協(xié)同解決的問題，由公司組建項(xiàng)目小組，如ERP項(xiàng)目組；對有一定技術(shù)難度，能提升公司競爭力水平的技術(shù)改造項(xiàng)目由集團(tuán)技術(shù)部、各產(chǎn)品研發(fā)組予以立項(xiàng)，如泵項(xiàng)目組、螺桿項(xiàng)目組、聯(lián)軸器項(xiàng)目組、密封項(xiàng)目組等。由公司領(lǐng)導(dǎo)為獲得先進(jìn)班組頒發(fā)錦旗和獎金，為先進(jìn)個人頒發(fā)證書、獎牌和獎金，并合照留念。對改進(jìn)有成果的項(xiàng)目給予獎勵，不僅豐富了廣大員工參與改進(jìn)的渠道，同時也促進(jìn)了全員參與改進(jìn)活動的熱情，使改進(jìn)活動步入良性循環(huán)。提高職工素質(zhì)、激發(fā)職工的積極性和創(chuàng)造性。公司在改進(jìn)活動中廣泛采用統(tǒng)計(jì)工具和數(shù)據(jù)分析方法，目前公司應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)工具主要有：排列圖、線形圖、調(diào)查表、餅圖、散布圖、相關(guān)分析、…………試驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)過程控制等。通過改進(jìn)來促進(jìn)組織績效提升，支持組織發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。3）創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織如何積極培養(yǎng)組織未來的領(lǐng)導(dǎo)者1）內(nèi)部培養(yǎng)和選拔高層領(lǐng)導(dǎo)對于繼任者給予各類高級管理培訓(xùn)的機(jī)會，給予他們平臺去學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理信息以及獲取優(yōu)質(zhì)資源。如何促進(jìn)組織采取行動以改進(jìn)組織績效、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，并達(dá)成愿景；如何定期評價組織的關(guān)鍵績效指標(biāo)，以及如何根據(jù)績效評價結(jié)果采取相應(yīng)行動。對于好的意見和建議，積極采納。高層領(lǐng)導(dǎo)會定期召開各層級大會，包括員工大會、中層干部會議、營銷人員會議、研發(fā)人員會議，從而有的放矢的就關(guān)鍵問題與公司員工展開交流，從而最終形成公司決策，并貫徹深入人心。每年春節(jié)，還會進(jìn)行優(yōu)秀員工評選和表彰，通過這些調(diào)動了員工參與管理、改進(jìn)工作的積極性。組織績效的實(shí)現(xiàn)和評審主導(dǎo)實(shí)施環(huán)境安全管理體系，高層領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為企業(yè)應(yīng)負(fù)起對環(huán)境安全的責(zé)任，在高層領(lǐng)導(dǎo)的主導(dǎo)推動下，企業(yè)識別了相關(guān)法律法規(guī)并予以遵守，確定并應(yīng)對重大環(huán)境因素，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和資源節(jié)約，提出節(jié)能降耗的具體指標(biāo)，促進(jìn)企業(yè)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。在能力評價中，圍繞變革能力，每年開展政策分析、市場分析、趨勢分析和適應(yīng)能力分析，重點(diǎn)對組織內(nèi)部的體制、機(jī)制及機(jī)構(gòu)設(shè)置是否適應(yīng)形勢、適應(yīng)市場、適應(yīng)公司中、長期發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行分析，通過及時有效的調(diào)整來解決存在的問題，改進(jìn)組織的變革方式，為公司目標(biāo)和戰(zhàn)略提供保證和支持。2）強(qiáng)化體制機(jī)制改革。3）進(jìn)一步完善人才建設(shè)制度。確定科技項(xiàng)目，與國內(nèi)知名大學(xué)院校一起成立科研公關(guān)小組，……6）抓先進(jìn)理念的提升和落實(shí)。如何確保制定戰(zhàn)略時考慮下列關(guān)鍵因素，如何就這些因素收集和分析有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息：公司戰(zhàn)略制定采取上下聯(lián)動的方式，戰(zhàn)略制定的過程形成了統(tǒng)一思想、明確任務(wù)的過程，各單位、部門層層發(fā)動，采取多種方式，多渠道聽取各方面的意見和建議，集思廣益。2）科學(xué)收集和分析有關(guān)數(shù)據(jù) 充分利用各類管理工具，明確外部機(jī)遇與挑戰(zhàn)，以及內(nèi)部優(yōu)勢和劣勢。產(chǎn)品戰(zhàn)略指標(biāo)產(chǎn)品名稱單位2016年2017年2018年2019年2020年萬元2170022000230002400025000萬元60006200640066006800萬元40004100420043004400萬元17001800190020002100萬元30003500400045005000萬元17001800190020002100公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指標(biāo)名稱單位2016年2017年2018年2019年2020年銷售額合計(jì)億元完工產(chǎn)值成本率%工資產(chǎn)值比%%%%%%管理費(fèi)用萬元財務(wù)費(fèi)用萬元利潤總額萬元凈利潤萬元資產(chǎn)總額萬元凈資產(chǎn)萬元職工人數(shù)人13201300128012701260績效指標(biāo)業(yè)務(wù)主管部門績效部門績效項(xiàng)目2016年指標(biāo)物資管理部采購部采購代儲額400萬物資管理部市場部待發(fā)區(qū)占用資金400萬物資管理部泵廠庫存資金3616萬物資管理部錦達(dá)一廠庫存資金4000萬物資管理部精鑄廠庫存資金950萬物資管理部泵廠聯(lián)軸器庫存資金240萬物資管理部螺桿動力機(jī)廠庫存資金750萬物資管理部物資管理部庫存資金100萬人力資源部泵廠勞動生產(chǎn)率人力資源部泵廠系統(tǒng)勞動生產(chǎn)率人力資源部錦達(dá)一廠勞動生產(chǎn)率人力資源部精鑄廠勞動生產(chǎn)率人力資源部泵廠聯(lián)軸器勞動生產(chǎn)率人力資源部螺桿動力機(jī)廠勞動生產(chǎn)率人力資源部人力資源部用人需求配置率90%財務(wù)部財務(wù)部到貨付款率%財務(wù)部財務(wù)部發(fā)貨回款率%財務(wù)部市場部發(fā)貨回款率%財務(wù)部人力資源部勞動生產(chǎn)率財務(wù)部物資管理部物資積壓2,700,財務(wù)部市場部銷售額合計(jì)438,910,財務(wù)部市場部銷售折扣比%財務(wù)部泵廠技術(shù)服務(wù)費(fèi)用比率%財務(wù)部錦達(dá)一廠技術(shù)服務(wù)費(fèi)用比率%財務(wù)部泵廠系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)用比率%財務(wù)部泵廠聯(lián)軸器技術(shù)服務(wù)費(fèi)用比率%財務(wù)部螺桿動力機(jī)廠技術(shù)服務(wù)費(fèi)用比率%財務(wù)部泵廠售后服務(wù)費(fèi)用比率%財務(wù)部錦達(dá)一廠售后服務(wù)費(fèi)用比率%財務(wù)部泵廠系統(tǒng)售后服務(wù)費(fèi)用比率%財務(wù)部泵廠聯(lián)軸器售后服務(wù)費(fèi)用比率%財務(wù)部螺桿動力機(jī)廠售后服務(wù)費(fèi)用比率%集團(tuán)技術(shù)部泵廠測繪失誤率3%7%集團(tuán)技術(shù)部錦達(dá)一廠測繪失誤率3%7%供應(yīng)鏈管理部泵廠合同完成率95%100%區(qū)間獎勵供應(yīng)鏈管理部采購部合同完成率95%100%區(qū)間獎勵供應(yīng)鏈管理部錦達(dá)一廠合同完成率95%100%區(qū)間獎勵供應(yīng)鏈管理部精鑄廠合同完成率97%100%區(qū)間獎勵供應(yīng)鏈管理部泵廠聯(lián)軸器合同完成率99%100%區(qū)間獎勵供應(yīng)鏈管理部螺桿動力機(jī)廠合同完成率99%100%區(qū)間獎勵供應(yīng)鏈管理部供應(yīng)鏈管理部極端誤期筆數(shù)500550筆供應(yīng)鏈管理部錦達(dá)一廠合同履約率40%100%區(qū)間獎勵供應(yīng)鏈管理部泵廠合同履約率50%100%區(qū)間獎勵供應(yīng)鏈管理部泵廠聯(lián)軸器合同履約率50%100%區(qū)間獎勵質(zhì)管部采購部材料合格率（不合格品金額）%（如果2014年公司自己加工及鑲碳化硅項(xiàng)目上線，此指標(biāo)重新制定）；質(zhì)管部采購部材料合格率（不合格品金額）%；質(zhì)管部采購部材料合格率（不合格品金額）%質(zhì)管部采購部材料合格率（不合格品金額）%質(zhì)管部采購部材料合格率（不合格品金額）%質(zhì)管部質(zhì)管部材料合格率（不合格品金額）%（如果2014年公司自己加工及鑲碳化硅項(xiàng)目上線，此指標(biāo)重新制定）；質(zhì)管部質(zhì)管部材料合格率（不合格品金額）%；質(zhì)管部質(zhì)管部材料合格率（不合格品金額）%質(zhì)管部質(zhì)管部材料合格率（不合格品金額）%質(zhì)管部采購部材料合格率（極端情況）02筆質(zhì)管部質(zhì)管部材料合格率（極端情況）02筆質(zhì)管部采購部產(chǎn)品損失額度質(zhì)管部集團(tuán)技術(shù)部產(chǎn)品損失額度162729質(zhì)管部市場部產(chǎn)品損失額度質(zhì)管部物資管理部產(chǎn)品損失額度質(zhì)管部精鑄廠廠內(nèi)制造合格率%質(zhì)管部精鑄廠廠內(nèi)制造合格率%質(zhì)管部泵廠廠內(nèi)制造合格率%%%質(zhì)管部錦達(dá)一廠廠內(nèi)制造合格率質(zhì)管部泵廠聯(lián)軸器廠內(nèi)制造合格率%質(zhì)管部螺桿動力機(jī)廠廠內(nèi)制造合格率%質(zhì)管部質(zhì)管部廠內(nèi)制造合格率%質(zhì)管部精鑄廠廠內(nèi)質(zhì)量問題涉及額度比例%質(zhì)管部泵廠廠外訂單合格率%質(zhì)管部錦達(dá)一廠廠外訂單合格率%%質(zhì)管部泵廠聯(lián)軸器廠外訂單合格率%質(zhì)管部螺桿動力機(jī)廠廠外訂單合格率%質(zhì)管部質(zhì)管部廠外訂單合格率%%質(zhì)管部泵廠質(zhì)量總損失額占比%質(zhì)管部錦達(dá)一廠質(zhì)量總損失額占比%質(zhì)管部泵廠聯(lián)軸器質(zhì)量總損失額占比%質(zhì)管部螺桿動力機(jī)廠質(zhì)量總損失額占比% 公司建立了衡量戰(zhàn)略績效的戰(zhàn)略關(guān)鍵指標(biāo)（KPI）體系，形成了覆蓋產(chǎn)品與市場、財務(wù)、生產(chǎn)、員工、社會責(zé)任等要素的監(jiān)測體系，并進(jìn)一步分解落實(shí)各部門和崗位。 績效預(yù)測 說明組織長、短期計(jì)劃期內(nèi)的關(guān)鍵績效指標(biāo)的預(yù)測結(jié)果以及相應(yīng)的預(yù)測方法；如何將所預(yù)測績效與競爭對手或?qū)Ρ冉M織的預(yù)測績效相比較，與主要的標(biāo)桿、組織的目標(biāo)及以往績效相比較；如何確保實(shí)現(xiàn)所預(yù)測績效，如何應(yīng)對相對于競爭對手或?qū)Ρ冉M織的績效差距。性質(zhì)企業(yè)指標(biāo)2016年績效預(yù)測2017年2018年2019年競爭對手銷售收入市場占有率顧客滿意度銷售收入市場占有率顧客滿意度本單位銷售收入市場占有率顧客滿意度30 / 30