【正文】 測量、分析與改進(jìn)???????????????? 40 總則?????????????????????? 40 監(jiān)視和測量??????????????????? 40 不合格的控制?????????????????? 42 數(shù)據(jù)分析???????????????????? 42 改進(jìn)?????????????????????? 43 9 認(rèn)證產(chǎn)品一致性???????????????? ? 46 10 投訴 ?????????????????????? 47 11 節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證 標(biāo)志??????????????? 47 12 程序文件目錄?????????????????? 49 13 手冊(cè)與 GB/T1900120xx 與方圓標(biāo)志認(rèn)證、生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量保證能力要求的對(duì)照 第 3 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機(jī)機(jī) 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 :20xx0903 實(shí)施： 20xx0910 章節(jié) : 手冊(cè)頒布令 版本： B/0 編號(hào) : DLGFK/ZS20xx 手冊(cè)頒布令 本手冊(cè)是依據(jù) GB／ T19001－ 20xx 《質(zhì)量管理體系－要求》以 及 通風(fēng)機(jī)類節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施方案 的要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情況制定的質(zhì)量管理體系文件，適用于本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及安裝服務(wù)過程 ,是質(zhì)量管理工作的基本法規(guī)和全體職工開展質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，也是本公司對(duì)所有顧客的承諾。 質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)布令 質(zhì)量方針 ：以顧客為中心，以質(zhì)量為根本，持續(xù)改進(jìn)，贏得用戶滿意。 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)已確定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，要求全體員工理解掌握，貫徹執(zhí)行，確保本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司主要產(chǎn)品有：空調(diào)風(fēng)機(jī)、軸流、斜流風(fēng)機(jī)、箱式風(fēng)機(jī)、消防排煙風(fēng)機(jī)、地鐵隧道風(fēng)機(jī)、工業(yè)高壓離 心風(fēng)機(jī)等系列產(chǎn)品，經(jīng)國家權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)定和廣大客戶使用，性能均達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。 。 代表 本 公司 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日 第 6 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機(jī)機(jī) 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 :20xx0903 實(shí)施： 20xx0910 章節(jié) : 質(zhì)量手冊(cè)管理 版本： B/0 編號(hào) : DLGFK/ZS20xx 質(zhì)量手冊(cè)的管理 1 質(zhì)量手冊(cè)的歸口管理 質(zhì)檢部 是質(zhì)量手冊(cè)的歸口管理部門 ,負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量手冊(cè) 的制定和解釋工作。 3 質(zhì)量手冊(cè)的修改和換版 修改和換版的依據(jù) 公司職能機(jī)構(gòu)或過程活動(dòng)發(fā)生較大變動(dòng)。 質(zhì)量手冊(cè)的修改方式包括換頁、換版；綜合 銷售部 負(fù)責(zé)“受控”范圍內(nèi)質(zhì)量手冊(cè)換頁和換版的文件收發(fā)及作廢文件的處置等工作。 “手冊(cè)”持有者應(yīng)嚴(yán)守秘密，妥善保管，不得向外借閱，翻印或擅自更改；當(dāng)調(diào)離或離開公司時(shí)應(yīng)及時(shí)辦理變更或交還手續(xù)。 供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語如下所示： 供方 組織 顧客 供方 指為本公司提供零部件、輔助材料的廠家。 檢查 為獲得證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定滿足認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。 注：規(guī)范可以是標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、技術(shù)要求或操作規(guī)定等。 檢定 查明和確認(rèn)計(jì)量器具是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標(biāo)記和／或出具檢定證書。為此應(yīng)做到： a）確定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)鍵過程； b）確定實(shí)現(xiàn)過程應(yīng)開展活動(dòng)的順序和相互關(guān)系； c）對(duì)過程實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性，確定準(zhǔn)則及測量方式方法； d）使用適宜的方法，對(duì)過程的現(xiàn)行有效性進(jìn)行監(jiān)視和測量； e）確定將不合格或潛在不合格減少到最低限度的方法，確定并優(yōu)先考慮那些既能提供最佳結(jié)果，又可接受其風(fēng)險(xiǎn)的改進(jìn)； f）實(shí)施必要的措施，確定過程的改進(jìn)，制定并實(shí)施計(jì)劃，檢 第 15 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機(jī)機(jī) 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 :20xx0903 實(shí)施： 20xx0910 章節(jié) : 4 質(zhì)量管理體系 版本： B/0 編號(hào) : DLGFK/ZS20xx 查、跟蹤改進(jìn)的效果，對(duì)照預(yù)期結(jié)果，評(píng)價(jià)取得的實(shí)現(xiàn)結(jié)果； g）評(píng)審改進(jìn)活動(dòng)，以確定適宜的后續(xù)措施。 文件要求 總則 為貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) ,公司建立質(zhì)量管理體系，編制和實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)經(jīng)確定和建立的質(zhì)量 管理體系各過程之間的相互作用及順序，分別在第 8 章作具體描述。 職責(zé) 辦公室 是質(zhì)量管理體系文件歸口管理部門，負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)、公司下發(fā)的各類計(jì)劃和管理性文件及技術(shù)資料的控制，并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文 件的發(fā)放； 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織各部門編制質(zhì)量管理體系文件； 各部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)相關(guān)文件的編制、報(bào)批、發(fā)放，并負(fù)責(zé)部門內(nèi)使用的文件和資料以及運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄的控制 。 質(zhì)檢部 每年組織各部門對(duì)實(shí)施中的管 理性文件進(jìn)行評(píng)審，以確定其適宜性。 所有質(zhì)量管理體系文件必須保持清晰，易于識(shí)別。 質(zhì)量記錄 辦公室 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄樣式的收集與控制，編制公司的《質(zhì)量記錄清單》，由管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）審批后實(shí)施。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針并保證質(zhì)量目標(biāo)的確定。 保持與顧客的信息溝通 銷售部 通過溝通識(shí)別顧客要求（含潛在要求），確保顧客的要求及時(shí)得到理解和落實(shí)。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針 總經(jīng)理負(fù)責(zé)將質(zhì)量方針傳達(dá)到各部門，使之理解并實(shí)施。 質(zhì)量目標(biāo)必須 是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 有關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開 發(fā)、生產(chǎn)、安裝服務(wù)過程的策劃見“ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”。 （ 3） 副總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)公司市場營銷、生產(chǎn)組織、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)儲(chǔ)備、科技創(chuàng)新和科技檔案等項(xiàng)工作 ； b) 負(fù)責(zé)組織自動(dòng)化系統(tǒng)及信息管理系統(tǒng)的開發(fā)與設(shè)計(jì)，組織科研立項(xiàng)，推廣運(yùn)用新技術(shù)，開展技術(shù)交流； c) 負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)組織、安全環(huán)保、機(jī)動(dòng)設(shè)備管理等工作 ； d) 負(fù)責(zé)公司發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃及組織貫徹落實(shí)； e) 負(fù)責(zé)審批公司生產(chǎn)、安全 、企業(yè)管理等工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃及組織貫徹落實(shí) ； f) 負(fù)責(zé)公司基建項(xiàng)目及設(shè)備大中修等管理工作 ； g) 負(fù)責(zé)勞保用品、材料計(jì)劃、采購計(jì)劃的審批。 c) 監(jiān) 視和測量裝置的歸口管理和控制； d) 負(fù)責(zé)不合格品的控制和處理。 （ 8） 銷售部 a) 負(fù)責(zé)收集市場經(jīng)營信 息，市場調(diào)研，分析市場動(dòng)態(tài)并對(duì)市場進(jìn) 行全面的了解，為公司新產(chǎn)品的開發(fā)決策提供依據(jù)； 全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售工作，組織對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)行評(píng)審 , b) 并根據(jù)評(píng)審結(jié)果組織編制、簽訂合同及協(xié)議，并負(fù)責(zé)合同的管理，跟蹤合同的執(zhí)行情況； c) 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品完成后的具體交付工作，并負(fù)責(zé)交付過程中對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)； d) 負(fù)責(zé)根據(jù)顧客要求下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。 a) 負(fù)責(zé)緊急故障事故處理； b) 負(fù)責(zé)組織協(xié)議維護(hù)單位 的設(shè)備維護(hù)和管理； c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品一致性的檢查 。 3） 對(duì)質(zhì)量管理體系的要求由各部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員學(xué)習(xí)文件，實(shí)現(xiàn)人人對(duì)與本崗位工作相關(guān)的程序要求熟練掌握。 7） 銷售部 負(fù)責(zé)“ 顧客滿意度調(diào)查表 ”的組織管理 ，必要時(shí)采取適當(dāng)糾正、預(yù)防措施，以 實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，特殊情況由總經(jīng)理決定，可隨時(shí)進(jìn)行。 a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告； b）內(nèi)部審核結(jié)果； c）顧客質(zhì)量信息 反饋； d）糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況； e）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況； f）以往管理評(píng)審有關(guān)措施的實(shí)施情況； g）可能影響質(zhì)量管理體系變化的其他有關(guān)因素； h）對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 附：相關(guān) /支持性文件 1） DKGFJ/ZS0220xx 《崗位職責(zé)》 第 26 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機(jī)機(jī) 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 :20xx0903 實(shí)施： 20xx0910 章節(jié) : 6 資源管理 版本： B/0 編號(hào) : DLGFK/ZS20xx 6 資源管理 資源的提供 為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管 理體系，公司配備人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等所需的必備資源。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 辦公室 組織編制公司《崗位職責(zé)》明確各崗位的工作內(nèi)容及人員能力（教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等）要求。 辦公室 負(fù)責(zé)保存員工教育、培訓(xùn)記錄、檔案和相應(yīng)的資格證明。 生產(chǎn) 部及作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境控制要嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的文件規(guī)定。 根據(jù)策劃的結(jié)果編制相應(yīng)的控制程序和作業(yè)文件。 質(zhì)量計(jì)劃必須與本公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系相一致，可以包括或引用有關(guān)的質(zhì)量管理體系文件。 對(duì)顧客要求 銷售部 以“ 合同評(píng)審 表”予以確定。 對(duì)評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)的各類問題，各部門制定措施加以解決，對(duì)公司確實(shí)無法滿足的要求，由 銷售部 負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商解決。對(duì)合同的變更， 銷售部 應(yīng)及時(shí)通知到相關(guān)部門。 在合同評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通并妥善解決；合同履行過程中，任何一方提出合同變更， 銷售部 必須及時(shí)與顧客統(tǒng)一意見，并傳達(dá)到公司相關(guān)部門。 在產(chǎn)品交付過程中及交付完成后，由 銷售部 發(fā)放 顧客滿意度調(diào)查表 ，及時(shí)了解顧客的意見，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量反饋問題及投訴，相關(guān)部門必須妥善處理并由 質(zhì)檢部 組織實(shí)施改進(jìn)措施，對(duì)實(shí)施結(jié)果由 銷售部及時(shí)向顧客進(jìn)行反饋或通報(bào)。 對(duì)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》按 的要求進(jìn)行評(píng)審。 技術(shù)部 適時(shí)召開設(shè)計(jì)例會(huì)，解決設(shè)計(jì)開發(fā)中遇到的困難，通過記錄的形式明確相關(guān)要求，作為評(píng)審的資料。 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求、包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則、并標(biāo)出與產(chǎn)品的安全和正常使用關(guān)系重要的設(shè)計(jì)特性。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 按照《設(shè)計(jì)計(jì)劃任務(wù)書》的要求，在設(shè)計(jì)輸出初稿評(píng)審?fù)瓿珊?，?技術(shù)部 組織有關(guān)部門，對(duì)設(shè)計(jì)滿足質(zhì)量要求的能力 進(jìn)行評(píng)審， 第 33 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機(jī)機(jī) 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 :20xx0903 實(shí)施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本： B/0 編號(hào) : DLGFK/ZS20xx 如發(fā)現(xiàn)問題，要及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 在完成所規(guī)定的設(shè)計(jì)評(píng)審和 設(shè)計(jì)驗(yàn)證且結(jié)果符合要求后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出設(shè)計(jì)確認(rèn)的申請(qǐng)。 設(shè)計(jì)過程更改應(yīng)按《文件控 制程序》進(jìn)行。 采購 采購控制 公司根據(jù)外購件對(duì)最終產(chǎn)品的影響劃分為 A 類（關(guān)鍵）件、B 類（重要）件、 C 類（一般）件三種級(jí)別。 采購信息 采購文件包括《采購計(jì)劃》、《供貨合同》以及相關(guān)技術(shù)文件（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等）等。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 外購件到廠后，供應(yīng)部盡快組織進(jìn)行檢驗(yàn)。 生產(chǎn)服務(wù)提供前， 生產(chǎn) 部 編制生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)有序。 操作者應(yīng)按工藝及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙施工。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 對(duì)進(jìn)貨物資分區(qū)域、上臺(tái)架存放，同時(shí)以標(biāo)簽等方式注明產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格等適當(dāng)內(nèi)容，防止混淆。 監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí) 進(jìn)貨物資 a) 未驗(yàn)證的進(jìn)貨物資不得入庫。 b) 不合格品根據(jù)處置要求，以標(biāo)牌或 記錄的方式注明。 本公司產(chǎn)品的追溯路徑為： 合格證 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 領(lǐng)料單 供方 顧客財(cái)產(chǎn) 歸口部門為 技術(shù) 部，負(fù)責(zé)按照要求進(jìn)行驗(yàn)證，將顧客財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量詳細(xì)記錄在《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》中。 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域或有明顯的標(biāo)識(shí)。對(duì)有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制。 庫房負(fù)責(zé)出入庫的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)加工過程 中的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)。 包裝 a) 按產(chǎn)品要求進(jìn)行包裝，防止在搬運(yùn)、貯存、交付過程中受損。 有關(guān)生產(chǎn)服務(wù)提供的控制詳見《 生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序 》 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 總則 對(duì)監(jiān)視和測量 設(shè)備 進(jìn)行有效的控制，確保測量 設(shè)備 的測量精度 和準(zhǔn)確性，滿足使用要求。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)規(guī)定自己的校準(zhǔn)周期及方法要求； b) 在用的監(jiān)視和測量 設(shè)備 均應(yīng)建立《周期檢定計(jì)劃》，并按規(guī)定周期進(jìn) 行校準(zhǔn)或檢定； c) 監(jiān)視和測量 設(shè)備 應(yīng)由各專業(yè)人員使用和調(diào)整，防止因調(diào)整不當(dāng)而使監(jiān)視和測量 設(shè)備