【正文】 《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及審批情況，是否有分發(fā)號(hào)、文件是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。評(píng)價(jià)的內(nèi)容是否符合公司制定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？4． 采購(gòu)產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內(nèi)？抽查幾份采購(gòu)合同或采購(gòu)計(jì)劃，與合格供方清單核對(duì)。2．貯存物品是否有標(biāo)識(shí)？碼放是否整齊？是否超高？包裝是否倒置？道路是否暢通？物品存取是否方便？3．是否定期檢查庫(kù)存物品情況，對(duì)有貯存壽命期的產(chǎn)品是否標(biāo)明驗(yàn)收時(shí)間，貫徹先進(jìn)先出原則？顧客滿意1．公司通過(guò)什么渠道以什么方式收集顧客滿意或不滿意的信息？2．顧客滿意或不滿意的信息可能涉及哪些內(nèi)容？3．對(duì)收集到的信息，公司是否進(jìn)行分析，找出差距，分析原因，作為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)？不合格品控制1． 本部門是否有不合格的產(chǎn)品或行為發(fā)生，如有，對(duì)發(fā)生的不合格怎樣處理？3．請(qǐng)出示對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審及采取措施的記錄。2．是否確認(rèn)特殊過(guò)程所用設(shè)備、設(shè)施的能力及維護(hù)保養(yǎng)要求？可查《特殊過(guò)程設(shè)施鑒定記錄》3．是否編制了合理的加工工藝，確定了最佳工藝參數(shù)，采取合理的加工方法并對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控？可查《特殊過(guò)程工藝鑒定記錄》4．對(duì)特殊過(guò)程的操作人員，是否規(guī)定了應(yīng)具備的能力與資格？《特殊過(guò)程人員資格鑒定記錄》5．有關(guān)特殊過(guò)程的設(shè)備、人員資格、過(guò)程參數(shù)的監(jiān)控記錄是否保存？6．是否按規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生問(wèn)題時(shí)，或過(guò)程發(fā)生更改時(shí)，對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)？可查《工序監(jiān)控生產(chǎn)記錄》1．公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？可查標(biāo)識(shí)分類。3．質(zhì)檢科對(duì)本部門工作的持續(xù)改進(jìn)作了哪些工作？分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)是否有持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容？糾正措施1．質(zhì)檢科是否對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審？通過(guò)什么渠道來(lái)識(shí)別不合格？2．是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果并采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)等方法來(lái)分析和確定產(chǎn)生不合格的原因？3．是否根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因提出一切可能消除不合格原因的糾正措施的需求并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審？4．是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定和實(shí)施所需的糾正措施？5．是否對(duì)所采取的糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證？6．請(qǐng)出示對(duì)糾正措施進(jìn)行評(píng)審和采取糾正措施并評(píng)價(jià)其有效性的記錄。2．質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？ 3．是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過(guò)了保存期限，如何進(jìn)行處置？ 質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)1．請(qǐng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測(cè)量？如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求采取什么措施？職責(zé)和權(quán)限1．本部門共有多少人？如何分工？2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的控制？3． 作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？?jī)?nèi)部溝通1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解？通過(guò)什么渠道了解？2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式進(jìn)行溝通？基礎(chǔ)設(shè)施1．公司為使產(chǎn)品符合要求都提供了什么基礎(chǔ)設(shè)施？所提供的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)符合什么條件？查《設(shè)施購(gòu)置申請(qǐng)》《設(shè)施驗(yàn)收單》《設(shè)施一覽表》和《設(shè)施操作規(guī)程》2．是否規(guī)定了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、維修的職責(zé)和方法？查《設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)定》3．設(shè)備、設(shè)施的是否進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)？請(qǐng)出示維護(hù)保養(yǎng)記錄。7．對(duì)產(chǎn)品放行、交付和交付后的服務(wù)工作是否做出規(guī)定并形成文件？（交付后的服務(wù)工作主要應(yīng)體現(xiàn)在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、組織用戶訪問(wèn)、建立用戶檔案，做好質(zhì)量信息反饋，及時(shí)處理用戶來(lái)函、來(lái)電、來(lái)訪問(wèn)題）是否按文件執(zhí)行？可查售后服務(wù)相關(guān)規(guī)定、質(zhì)量信息反饋處理單。5．當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司采取什么措施使顧客滿意？（如可采取包修、包換、包退等措施）數(shù)據(jù)分析1．對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的目的是什么？2．?dāng)?shù)據(jù)的來(lái)源是什么？如（監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果、相關(guān)過(guò)程的記錄、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、供方、顧客或政論部門等）經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？如：a) 顧客滿意或不滿意的有關(guān)信息；b) 產(chǎn)品符合性的有關(guān)信息，即產(chǎn)品是否符合顧客要求，是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的要求；c) 是否符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求；d) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)信息，如過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的信息，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的能力，內(nèi)外部審核的結(jié)論，管理評(píng)審輸出，生產(chǎn)率，交貨期等。3．質(zhì)檢科對(duì)本部門工作的持續(xù)改進(jìn)作了哪些工作？分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)是否有持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：LD/ZG/ 頁(yè)碼：1/3被審核部門辦公室審核時(shí)間審核員標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄文件控制1．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及審批情況，是否有發(fā)放號(hào)，文件是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索?？刹椤度温氁蟆?．你部是否根據(jù)上述需求提供培訓(xùn)以滿足需求？查《培訓(xùn)申請(qǐng)表》《培訓(xùn)計(jì)劃》3．是否評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性？如何評(píng)價(jià)？查培訓(xùn)記錄中的有效性評(píng)價(jià)內(nèi)容。三、 內(nèi)部審核組成員名單：組長(zhǎng)：　　　　組員： 四、 內(nèi)部審核目的，是否符合ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求和適用法律法規(guī)的要求，驗(yàn)證對(duì)體系實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的有效性和充分性；，是否在各部門有效展開(kāi)并得到實(shí)施；；，顧客滿意和與顧客溝通過(guò)程，增強(qiáng)滿足顧客要求意識(shí)。對(duì)實(shí)施狀態(tài)收集審核發(fā)現(xiàn)，審核應(yīng)用抽樣方法進(jìn)行；對(duì)部門工作現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)崗位作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境適宜性，設(shè)備設(shè)施管理等狀況進(jìn)行檢查。本次審核對(duì)公司五個(gè)職能部門共檢查了標(biāo)準(zhǔn)要求的章節(jié)條款共61項(xiàng)，與最高管理層人員座談共進(jìn)行了5項(xiàng)，從“不合格項(xiàng)分布情況表”可以看出，各部門在本部門所應(yīng)實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)要求上，都取得了可喜的成績(jī)。十二、附件內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃一份一頁(yè)任命審核組長(zhǎng)和審核組員的文件一份一頁(yè)內(nèi)部審核檢查表共五套審核檢查記錄表一套共　　頁(yè) 不合格報(bào)告單共　張 不符合項(xiàng)分布表首、末次會(huì)議簽到表共二頁(yè)審核報(bào)告發(fā)放領(lǐng)用簽署表一頁(yè)擬制：　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　批準(zhǔn)：日期：　　　　　　　　　日期：　　　　　　　　日期：不符合報(bào)告編號(hào)：ZL/ZJ/JL 04被審核部門：審核日期：審核依據(jù)：ISO9001：2000 質(zhì)量手冊(cè) 法律法規(guī) 合同審核員：不合格描述： 被審核方： 不合格判定：嚴(yán)重不符合： 一般不符合：不合格原因分析：糾正措施：完成期限：　　　　　　　　　　被審核方：糾正措施批準(zhǔn)：批準(zhǔn)人：日 期：糾正（預(yù)防）措施跟蹤情況：驗(yàn)證人： 不合格項(xiàng)分布表 編號(hào)：ZL/ZJ/JL 序號(hào) 部 門標(biāo)準(zhǔn)要求條款總經(jīng)理管理者代表廠辦生產(chǎn)部質(zhì)技部供銷部合計(jì)14質(zhì)量管理體系234567權(quán)限與溝通9101112131415167．3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)（刪減1718192021220.23.24，252627 合 計(jì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告編號(hào)：ZL/ZJ/JL 審核目的審核范圍審核依據(jù)審核時(shí)間編制人編制日期內(nèi)審綜述：建議：批準(zhǔn)意見(jiàn)：備注：