【正文】 《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標識及審批情況，是否有分發(fā)號、文件是否保持清晰，易于識別和檢索。評價的內(nèi)容是否符合公司制定的評價準則？4． 采購產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內(nèi)？抽查幾份采購合同或采購計劃，與合格供方清單核對。2．貯存物品是否有標識？碼放是否整齊？是否超高？包裝是否倒置？道路是否暢通？物品存取是否方便？3．是否定期檢查庫存物品情況，對有貯存壽命期的產(chǎn)品是否標明驗收時間，貫徹先進先出原則？顧客滿意1．公司通過什么渠道以什么方式收集顧客滿意或不滿意的信息？2．顧客滿意或不滿意的信息可能涉及哪些內(nèi)容？3．對收集到的信息，公司是否進行分析，找出差距，分析原因，作為持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的依據(jù)？不合格品控制1． 本部門是否有不合格的產(chǎn)品或行為發(fā)生，如有，對發(fā)生的不合格怎樣處理？3．請出示對不合格進行評審及采取措施的記錄。2．是否確認特殊過程所用設(shè)備、設(shè)施的能力及維護保養(yǎng)要求？可查《特殊過程設(shè)施鑒定記錄》3．是否編制了合理的加工工藝，確定了最佳工藝參數(shù)，采取合理的加工方法并對過程參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控？可查《特殊過程工藝鑒定記錄》4．對特殊過程的操作人員，是否規(guī)定了應(yīng)具備的能力與資格？《特殊過程人員資格鑒定記錄》5．有關(guān)特殊過程的設(shè)備、人員資格、過程參數(shù)的監(jiān)控記錄是否保存？6．是否按規(guī)定的時間間隔或發(fā)生問題時，或過程發(fā)生更改時，對特殊過程進行再確認？可查《工序監(jiān)控生產(chǎn)記錄》1．公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運作的全過程中對產(chǎn)品進行標識？可查標識分類。3．質(zhì)檢科對本部門工作的持續(xù)改進作了哪些工作？分解到本部門的質(zhì)量目標是否有持續(xù)改進的內(nèi)容？糾正措施1．質(zhì)檢科是否對不合格品進行識別和評審？通過什么渠道來識別不合格？2．是否根據(jù)評審結(jié)果并采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗等方法來分析和確定產(chǎn)生不合格的原因？3．是否根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因提出一切可能消除不合格原因的糾正措施的需求并對其進行評審？4．是否根據(jù)評審結(jié)果確定和實施所需的糾正措施？5．是否對所采取的糾正措施的有效性進行跟蹤驗證？6．請出示對糾正措施進行評審和采取糾正措施并評價其有效性的記錄。2．質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？ 3．是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進行處置？ 質(zhì)量方針質(zhì)量目標1．請談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標是什么？為完成公司的質(zhì)量目標，是否建立了本部門的質(zhì)量目標，目標是否可測量？如何評審質(zhì)量目標是否達到要求？如達不到要求采取什么措施？職責(zé)和權(quán)限1．本部門共有多少人？如何分工？2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負責(zé)哪些過程的控制？3． 作為部門負責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？內(nèi)部溝通1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式進行溝通？基礎(chǔ)設(shè)施1．公司為使產(chǎn)品符合要求都提供了什么基礎(chǔ)設(shè)施？所提供的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)符合什么條件？查《設(shè)施購置申請》《設(shè)施驗收單》《設(shè)施一覽表》和《設(shè)施操作規(guī)程》2．是否規(guī)定了對基礎(chǔ)設(shè)施進行維護、維修的職責(zé)和方法？查《設(shè)施的維護、保養(yǎng)規(guī)定》3．設(shè)備、設(shè)施的是否進行維護保養(yǎng)？請出示維護保養(yǎng)記錄。7．對產(chǎn)品放行、交付和交付后的服務(wù)工作是否做出規(guī)定并形成文件？（交付后的服務(wù)工作主要應(yīng)體現(xiàn)在進行市場調(diào)查、組織用戶訪問、建立用戶檔案，做好質(zhì)量信息反饋，及時處理用戶來函、來電、來訪問題）是否按文件執(zhí)行？可查售后服務(wù)相關(guān)規(guī)定、質(zhì)量信息反饋處理單。5．當產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司采取什么措施使顧客滿意？（如可采取包修、包換、包退等措施）數(shù)據(jù)分析1．對有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析的目的是什么？2．數(shù)據(jù)的來源是什么？如（監(jiān)視和測量的結(jié)果、相關(guān)過程的記錄、競爭對手、供方、顧客或政論部門等）經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？如：a) 顧客滿意或不滿意的有關(guān)信息；b) 產(chǎn)品符合性的有關(guān)信息，即產(chǎn)品是否符合顧客要求，是否符合國家標準、行業(yè)標準或企業(yè)內(nèi)控標準的要求；c) 是否符合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求；d) 質(zhì)量管理體系運行的有關(guān)信息，如過程監(jiān)視和測量的信息，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的能力，內(nèi)外部審核的結(jié)論，管理評審輸出，生產(chǎn)率，交貨期等。3．質(zhì)檢科對本部門工作的持續(xù)改進作了哪些工作？分解到本部門的質(zhì)量目標是否有持續(xù)改進的內(nèi)容？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號：LD/ZG/ 頁碼：1/3被審核部門辦公室審核時間審核員標準條款號檢查內(nèi)容檢查記錄文件控制1．請?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標識及審批情況，是否有發(fā)放號，文件是否保持清晰，易于識別和檢索?？刹椤度温氁蟆?．你部是否根據(jù)上述需求提供培訓(xùn)以滿足需求？查《培訓(xùn)申請表》《培訓(xùn)計劃》3．是否評價培訓(xùn)的有效性？如何評價？查培訓(xùn)記錄中的有效性評價內(nèi)容。三、 內(nèi)部審核組成員名單：組長：　　　　組員： 四、 內(nèi)部審核目的，是否符合ISO 9001：2000標準的要求和適用法律法規(guī)的要求，驗證對體系實施、保持和持續(xù)改進的有效性和充分性；，是否在各部門有效展開并得到實施；；，顧客滿意和與顧客溝通過程，增強滿足顧客要求意識。對實施狀態(tài)收集審核發(fā)現(xiàn)，審核應(yīng)用抽樣方法進行；對部門工作現(xiàn)場和生產(chǎn)崗位作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境適宜性，設(shè)備設(shè)施管理等狀況進行檢查。本次審核對公司五個職能部門共檢查了標準要求的章節(jié)條款共61項，與最高管理層人員座談共進行了5項，從“不合格項分布情況表”可以看出，各部門在本部門所應(yīng)實施的標準要求上，都取得了可喜的成績。十二、附件內(nèi)部審核實施計劃一份一頁任命審核組長和審核組員的文件一份一頁內(nèi)部審核檢查表共五套審核檢查記錄表一套共　　頁 不合格報告單共　張 不符合項分布表首、末次會議簽到表共二頁審核報告發(fā)放領(lǐng)用簽署表一頁擬制：　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　批準：日期：　　　　　　　　　日期：　　　　　　　　日期：不符合報告編號：ZL/ZJ/JL 04被審核部門：審核日期：審核依據(jù)：ISO9001：2000 質(zhì)量手冊 法律法規(guī) 合同審核員：不合格描述： 被審核方： 不合格判定：嚴重不符合： 一般不符合：不合格原因分析：糾正措施：完成期限：　　　　　　　　　　被審核方：糾正措施批準：批準人：日 期：糾正（預(yù)防）措施跟蹤情況：驗證人： 不合格項分布表 編號：ZL/ZJ/JL 序號 部 門標準要求條款總經(jīng)理管理者代表廠辦生產(chǎn)部質(zhì)技部供銷部合計14質(zhì)量管理體系234567權(quán)限與溝通9101112131415167．3設(shè)計與開發(fā)（刪減1718192021220.23.24，252627 合 計內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告編號：ZL/ZJ/JL 審核目的審核范圍審核依據(jù)審核時間編制人編制日期內(nèi)審綜述：建議：批準意見：備注：