【正文】 臺，***提出了建設(shè)紫花苜蓿良種繁育項(xiàng)目的方案。優(yōu)良牧草種子的供給是保證該項(xiàng)工程順利實(shí)施的基礎(chǔ)條件。，加快草種子產(chǎn)業(yè)市場化進(jìn)程，加快本地生態(tài)環(huán)境治理有效的途經(jīng)多年來，經(jīng)過我區(qū)草地科學(xué)工作者的辛勤工作，培育出多種適合我區(qū)生態(tài)環(huán)境條件的地方優(yōu)良牧草品種，但因種種原因，目前尚未形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。生產(chǎn)大量高品質(zhì)的優(yōu)良牧草種子，對我區(qū)生態(tài)建設(shè)起著至關(guān)重要的作用。更有利于加快牧草種子產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 自然條件項(xiàng)目區(qū)開魯縣位于內(nèi)蒙古通遼市西部，在東經(jīng)120176。10′之間，總區(qū)域面積4488平方公里，耕地150萬畝，草牧場280萬畝。新開河、西遼河等五條河流經(jīng)開魯縣，內(nèi)陸自然水面10萬多畝。電力供應(yīng)充足，兩條60伏輸電線路保證生產(chǎn)生活用電。 農(nóng)產(chǎn)品主要以玉米為主導(dǎo)產(chǎn)品，高梁、小麥、水稻、甜菜、紅干椒各種豆類為輔產(chǎn)品。地上水新開河、西遼河、西拉木倫河、烏力吉木仁河、教來河五條河流經(jīng)開魯，境內(nèi)河流總長318公里。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，全縣生產(chǎn)總值中一、二、三產(chǎn)業(yè)比重由上年的35：30：35調(diào)整到35：36：29，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的歷史性突破。%。企業(yè)規(guī)模都已經(jīng)發(fā)展到建廠初期近10倍。目前，綠色水稻種植面積已經(jīng)達(dá)到了3萬畝。要立足當(dāng)?shù)刈匀缓腿宋膬?yōu)勢，培育主導(dǎo)產(chǎn)品，優(yōu)化區(qū)域布局”。加之空氣污染、水污染較少，同一品種的水稻與南方稻區(qū)相比，米質(zhì)優(yōu)、產(chǎn)量高，品種米質(zhì)明顯優(yōu)于國內(nèi)其他地區(qū)。水稻價格明顯高于其他品種，但由于綠色大米價格在市場也具有相當(dāng)高的價格優(yōu)勢，由此，原料價格對本項(xiàng)目沒有影響。項(xiàng)目區(qū)周邊的治安環(huán)境、電力供應(yīng)、水資源、交通等方面的條件十分優(yōu)越，水、電、路、氣等基礎(chǔ)設(shè)施能保障項(xiàng)目建設(shè)的需要。障礙因素：資金短缺。所以，為了利用市場機(jī)會，快速發(fā)展企業(yè)，單憑建設(shè)單位自籌建設(shè)，勢必影響或壓垮企業(yè)目前的生產(chǎn)經(jīng)營。市場分析與銷售方案第四章 市場分析與銷售方案 項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析紫花苜蓿是美國最重要的栽培牧草，所有的州都有紫花苜蓿種植，總面積超過1200萬公頃，其中種子田面積在17萬公頃以上，是世界上紫花苜蓿種植面積最大的國家。加拿大紫花苜蓿的種子田的面積為60284公頃，產(chǎn)量約9000噸，主要集中在氣候干燥的西部省份。日、韓及東南亞國家主要從美國和加拿大進(jìn)口苜蓿草粉初顆粒飼料，每年均需求300萬噸的紫花苜蓿干草產(chǎn)品。主要原因是草產(chǎn)品生產(chǎn)田布局不合理，生產(chǎn)者缺乏草產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)。近年來，尤其是實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略以來，當(dāng)?shù)卣畬彆r度勢，提出要把本地區(qū)發(fā)展成為草業(yè)強(qiáng)區(qū)、畜牧業(yè)強(qiáng)區(qū)的目標(biāo)，使我區(qū)草產(chǎn)業(yè)又迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。歐美技術(shù)先進(jìn)國家牧草種子生產(chǎn)已實(shí)現(xiàn)良種化、集約化、機(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化。本地區(qū)牧草種子生產(chǎn)目前仍停留在小農(nóng)經(jīng)濟(jì)水平之上，優(yōu)良種子臟亂，品種資源缺乏，專門從事牧草育種工作的隊(duì)伍不健全，人才匱乏，資金投入不足，現(xiàn)有品種推廣渠道不順，未建立起合理有效的牧草種子良繁體系和區(qū)域性牧草種子生產(chǎn)基地。項(xiàng)目建成后，年生產(chǎn)紫花苜蓿種子60噸，占通遼地區(qū)苜蓿種子年需求量的45%，市場銷售量的62%。其中，牧草試驗(yàn)田100畝，良種苜蓿草種繁育基地5100畝，苜蓿種子加工廠區(qū)30畝。同時包括各類生產(chǎn)加工及檢化驗(yàn)設(shè)備的購置?；乜偯娣e合20000平方米，區(qū)內(nèi)建設(shè)加工廠房1座、庫房1座、綜合用房1座、其他輔助用房1座。表53牧草種子質(zhì)量要求純度凈度發(fā)芽率蛋白質(zhì)含量水份凈含量根部上端略膨大處為根頸，是分枝及越冬芽著生地方，位于表土下3～8厘米土層內(nèi)，隨栽培年限而向下延伸，紫花苜蓿具較強(qiáng)的耐寒耐牧能力與此有關(guān)。葉量多，全株葉片約占鮮草重量的45%～55%總狀花序由二三十朵小花組成，花紫色或深紫色。夜間高溫對紫花苜蓿生長不利，可使根部的貯存物減少，削弱再生力。對水分的要求：紫花苜蓿是需水較多的植物，每形成1克干物質(zhì)需水約800克，但因根系發(fā)達(dá)抗旱能力很強(qiáng)，在年降水量。夏季多雨，天氣濕熱，對紫花苜蓿的生長最為不利。土壤水分的多少可影響紫苜蓿飼用品質(zhì)，水分增多可使紫花苜蓿的酸溶性粗纖維和木質(zhì)素降低，莖葉干物質(zhì)消化率提高，而對粗蛋白質(zhì)含量則無影響。本項(xiàng)目屬良種繁育項(xiàng)目，為了達(dá)到所生產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)，項(xiàng)目單位成立了專門科研小組，并與中國農(nóng)業(yè)部農(nóng)科院草原研究所合作，主要針對苜蓿草良種繁育進(jìn)行了詳細(xì)的分析和充分的實(shí)驗(yàn)，拿出本項(xiàng)目新建方案。序號設(shè)備名稱單位數(shù)量1提升機(jī)臺72清糧機(jī)臺13去石機(jī)臺14礱谷機(jī)臺15谷糙分離機(jī)臺26噴風(fēng)碾米機(jī)臺37白米拋光機(jī)臺18包裝機(jī)臺19地中衡臺110叉車臺411鍋爐臺112變壓器臺113泵房設(shè)施套1表56，本項(xiàng)目增加設(shè)備。該項(xiàng)目的經(jīng)營和生產(chǎn)需要，成品庫房設(shè)計(jì)東西寬13米，南北長50米，設(shè)計(jì)為一層毛石基礎(chǔ)，磚混結(jié)構(gòu)，室內(nèi)凈高H=。圖54工程建設(shè)進(jìn)度橫道圖環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響項(xiàng)目選址在科左后旗常勝鎮(zhèn)散都村，該址地處鄉(xiāng)村，周圍以農(nóng)田耕地為主，環(huán)境容量大，區(qū)域環(huán)境良好。：廢水主要是職工生活廢水。，加強(qiáng)生產(chǎn)管理。杜絕裝置內(nèi)設(shè)備、管道的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。采購部：3人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需所有設(shè)備的采購和招標(biāo)管理。項(xiàng)目擴(kuò)建完成投入運(yùn)營后，由于生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和對產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高，建議采用直線——職能制結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行管理，下設(shè)生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)、質(zhì)管、技術(shù)等部門，其中生產(chǎn)機(jī)構(gòu)按不同生產(chǎn)車間進(jìn)行管理，各部門負(fù)責(zé)人或車間主任對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，同時管理部門、車間及基層員工。行政副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、行政事務(wù)。銷售部：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售、品牌策劃，營銷宣傳工作。制米車間：產(chǎn)品的生產(chǎn)單位。公司制定各部門的崗位責(zé)任制和工作、生產(chǎn)指標(biāo)，并按期制定工作、生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)有關(guān)部門。項(xiàng)目擴(kuò)建后，將新增管理人員8人，增加2名技術(shù)人員，由沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)選派。項(xiàng)目實(shí)施全程按照生產(chǎn)綠色無公害大米的技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行，聘請專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督施工，在確保工程建設(shè)質(zhì)量的前提下實(shí)現(xiàn)最佳工程投資。（3）生產(chǎn)質(zhì)量一票否決，不論是誰，發(fā)現(xiàn)即處理。合作社將根據(jù)年度銷售目標(biāo)測算確定營銷責(zé)利掛鉤比例，充分調(diào)動營銷人員的積極性。 勞動安全、衛(wèi)生與消防勞動保護(hù)是關(guān)系每個職工身體健康,企業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)重要工作,必須納入項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)后經(jīng)營管理的議事日程。,要設(shè)有可靠的接地保護(hù)裝置。在消防安全方面，本項(xiàng)目選址位置雖周圍以農(nóng)田為主，遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)，根據(jù)這一情況安全防火工作應(yīng)突出以下方面：《建設(shè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，車間和庫房要保證設(shè)有消防間距，廠區(qū)內(nèi)道路保證暢通。該項(xiàng)目的工業(yè)衛(wèi)生主要包括環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生、原料與成品衛(wèi)生等方面。要定期組織職工進(jìn)行體檢,包括臨時工,身體健康不合格者一律不能聘用。61財(cái)務(wù)評價第八章 投資估算及資金籌措（1）投資估算按照內(nèi)蒙古自治區(qū)現(xiàn)行工程造價及目前的物價水平進(jìn)行分析，以《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程造價》和自治區(qū)其它相關(guān)造價規(guī)定為依據(jù)。其中：建設(shè)投資：。設(shè)備投資明細(xì)見附表22。工程建設(shè)其他費(fèi)用：。其他資產(chǎn)：。 中央財(cái)政資金項(xiàng)目擬申請中央財(cái)政資金100萬元。 自籌資金及來源，由建設(shè)單位以自有積累的資金投資，并經(jīng)公司股東會決議表決同意。表85 地方財(cái)政投資明細(xì)表序號項(xiàng)目投資其中：財(cái)政投資1谷糙分離機(jī)2噴風(fēng)碾米機(jī)3去石機(jī)4技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)5培訓(xùn)費(fèi)6前期費(fèi)用6合 計(jì)本項(xiàng)目財(cái)政資金資金實(shí)行專款專用管理，嚴(yán)格按照本報(bào)告方案所列的開支項(xiàng)目報(bào)帳，落實(shí)“三專一封閉”資金管理制度, 任何人、任何事都不得挪作他用，每筆資金的使用都接受財(cái)政部門檢查監(jiān)督。第九章 財(cái)務(wù)評價取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：國家計(jì)委和建設(shè)部共同編制的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法》（第二版），中國國際工程咨詢公司編著的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》、《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》。基準(zhǔn)貼現(xiàn)率：項(xiàng)目為種植項(xiàng)目，基準(zhǔn)貼現(xiàn)率8%。、營業(yè)稅金和附加估算：2100萬元：6300萬元：4200萬元：處理能力：水稻5000噸生產(chǎn)能力：大米3500噸銷售價格：6000元/噸銷售收入：2100萬元銷售稅金及附加：增值稅：：處理能力：水稻15000噸生產(chǎn)能力：大米10500噸銷售價格：6000元/噸銷售收入：6300萬元銷售稅金及附加：增值稅：：處理能力：水稻10000噸生產(chǎn)能力：大米7000噸銷售價格：6000元/噸銷售收入：4200萬元銷售稅金及附加：增值稅：見附表71 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 總成本及經(jīng)營成本估算成本核算相關(guān)數(shù)基礎(chǔ)據(jù)：有項(xiàng)目水稻年處理量：15000噸水稻價格：3600元/噸電年消耗量：電價：9000元/萬度煤年消耗量：24噸煤價：550元/噸年包裝及其他輔助材料費(fèi)用：75萬元管理人員年工資福利：3萬元技術(shù)人員年工資福利：3萬元工作人員及工人年工資福利：無項(xiàng)目水稻年處理量： 5000噸水稻價格：3600元/噸電年消耗量：電價：9000元/萬度煤年消耗量：煤價：550元/噸年包裝及其他輔助材料費(fèi)用：25萬元管理人員年工資福利：3萬元技術(shù)人員年工資福利：3萬元工作人員及工人年工資福利： 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算擴(kuò)建完成后。折舊攤銷。詳見附表5：有項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表；詳見附表52：無項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表詳見附表6：有項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊、無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表。新增房屋、按30年進(jìn)行折舊，；，按10年折舊，殘值率按4%準(zhǔn)備。其中：外購原輔材料費(fèi)：。其他費(fèi)用：。工資及福利費(fèi)：。年所得稅為：。年凈利潤為：。年凈利潤為：。詳見附表81 增量全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量。因此，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。詳見附表81：增量投資現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)評價指標(biāo)見表91：表91 財(cái)務(wù)評價指標(biāo)序號項(xiàng) 目指 標(biāo)有項(xiàng)目新增投資所得稅前所得稅后所得稅前所得稅后1內(nèi)部收益率（全部投資）（%）2凈現(xiàn)值（Ic=8%）（萬元）3投資回收期（年）4投資利潤率（%）　 不確定性分析 盈虧平衡分析由盈虧平衡分析可知，正常年份，%時，即達(dá)到盈虧平衡。同時，通過帶動農(nóng)戶、帶動合作社，保證原料供應(yīng)，保證產(chǎn)品產(chǎn)量；做好運(yùn)營運(yùn)作，創(chuàng)建產(chǎn)品品牌，保證產(chǎn)品價格。各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，顯示項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上切實(shí)可行?？蓪①Y源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢，對我國食品工業(yè)的發(fā)展具有重要意義，是一個利國利民的好項(xiàng)目。以本項(xiàng)目承辦單位為龍頭，與和水稻基地的1150戶稻農(nóng)組建了水稻種植專業(yè)合作社，建立了訂單農(nóng)業(yè)，與農(nóng)民簽訂了種植收購合同，采取保護(hù)價收購。項(xiàng)目的建設(shè)可促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)域的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，在發(fā)展中實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)，共同發(fā)展。 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析本項(xiàng)目以帶動、促進(jìn)水稻種植農(nóng)戶增收為主，對提高水稻種植農(nóng)戶收入有較大的促進(jìn)作用。實(shí)現(xiàn)農(nóng)村富余勞動力的就地轉(zhuǎn)移，有效解決農(nóng)村勞動力就業(yè)難問題。同時可以提高項(xiàng)目區(qū)水稻種植業(yè)的科技含量，調(diào)整產(chǎn)業(yè)