【正文】 實(shí)到位。四、法規(guī)和安全管理制度分．資質(zhì)①《水路運(yùn)輸許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》合法有效，經(jīng)營范圍符合要求；★★★1) 查文件，已依法辦理《水路運(yùn)輸許可證》、《水路運(yùn)輸服務(wù)許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》；2) 查《水路運(yùn)輸許可證》、《水路運(yùn)輸服務(wù)許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》處于有效期內(nèi)；3) 經(jīng)營和管理范圍符合《水路運(yùn)輸許可證》、《水路運(yùn)輸服務(wù)許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》所列的范圍。1) 未將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其要求列入宣傳、培訓(xùn)計(jì)劃，扣分；2) 查相應(yīng)培訓(xùn)臺賬和檔案記錄，未按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)和宣傳，扣分；從業(yè)人員參加安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)比例未達(dá)到以上，扣分；3) 抽查名職工，相關(guān)人員不熟悉相關(guān)法律法規(guī)，培訓(xùn)效果不佳，扣分。．崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程①制定并及時(shí)修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）；★★★1) 查文件，已制定各崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程（操作須知和單船操作手冊）；2) 查文件及修訂臺賬記錄，已及時(shí)按程序修訂各崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程；3) 現(xiàn)場抽查，各崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程已及時(shí)印發(fā)，相關(guān)崗位人員方便查閱；4) 有關(guān)修訂和發(fā)放記錄檔案齊全。②每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；1) 查文件，未制定對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況的檢查的制度，扣分；不完善，扣分；2) 查自查記錄，問題整改記錄等，未按制度要求開展執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查，扣分；3) 查出管理薄弱環(huán)節(jié)未整改，每項(xiàng)扣分。②安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ茫ＷC安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；★★1) 查憑證，已設(shè)立安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；2) 查文件，已編制安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃；3) 查會計(jì)憑證等文件，當(dāng)年安全生產(chǎn)費(fèi)用支出情況，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)做到?？顚Ｓ谩＂诮踩M(fèi)用使用臺賬。③制定設(shè)備設(shè)施、電氣線路、消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度，按規(guī)定定期維護(hù)保養(yǎng)，特種設(shè)備定期進(jìn)行檢測檢驗(yàn)；★★★1) 查文件，已制定船舶設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度，制度內(nèi)容完善，并符合公約、規(guī)范要求；2) 查文件，已制定船舶設(shè)備設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并印發(fā)到有關(guān)部門、船舶和崗位；3) 查維護(hù)保養(yǎng)記錄，并現(xiàn)場查看設(shè)備設(shè)施狀態(tài)，已按計(jì)劃對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備設(shè)施狀態(tài)良好；有關(guān)維護(hù)保養(yǎng)、檢查臺賬記錄完整，計(jì)劃、圖紙、說明書等資料檔案保存完好；4) 查文件，船、岸已保存特種設(shè)備檢測、檢驗(yàn)報(bào)告。⑦設(shè)置應(yīng)急通道，并保持通暢、標(biāo)識清晰。1) 現(xiàn)場查看，未對船舶消防、救生和環(huán)境保護(hù)等安全設(shè)施設(shè)備按規(guī)定標(biāo)識，扣分；標(biāo)識不清晰、不醒目，扣分；2) 查文件，未明確安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施的管理維護(hù)和定期檢測檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人，每項(xiàng)扣分；3) 現(xiàn)場抽查有關(guān)人員，不熟悉設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和檢測要求，每項(xiàng)扣分；4) 查有關(guān)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、定期檢測檢驗(yàn)和檢查記錄，不完整，扣分。1) 查文件，船舶未建立備件、物料、工屬具配備管理制度（包括：點(diǎn)存、申請、購買、驗(yàn)收、消耗環(huán)節(jié)，審批和供應(yīng)時(shí)效的要求），扣分；制度不完善，扣分；2) 查文件，船舶不能出具備件、物料、工屬具登記與使用清單，或清單登記與實(shí)物不一致，扣分；3) 現(xiàn)場查看，船舶常用備件、物料、工屬具配備是否齊全，庫存數(shù)量能否滿足最低配備要求，不滿足，扣分；4) 有關(guān)備件、物料、工屬具維護(hù)檢查和更新補(bǔ)充記錄，沒記錄，扣分；不完整清晰，扣分。②組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；1) 查臺賬和檔案文件，未根據(jù)管理實(shí)際開展科技攻關(guān)或課題研究，扣分；2) 無科技攻關(guān)或課題研究報(bào)告，扣分；3) 科技攻關(guān)或課題研究的成果未在安全生產(chǎn)實(shí)際中運(yùn)用，扣分。．科技信息化①設(shè)有電子顯示設(shè)備；1) 現(xiàn)場查看，船舶未配電子顯示設(shè)備（如電子海圖、雷達(dá)、貨倉液位溫度電子顯示設(shè)備等），扣分；2) 查電子顯示設(shè)備的使用，沒有記錄臺賬，扣分。1) 查文件，未依據(jù)法律法規(guī)制定各類人員教育培訓(xùn)計(jì)劃、規(guī)定培訓(xùn)時(shí)間，扣分；2) 查培訓(xùn)記錄及簽到單等文件，實(shí)際執(zhí)行中培訓(xùn)時(shí)間不足，扣分；3) 有關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃、臺賬等記錄不齊，扣分。②專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗(yàn)，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，運(yùn)用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對穩(wěn)定。②轉(zhuǎn)崗人員及時(shí)進(jìn)行崗前培訓(xùn)；1) 查文件，未建立轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)制度，扣分；2) 抽查相關(guān)人員名，轉(zhuǎn)崗未進(jìn)行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，每起扣分；培訓(xùn)未達(dá)到效果，每起扣分。②對培訓(xùn)效果進(jìn)行評審，改進(jìn)提高培訓(xùn)質(zhì)量。③嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入影響船舶安全的工作區(qū)域；1) 查文件和現(xiàn)場查看，船舶未標(biāo)明可能影響船舶航行安全的工作區(qū)域，未制定嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入影響船舶航行安全的工作區(qū)域的措施，扣分；2) 有標(biāo)識、標(biāo)牌，但不醒目，扣分；3) 抽查有關(guān)值班、檢查人員，不熟悉有關(guān)規(guī)定，工作記錄不完整，扣分。⑦作業(yè)場所及設(shè)施設(shè)備應(yīng)采用可靠的防雷和防靜電接地措施；1) 查文件，未制定作業(yè)場所及設(shè)施設(shè)備采用可靠的防雷和防靜電接地措施：扣分；措施不完善、不具操作性，扣分；2) 現(xiàn)場查看，船舶靜電消除裝置，不完好可用，扣分；3) 查有關(guān)檢查和維護(hù)臺賬，不全，扣分。．相關(guān)方管理①制定經(jīng)營相關(guān)方、外來參觀、學(xué)習(xí)等人員安全管理制度，明確安全職責(zé)和可能接觸到的危害，告知應(yīng)急避險(xiǎn)知識。③編制貨物裝積載計(jì)劃及危險(xiǎn)貨物清單；1) 查船舶裝載危險(xiǎn)貨物前，未做好受載準(zhǔn)備，扣分；2) 查船舶配積載文件，船舶未根據(jù)危險(xiǎn)貨物特性、裝載資料、積載和船舶穩(wěn)性要求編制裝積載計(jì)劃，扣分；3) 抽查船員，未及時(shí)將所裝貨物性能參數(shù)（化學(xué)品安全技術(shù)說明書）、性能資料告知船舶，船員，扣分；4) 船舶未保存所裝危險(xiǎn)貨物清單，扣分。⑦配備貨物測量取樣相應(yīng)的設(shè)備，并嚴(yán)格貨物測量取樣程序；1) 現(xiàn)場查看校驗(yàn)記錄，船舶未配備由國家檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的貨艙艙容表，扣分，未按規(guī)定的期限進(jìn)行校驗(yàn)，扣分；2) 船舶未配備測量貨艙空檔、實(shí)高、貨物密度和溫度的設(shè)備，扣分，未定期進(jìn)行檢驗(yàn)和校驗(yàn)，扣分；3) 現(xiàn)場查看，船舶未配備貨物取樣設(shè)備和工具，扣分；4) 查臺賬和檔案記錄文件，船舶未嚴(yán)格執(zhí)行貨物取樣程序，扣分，記錄不全，扣分。②無超載、超限等違反運(yùn)輸規(guī)定的行為。③船舶配有火災(zāi)應(yīng)急應(yīng)變部署表、船舶防火控制圖。1) 查年度檢驗(yàn)報(bào)告記錄文件，船舶未按規(guī)定定期做好消防器材的維護(hù)保養(yǎng)和檢測檢驗(yàn)，扣分；2) 查記錄，檢查后發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)整改處理，扣分；3) 現(xiàn)場查看，船上消防器材配備的數(shù)量、品種，放置的位置不符合規(guī)定，與防火控制圖不一致，消防器材處于不可用狀態(tài)，每項(xiàng)扣分。1) 查文件，未制定加裝燃潤油和油污水、生活污水處理程序或作業(yè)須知，扣分；內(nèi)容不完善、不具操作性，扣分；2) 現(xiàn)場抽查，船舶未嚴(yán)格執(zhí)行加裝燃潤油和油污水、生活污水處理程序或作業(yè)須知的要求，扣分；3) 查船舶加裝燃潤油和油污水、生活污水處理記錄，不全，扣分；4) 發(fā)生污染水域事件，本項(xiàng)不得分，并實(shí)行“一票否決”和責(zé)任追究。②辨識重大危險(xiǎn)源，采取有效防護(hù)措施，按規(guī)定報(bào)有關(guān)部門備案。③對危險(xiǎn)源進(jìn)行建檔，重大危險(xiǎn)源單獨(dú)建檔管理。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案；★★★1) 查相關(guān)記錄、文件，已按規(guī)定每月組織開展一次安全自查自糾活動；2) 查臺賬和檔案記錄和現(xiàn)場查看，發(fā)現(xiàn)的安全隱患已全部記錄和處理。②對上級檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患，嚴(yán)格落實(shí)防范和整改措施，并組織整改到位；1) 查文件，未對安全隱患進(jìn)行界定，扣分，未分類管理，扣分；2) 查相關(guān)整改記錄和現(xiàn)場查看，對發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患未按規(guī)定整改到位，每起扣分。1) 查文件，未建立安全隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析制度，扣分；制度不完善，扣分；2) 查相關(guān)記錄，未按規(guī)定對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行月度統(tǒng)計(jì)以及季度、半年和年度統(tǒng)計(jì)分析，每項(xiàng)扣分；3) 查相關(guān)記錄，統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果未報(bào)送有關(guān)部門，每項(xiàng)扣分。若為外聘船員，有健康證書即可，以上點(diǎn)無須扣分。使其了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素和職業(yè)危害、防范措施和應(yīng)急處理措施。十三、安全文化分．安全環(huán)境①設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報(bào)、宣傳欄等員工安全文化陣地，每月至少更換一次內(nèi)容；1) 現(xiàn)場查看，船岸未設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報(bào)、宣傳欄等員工安全文化陣地，扣分；2) 查看相關(guān)更新資料，文化安全陣地的內(nèi)容未按要求定期（至少每月一次）更新，每月扣分。.安全行為①開展安全承諾活動；★1) 查安全承諾書，主要負(fù)責(zé)人、部門、船舶，已按規(guī)定每年開展一次安全承若活動；2) 查安全承諾書，內(nèi)容全面；3) 抽查名職工，相關(guān)人員對安全承諾書的主要內(nèi)容熟悉。⑤對安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查、評比、考評，總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)，推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理方法。③應(yīng)急預(yù)案與當(dāng)?shù)卣A(yù)案保持銜接，報(bào)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門備案，通報(bào)有關(guān)協(xié)作單位；1) 查文件，未明確如何將企業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案與行業(yè)主管部門、政府預(yù)案保持銜接，扣分；2) 查相關(guān)記錄，突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案未報(bào)備屬地海事部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)督管理等部門，扣分；3) 查相關(guān)記錄，未與協(xié)作單位聯(lián)動，扣分。②開展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和應(yīng)急處置方案；★★★1) 查文件，已將應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)納入年度培訓(xùn)計(jì)劃，并印發(fā)實(shí)施；2) 抽查名職工，相關(guān)人員熟悉相關(guān)應(yīng)急預(yù)案主要內(nèi)容；3) 應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄完整。②組織應(yīng)急救援人員日常訓(xùn)練。1) 船岸未建立應(yīng)急裝備保養(yǎng)維護(hù)、檢查檢測、使用狀況的臺賬和檔案，扣分，記錄不詳細(xì)，扣分；2) 現(xiàn)場查看，船岸未按規(guī)定對應(yīng)急裝備進(jìn)行日常維護(hù)和檢查，應(yīng)急裝備狀態(tài)不良，扣分?！?) 查文件，明確應(yīng)急演練效果評審的責(zé)任人和要求；2) 查演練結(jié)束的小結(jié)、評審記錄、報(bào)告、應(yīng)急預(yù)案的修訂，已組織對演練效果進(jìn)行評審，并及時(shí)編寫評審報(bào)告，評審報(bào)告內(nèi)容完善；3) 對評審提出的問題進(jìn)行分析整改；4) 針對存在的問題，對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見，并及時(shí)修訂。1) 查文件，未規(guī)定事故跟蹤的責(zé)任、頻次、內(nèi)容、跟蹤報(bào)告要求，扣分；2) 查文件，未建立事故檔案臺賬，扣分；臺帳不全，扣分，對已發(fā)生的事故，未作跟蹤和續(xù)報(bào)，扣分；3) 抽查有關(guān)人員，不熟悉事故跟蹤相關(guān)內(nèi)容，扣分；.事故處理①接到事故報(bào)告后，迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失；1) 查應(yīng)急處理的相關(guān)臺賬，已發(fā)生的事故，未按規(guī)定及時(shí)啟動應(yīng)急預(yù)案，組織施救，扣分；2) 查事故發(fā)生后，單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)未及時(shí)趕赴現(xiàn)場組織搶救，扣分；3) 查事故發(fā)生后，未及時(shí)采取措施，遲以致造成事故擴(kuò)大損失、次生災(zāi)害，扣分；②發(fā)生事故后，按規(guī)定成立事故調(diào)查組，積極配合各級人民政府組織的事故調(diào)查，隨時(shí)接受事故調(diào)查組的詢問，如實(shí)提供有關(guān)情況；1) 查文件，未制定事故調(diào)查的相關(guān)規(guī)定，扣分；規(guī)定中相關(guān)職責(zé)不明確，內(nèi)容操作性差，扣分；2) 查事故調(diào)查臺賬，未按規(guī)定成立事故調(diào)查組進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查，扣分；未積極配合事故調(diào)查及如實(shí)提供有關(guān)情況，扣分。處理結(jié)果報(bào)有關(guān)部門備案。.持續(xù)改進(jìn)①提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃和措施，對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、管理制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善。36 / 36