【正文】 確其領導或參與的業(yè)務流程？有無明確的崗位職責？ 4 《崗位職責》43 一旦遇到如質量、成本、投產或材料投入等問題時，有關人員有權采取相應措施。4 《重要成果》記錄4 成果的利用47 幫助管理人員、經理、技術人員、工人不斷成長，不斷發(fā)揮作用。4 《相關材料說明》411應有固定的周期性的檢查，以保證收集數(shù)據和信息是合理的。4 《相關標準、詞匯手冊》43 因果分析等圖表已在分析中使用。447質量檢查應包括廢品報告及質量成本報告。4 《發(fā)貨考核記錄》411重視以下指標并加以改善： 庫存量、生產率、客戶服務質量勞動效率、機器效率、每職工過失、采購價差異、制造間接費率4 《改善措施及記錄》412主要考核包括現(xiàn)有庫存天數(shù)(或周轉天數(shù))及總資產周轉值。4 《經營策略的相關文件》44 經營策略至少每年檢查一次，以確保其有效性和連貫性。4 經營規(guī)劃里應包含年度財務計劃4 年度經營規(guī)劃要符合長期經營策略4 《經營規(guī)劃相關文件》4 2 經營規(guī)劃中的市場占有、財務表現(xiàn)、新產品開發(fā)、客戶服務水平以及期望的庫存水平要予以明確規(guī)定。44 具有檢查產銷計劃是否符合經營規(guī)劃的工作程序。4 《產銷計劃相關文件》42產銷計劃是一個閉環(huán)過程，它包括發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實施。4 產銷計劃會議前有無相關的其他準備會議？4 《其他相關會議的會議紀要》45任何重大或突發(fā)的變化應該在（產銷）會議之前通知各有關部門，以免會議中出現(xiàn)意想不到的問題。4 銷售計劃的分解及其一致性4 《相關資料》49 對一產品系列，應以合理的計量單位對產銷計劃的執(zhí)行進行回顧和評估。4 產銷過程的評估4 平均得分 客戶服務考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1對客戶服務和需求已存在一個建立和安排優(yōu)先級的機制。4 期望滿足程度的度量及其跟蹤4 《相關報告》45 對客戶反饋系統(tǒng)有評估和改善措施。4 《教育及培訓記錄》3 培訓過程應以改變公司機構內人員行為準則為原則。4 《考核及評估記錄》7 是否有80％的職工接受了ERP系統(tǒng)相關教育？4 《ERP系統(tǒng)培訓記錄》8 是否有一個進行ERP系統(tǒng)繼續(xù)教育的課程設置計劃？4 《ERP培訓計劃及培訓教材》 平均得分 小結：總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析4 研發(fā) 產品開發(fā)計劃與控制考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 批準后的新產品列入產銷計劃和主生產計劃過程中進行考慮。4 推遲計劃造成造成的后果分析報告 4 計劃推遲的原因分析，改進措施及更新后的計劃。4 《BOM維護流程》4 《BOM清單問題反饋記錄》4 《BOM清單歸檔表》、《新產品試制申請表》、《新產品轉產申請表》4 確定BOM清單的會議記錄44 BOM結構正確，能夠支持計劃和控制、財務成本核算工作。4 責任崗位對產品、客戶、市場和制造系統(tǒng)認識的自我表述。4 需求會議的內容、組織方法、召開頻率4 《需求會議會議紀要》 45明確銷售計劃的執(zhí)行責任，關于相應責任衡量的方法能夠得到認同。4 模擬方法4 《模擬過程記錄》42 模擬運行粗能力計劃，評估主生產計劃對關鍵資源的影響。4 由主計劃員對產品生產過程、生產計劃和控制過程及市場需求作出自我表述。4 《計劃更改單》47主計劃應適當匯總，并與產銷計劃中的生產計劃部分協(xié)調一致。4 《主生產計劃準確度記錄》4 平均得分 能力計劃與控制（CRP）考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 相關責任崗位能夠很好地理解能力計劃，明確各自在能力管理中的角色（比如；維護能力數(shù)據等）。4 ERP系統(tǒng)中“部門”劃分和是否適當。45 是否具有一個工作中心為排列的生產能力需求報告匯總和詳細的能力報告。4 檢查每個離散作業(yè)的每道工序是否有開始時間，結束時間，投入資源數(shù)，產出數(shù)的計劃值與實際值的記錄、以及據此作出的差異分析。4 由物料計劃責任崗位對產品、生產過程、生產和控制系統(tǒng)作出自我論述。4 《計劃屬性維護相關文件》444 在計劃、生產及采購之間建立有通暢的溝通機制。4 計劃員解決問題的方法49 MRP運行得出的建議數(shù)應進行跟蹤。413是否至少每月一次定期地召開有高層領導和有關部門參加的生產計劃會議，根據市場需要復查并調整生產計劃？4 《生產計劃協(xié)調會記錄》4 會議記錄中有無根據市場需要復查并調整生產計劃的內容。4 《合同文本》4 統(tǒng)計數(shù)據44 供應商的供貨期數(shù)據是否至少每季度根據實際情況修正一次。 4 《物料計劃員與采購員聯(lián)系記錄》1. PR生成PO執(zhí)行情況跟蹤2. PR不能生成PO反饋，計劃更改43在無法按期供應時，供應商會提前通知采購員。4 考核指標：準時到貨率、急單完成率、急單率4 《指標考核情況歷史記錄》42 按類別、類型考核驗收合格率。4 《盤點相關文件》45盤點的準確度在95～100％之間。4 《工藝改進記錄》44工藝中所需的刀卡量具、專用工裝技術準備的完善性、正確性4 《產品技術準備清單》4 差錯率45 工藝路線的規(guī)范執(zhí)行率為95～100％。4 《加工中心的作業(yè)列表》46生產調度人員應負責保證作業(yè)計劃的準時完成。4 改進措施4 合同執(zhí)行過程中的質量控制42通過與顧客間長期互惠的關系建設，即客戶關系管理，來改善質量、成本及提高客戶滿意水平。（合同第一次發(fā)貨日期－合同錄入日期）/本期完成合同數(shù) 平均得分 銷售 客戶管理考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 按照第一次承諾客戶的時間，交貨率達95％以上。4 承諾交貨率＝（本期按合同發(fā)貨單數(shù)/本期承諾發(fā)貨的合同單數(shù)）*100%42 對任何不能及時交貨的原因進行及時的分析并做溝通解釋。4 各類提前期數(shù)據45通過設計標準化來減少零件的種類。4 措施安排4 實際成效4 平均得分 成本控制考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1持續(xù)進行業(yè)務流程改進，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提高流程效率。4 標準成本于實際成本的差異大小4 項目標準成本維護記錄、資源、外協(xié)、物料費用和制造費用維護記錄4 成本模擬決策分析46 財務部門應不斷簡化財務運作過程，由業(yè)務的實際發(fā)生引發(fā)成本數(shù)據的生成4 簡化措施4 平均得分總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析4 財務 財務計劃、報告和評估考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 財務計劃、報告和評估。財務部門重復工作、核對工作量減少，從核算職能擴展到管理、