【正文】 ,評審信息的把關(guān)及評審報(bào)告的確認(rèn)審核。輸出③管理評審總結(jié)報(bào)告；管理體系運(yùn)作狀況與業(yè)績；質(zhì)量管理體系及其過程有效性和符合性改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)和服務(wù)提升；持續(xù)改進(jìn)提案計(jì)劃及資源需求。分析：體系運(yùn)作適用性和有效性不能保證時(shí),不能有效指導(dǎo)現(xiàn)場作業(yè)和生產(chǎn)。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）⑦管理評審輸出改進(jìn)措施完成率100%管理評審輸出改進(jìn)措施有效率≥95%XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 13 頁共 33 頁1分析：領(lǐng)導(dǎo)對審核工作支持不夠,各部門不能很好配合審核工作,審核安排條理不清或?qū)徍藛T能力和資格水平限制,導(dǎo)致審核發(fā)的的問題只停留在事物表面不能深入抓住問題根源。組長負(fù)責(zé)內(nèi)審全過程實(shí)施,編制審核計(jì)劃及報(bào)告。內(nèi)審會議。輸出③內(nèi)部審核記錄和報(bào)告；產(chǎn)品及過程審核報(bào)告；不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)報(bào)告；預(yù)防/糾正改善計(jì)劃。輸入②年度審核計(jì)劃；TS16949技術(shù)規(guī)范；質(zhì)量體系文件、過程圖(烏龜圖)；顧客要求及信息反饋；內(nèi)外審核結(jié)果及改善追蹤和觀察事項(xiàng)；適用的法律法規(guī)要求；質(zhì)量體系運(yùn)作現(xiàn)狀與局限。審核計(jì)劃未覆蓋所有體系或作業(yè)，或受審部門不能正常配合審核工作導(dǎo)致內(nèi)審不能客觀真實(shí)反映實(shí)際問題。誰進(jìn)行？⑤總經(jīng)理、管理者代表、行政部；各部門主管、經(jīng)理和相關(guān)人員。分析：發(fā)展規(guī)劃定位不合理、市場分析、重點(diǎn)顧客篩選和顧客實(shí)際期望了解不夠，造成業(yè)務(wù)計(jì)劃不切實(shí)際。XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 15 頁共 33 頁1M5糾正和預(yù)防過程分析圖誰進(jìn)行？行政部：主管、文員品管部：主管、檢驗(yàn)人員；生產(chǎn)部：主管、領(lǐng)班、作業(yè)員工；工程部：經(jīng)理、工程技術(shù)人員；物控部：經(jīng)理、采購員；市場部：主管、業(yè)務(wù)員；客服部：主管、跟單員；管理者代表；及其它部門責(zé)任人使用的設(shè)備、材料或方式？電腦、電話、傳真、Email、控制圖表。外部審核不符合項(xiàng)分析：信息反饋不及時(shí)延誤糾正預(yù)防的時(shí)機(jī),造成更大的損失。如何做？《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》《不合格品控制程序》《文件和資料控制程序》分析：所采取的糾正和預(yù)防措施不進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,不能及時(shí)的進(jìn)行總結(jié)；統(tǒng)計(jì)分析不能進(jìn)行有效評估,從而流于形式,達(dá)不到實(shí)際效果。存在M6數(shù)據(jù)分析過程分析圖使用的設(shè)備、材料或方式？電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、圖表。分析：存在各類數(shù)據(jù)不齊全，導(dǎo)致對競爭能手分析不夠全面，業(yè)務(wù)計(jì)劃不貼近實(shí)際或目標(biāo)難以完成等現(xiàn)象。分析：數(shù)據(jù)分析報(bào)表沒有按時(shí)按規(guī)定收集和提交而影響數(shù)據(jù)分析。誰進(jìn)行？ ⑤行政部：負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、創(chuàng)新性和成本控制；總經(jīng)理：批準(zhǔn)該項(xiàng)目立項(xiàng)；管理者代表：監(jiān)督各項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)行、費(fèi)用是否受控，組織相關(guān)的技術(shù)評審；責(zé)任部門（項(xiàng)目的承擔(dān)部門）：負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施與整改。輸出 ③糾正措施及實(shí)施；預(yù)防措施及實(shí)施； 防錯(cuò)；持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）⑦糾正和預(yù)防措施完成率100%；年度持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率≥90％ 。分析：存在傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、電腦等故障而使接收的信息延遲致使處理不及時(shí)。輸出③質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存、保護(hù)、保存期限和處置等得到有效控制；文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、標(biāo)識、儲存、修改、處置得到有效的控制。XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 19 頁共 33 頁1S2人力資源管理及培訓(xùn)過程分析圖分析：行政管理人員素質(zhì)不高，培訓(xùn)計(jì)劃安排不合理，人力資源得不到有效利用。分析：不能及時(shí)評價(jià)員工現(xiàn)有的技能、水平，就不能按企業(yè)實(shí)際編制實(shí)施人力資源計(jì)劃。如何做？⑥《人力資源管理及培訓(xùn)控制程序》《各部門崗位資格要求》《各部門崗位職責(zé)說明書》《年度培訓(xùn)計(jì)劃》XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 20 頁共 33 頁1S3設(shè)備管理過程分析圖分析：設(shè)備點(diǎn)檢記錄不真實(shí)導(dǎo)致設(shè)備不能及時(shí)維修；數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不真實(shí)導(dǎo)致設(shè)備存在故障隱患。分析：存在表述不清或描述不正確的情況，可能會導(dǎo)致對原因分析不正確。過程 ① S3：設(shè)備管理過程 過程擁有者：行政部分析：存在指標(biāo)制訂不合理的情況，過高或過低；對指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)方法沒有規(guī)定，致使統(tǒng)計(jì)結(jié)果不準(zhǔn)確；只有統(tǒng)計(jì)，沒有分析，達(dá)不到降低設(shè)備問題的效果。S4工裝管理過程分析圖誰進(jìn)行？⑤檢驗(yàn)人員：對工裝的檢驗(yàn)；采購人員：對工裝的采購。輸入②產(chǎn)品設(shè)計(jì)和過程設(shè)計(jì)的輸出；顧客要求／顧客更改信息反饋；產(chǎn)品檢驗(yàn)要求打樣要求及產(chǎn)品質(zhì)量需要；分析：工裝設(shè)計(jì)不合理、不科學(xué)，導(dǎo)致工使用壽命降低，造成成本增加，打樣效率不高；顧客對產(chǎn)品的要求在開發(fā)、打樣過程中沒有及時(shí)傳遞，導(dǎo)致打樣產(chǎn)品退貨。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）⑦投入使用的工裝的完好率100％；如何做？⑥《采購控制程序》《APQP工作指引》《控制計(jì)劃》《工裝控制程序》分析：對未使用的工裝缺乏定期、全面的檢查；工裝使用過程未按要求進(jìn)行維護(hù)導(dǎo)致壽命減短。輸入②7S現(xiàn)場管理方法；現(xiàn)場管理規(guī)章；工藝技術(shù)文件、產(chǎn)品防護(hù)要求；顧客特殊現(xiàn)場要求；法律法規(guī)要求（安全環(huán)保職業(yè)衛(wèi)生）。分析：未能徹底執(zhí)行完成不到位，檢查時(shí)得分不能達(dá)成規(guī)定目標(biāo)。XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 23 頁共 33 頁1S6產(chǎn)品標(biāo)識可追溯性過程分析圖分析：生產(chǎn)部對產(chǎn)品所標(biāo)識過程沒重視，沒能按產(chǎn)品進(jìn)行不同類的標(biāo)識；品管部檢驗(yàn)員對生產(chǎn)過程所檢的產(chǎn)品未進(jìn)行相關(guān)標(biāo)識。分析：沒有追溯過程，達(dá)不到持續(xù)改進(jìn)，無標(biāo)識導(dǎo)致無追溯性。過程 ①S6：產(chǎn)品標(biāo)識可追溯性過程過程擁有者：品管部分析：有程序未按程序執(zhí)行，體現(xiàn)不出過程可追溯性。分析：生產(chǎn)管理員、作業(yè)員工作沒有盡責(zé),使產(chǎn)品防護(hù)工作不能得到有效的防護(hù)。輸出產(chǎn)品得到有效防護(hù),令顧客滿意。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 電話、傳真、、計(jì)算機(jī)；運(yùn)輸車輛、物料管理臺帳分析：IQC和工程技術(shù)人員技能、人員素質(zhì)達(dá)不到要求，對材料質(zhì)量的進(jìn)廠把關(guān)不嚴(yán)。過程①S8： 采購控制過程 過程擁有者：物控部 分析：當(dāng)管理程序和管理辦法不明確時(shí)易出現(xiàn)采購?fù)緩交靵y和流程不暢。誰進(jìn)行？ ⑤ 物控部：負(fù)責(zé)新供方選擇及定期評審；對供應(yīng)商交貨期的評價(jià)；工程部：協(xié)助采購部對新供方選擇；品管部：對供應(yīng)商交貨質(zhì)量評價(jià)、考察；總經(jīng)理 ：負(fù)責(zé)合格供方名單的批準(zhǔn)。分析：當(dāng)供方工廠規(guī)模及所訂材料受到局限時(shí)，對供方質(zhì)量體系開發(fā)存在較大的困難。如何做？⑦ 《采購控制程序》《供方選擇、評價(jià)及管理控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》分析：當(dāng)對供方交貨期、交貨質(zhì)量調(diào)查記錄不全或無調(diào)查記錄時(shí)，導(dǎo)致不能全面真實(shí)的反應(yīng)供方的質(zhì)量水平。誰進(jìn)行？客服部：主管、跟單員工程部：經(jīng)理、工程技術(shù)人員財(cái)務(wù)部：主管、財(cái)務(wù)人員（對顧客個(gè)人信息保密）分析：設(shè)備故障使信息丟失，不能及時(shí)登記管理工作顧客財(cái)產(chǎn)。過程S10：顧客財(cái)產(chǎn)控制過程擁有者：客服部分析：未按要求對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收并建立臺賬。使用的設(shè)備、材料或方式？合適的標(biāo)準(zhǔn)量具；監(jiān)視和測量設(shè)備貯存條件及存放位置；監(jiān)視和測量設(shè)備軟件及電腦硬件；監(jiān)視和測量設(shè)備狀態(tài)正確標(biāo)示。分析：制定的規(guī)定、措施、計(jì)劃沒有有效落實(shí)、監(jiān)視和測量設(shè)備管理和檢定不全面或不符合規(guī)定要求；監(jiān)視和測量設(shè)備未按計(jì)劃鑒定或分析報(bào)告不全造成系統(tǒng)失控或產(chǎn)生偏差。如何做？《采購控制程序》《標(biāo)識和追溯性控制程序》《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》《MSA工作指引》分析：對測量設(shè)備校準(zhǔn)管理不到位而導(dǎo)致其未按計(jì)劃進(jìn)行校準(zhǔn)。誰進(jìn)行？工程部：負(fù)責(zé)輸出相關(guān)技術(shù)文件；品管部：負(fù)責(zé)制定相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書及對來料、過程、成品的檢驗(yàn)；生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)自檢；分析：所使用的設(shè)備處予不受控的狀態(tài),將產(chǎn)生批量產(chǎn)品的不合格。分析：顧客反饋沒有實(shí)施有效的糾正/預(yù)防措施；顧客的更改要求沒有及時(shí)的傳遞增加產(chǎn)品不合格的風(fēng)險(xiǎn)。過程S12：產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程過程擁有者:品管部分析：統(tǒng)計(jì)方法的途徑不一致,導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)結(jié)果沒有連續(xù)性與對比性。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 用于測試的溶液、器皿、恒溫槽、膠紙等相關(guān)的實(shí)驗(yàn)/檢測設(shè)備分析：設(shè)備或材料不符合，影響實(shí)驗(yàn)／檢測的效果或無法進(jìn)行誰進(jìn)行？⑤品管部或經(jīng)品管部批準(zhǔn)的其他部門有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的人員經(jīng)資格認(rèn)可的外部實(shí)驗(yàn)實(shí)室的測驗(yàn)人員（外發(fā)測試時(shí)）分析：沒有嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行，實(shí)驗(yàn)結(jié)果無驗(yàn)證意義輸入②待測試的原材料和產(chǎn)品相關(guān)的實(shí)驗(yàn)/檢測設(shè)備輸出③試驗(yàn)/測試的結(jié)果分析：部品選取不當(dāng)或設(shè)備使用不當(dāng)都會影響實(shí)驗(yàn)效果過程 ①S13：實(shí)驗(yàn)室過程過程擁有者：品管部分析：有程序未按程序執(zhí)行，沒有完全達(dá)到實(shí)驗(yàn)的效果。誰進(jìn)行？生產(chǎn)部: 主管、領(lǐng)班、作業(yè)員工、工程部: 經(jīng)理、工程技術(shù)人員品管部: 主管、檢驗(yàn)人員分析：檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備不完善及現(xiàn)有檢測工具精度不高測量誤差過大,影響對產(chǎn)品聽判定；各種抽檢方法存在使用方式的風(fēng)險(xiǎn)。輸出經(jīng)處理后合格的產(chǎn)品和經(jīng)采取措施后不再出現(xiàn)類似的不合格品；糾正和預(yù)防措施；不合格品的及時(shí)合理處理；分析：上道工序的不合格品如果流入下道工序?qū)a(chǎn)生更大的損失；不合格產(chǎn)品流到顧客手中,造成顧客投訴本公司產(chǎn)生極其不好的負(fù)面影響。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）不合格品處理正確率100％。⑤分析：存在電腦等故障而使接收的信息延遲，統(tǒng)計(jì)報(bào)表不準(zhǔn)確，致使處理不及時(shí)，可能導(dǎo)致決策失誤。輸出 ③制定合理的材料采購價(jià)格及產(chǎn)品銷售價(jià)格；質(zhì)量成本分析報(bào)告；糾正和預(yù)防措施；持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃；過程 ① S15：質(zhì)量成本控制過程過程擁有者：財(cái)務(wù)部分析：沒有按照規(guī)定的程序?qū)嵤?，?dǎo)致生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本不能有效控制。誰進(jìn)行？市場部：主管、業(yè)務(wù)員客服部：主管、跟單員；其他人員：總經(jīng)理、管理者代表、顧客代表、質(zhì)量代表、品管部主管等。分析：調(diào)查及綜合測量結(jié)果沒有深入分析和改善導(dǎo)致各部門無法實(shí)際改善。如何做？《顧客滿意度測量控制程序》《不合格品控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 34 頁共 33 頁存在文件因?yàn)楦鞑块T保存，狀態(tài)較分散，不能很好的達(dá)到資源共享。信息量越大所要總結(jié)的信息就越全面，否則沒有代表性。如何做？⑥《內(nèi)部溝通控制程序》經(jīng)營管理信息主要采用會議形式進(jìn)行溝通；員工信息通過員工滿意度調(diào)查等采取相應(yīng)措施；外部信息溝通顧客投訴信息傳遞、供方信息、外部審核、市場信息和其它信息五個(gè)步驟來做