【正文】 證上崗，培訓(xùn)檔案；培訓(xùn)效果評(píng)估結(jié)果。致使采取的措施無(wú)效。工裝管理員：對(duì)工裝管理以及保養(yǎng)工作；工程部經(jīng)理：樣板特性提出工裝要求。XXXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 22 頁(yè)共 33 頁(yè)1S5現(xiàn)場(chǎng)管理控制過(guò)程分析圖分析：對(duì)7S的理解認(rèn)識(shí)、執(zhí)行力度不夠。過(guò)程 ①S5：現(xiàn)場(chǎng)管理控制過(guò)程擁有者：生產(chǎn)部誰(shuí)進(jìn)行？⑤生產(chǎn)部：主管為7S管理責(zé)任人；各部門：負(fù)責(zé)本部門的“7S”執(zhí)行工作；行政部：組織7S檢查。輸入②生產(chǎn)計(jì)劃及安排批次；標(biāo)識(shí)規(guī)范要求；顧客接受要求；需標(biāo)識(shí)物資、人員、設(shè)備等。制造誰(shuí)進(jìn)行？經(jīng)理、倉(cāng)管員、生產(chǎn)作業(yè)員、司機(jī)、操作員、檢驗(yàn)員、工程技術(shù)人員輸入公司內(nèi)部及顧客要求；搬運(yùn)操作過(guò)程的規(guī)定；儲(chǔ)存環(huán)境要求；包裝及交付要求；法律法規(guī)要求。采購(gòu)人員技能達(dá)不到要求采購(gòu)材料等不能按時(shí)到位.誰(shuí)進(jìn)行？⑤ 物控部：經(jīng)理、采購(gòu)員；倉(cāng)管員；工程部：經(jīng)理、工程技術(shù)人員； 品管部：主管、IQC； 總經(jīng)理輸入②物資申請(qǐng)單；原材料清單、生產(chǎn)計(jì)劃（時(shí)效）；安全庫(kù)存；顧客指定供方；顧客提供物料；產(chǎn)品技術(shù)要求和顧客要求合格供應(yīng)商名錄；供方檔案；法規(guī)要求。分析：由于審核前準(zhǔn)備不充分，導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)審核達(dá)不到應(yīng)有的效果。無(wú)開(kāi)發(fā)計(jì)劃與跟進(jìn)而開(kāi)發(fā)未達(dá)成目標(biāo)。如何做？《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》分析：對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的損失沒(méi)有及時(shí)的統(tǒng)計(jì)分析和人為的原因造成顧客財(cái)產(chǎn)損壞影響生產(chǎn)進(jìn)度與顧客不滿意。輸入產(chǎn)品制造過(guò)程設(shè)計(jì)/工藝/特點(diǎn)及過(guò)程檢測(cè)的要求；檢測(cè)用儀器設(shè)備的使用、校準(zhǔn)、鑒定、標(biāo)識(shí)的要求、樣板標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求；國(guó)家有關(guān)計(jì)量法規(guī)和計(jì)量檢定定規(guī)規(guī)程的要求；人力資源及環(huán)境安全保證的要求。使用的設(shè)備、材料或方式？檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備；檢驗(yàn)用品；比對(duì)樣品。檢驗(yàn)人員未按規(guī)定要求執(zhí)行檢驗(yàn)導(dǎo)致漏檢和誤判。過(guò)程S14：不合格品控制過(guò)程過(guò)程擁有者:品管部。XXXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 32 頁(yè)共 33 頁(yè)S15質(zhì)量成本控制過(guò)程分析圖分析：人員素質(zhì)達(dá)不到崗位需求，成本控制不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。如何做？⑥《質(zhì)量成本控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》分析：指標(biāo)制定只是停留在書(shū)面上，各責(zé)任部門沒(méi)有按照要求進(jìn)行質(zhì)量成本分解和控制，更不能根據(jù)結(jié)果進(jìn)行績(jī)效考核，指標(biāo)不能完成。輸出顧客滿意度調(diào)查結(jié)果；顧客滿意度綜合測(cè)量結(jié)果顧客問(wèn)題點(diǎn)的改善計(jì)劃與實(shí)施結(jié)果。輸出③內(nèi)部信息得到準(zhǔn)確、及時(shí)、有效溝通。輸入②各種會(huì)議；品質(zhì)異常報(bào)告；顧客信息反饋包括電話、傳真、信件、；內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。過(guò)程S16：顧客滿意度測(cè)量過(guò)程擁有者：市場(chǎng)部分析：顧客的要求和現(xiàn)存的問(wèn)題不明確影響工廠業(yè)績(jī)輸入顧客投訴、抱怨與退貨品質(zhì)及交貨問(wèn)題的統(tǒng)計(jì)；顧客調(diào)查自身業(yè)績(jī)表現(xiàn)。輸入②公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)，降低成本的要求；質(zhì)量成本目標(biāo)、年度質(zhì)量成本計(jì)劃；公司的價(jià)格管理要求；構(gòu)成質(zhì)量成本的各部分?jǐn)?shù)據(jù)；公司制定的材料定額；退換貨。不合格品評(píng)審不到位或處置未按規(guī)定做，導(dǎo)致不合格品處理不正確未達(dá)到處理目的。分析：未經(jīng)評(píng)審/或未經(jīng)授權(quán)人審批就將不合格產(chǎn)品放行,導(dǎo)致不合格產(chǎn)品流到顧客手中；由于管理人員的不重視、松懈,人為原因而造成錯(cuò)漏檢,致使不合格品流到顧客手中。不合格品處理記錄；供方質(zhì)量信息反饋單；產(chǎn)品質(zhì)量狀況及檢驗(yàn)結(jié)果。XXXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 29 頁(yè)共 33 頁(yè)S12產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程分析圖分析：對(duì)顧客的特殊要求理解不清或未能將顧客的特殊要求轉(zhuǎn)化為質(zhì)量控制的關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)；檢驗(yàn)人員經(jīng)驗(yàn)不足/責(zé)任心不強(qiáng),導(dǎo)致產(chǎn)品錯(cuò)檢與漏檢,增加產(chǎn)品出廠合格的風(fēng)險(xiǎn)；檢驗(yàn)人員上崗前未培訓(xùn)。輸出確保檢測(cè)器具測(cè)量結(jié)果的有效性；滿足使用要求的測(cè)量系統(tǒng)；量具按計(jì)劃鑒定校準(zhǔn)和維護(hù)測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告；定期檢驗(yàn)、維護(hù)及管理的有關(guān)證據(jù)；實(shí)驗(yàn)/試驗(yàn)?zāi)芰M足顧客的要求。輸出顧客財(cái)產(chǎn)清單；顧客財(cái)產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單。 供方過(guò)程能力提升供方過(guò)程能力提升過(guò)程 ①S9：供方選擇、評(píng)價(jià)及管理控制過(guò)程擁有者：物控部分析：未按規(guī)定文件實(shí)施，沒(méi)有實(shí)地評(píng)鑒，容易使供方輕易的進(jìn)入合格供應(yīng)商名單，存在較大的質(zhì)量隱患。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 設(shè)備: 電話、傳真機(jī)、計(jì)算機(jī)；供方調(diào)查表；評(píng)審表有關(guān)統(tǒng)計(jì)工具； 方式：現(xiàn)場(chǎng)審核。如何做？《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》XXXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 25 頁(yè)共 33 頁(yè)1S8采購(gòu)控制過(guò)程分析圖分析：當(dāng)資金支付能力不足和采購(gòu)信息傳遞不暢時(shí)易出現(xiàn)交付延期和采購(gòu)數(shù)量不足。使用的設(shè)備、材料或方式？包裝材料、存放區(qū)、貯存空間及環(huán)境要求、運(yùn)輸車。分析：標(biāo)示卡、標(biāo)簽所體現(xiàn)的內(nèi)容不清晰，標(biāo)法不符合；記錄不完整。如何做？⑥《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》《設(shè)備管理控制程序》《7S及現(xiàn)場(chǎng)管理控制程序》使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑦7S檢查平均≥90分。過(guò)程 ①S4：工裝管理過(guò)程過(guò)程擁有者：工程部分析：各部門之間的職責(zé)分配不明確，致使信息不能及時(shí)傳遞，導(dǎo)致工作進(jìn)度的延誤。XXXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 21 頁(yè)共 33 頁(yè)1分析：工裝加工商選擇不合理，導(dǎo)致工裝不能按時(shí)交付，延誤制造過(guò)程，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的進(jìn)度；工裝要求表述不清，工裝不適用對(duì)生產(chǎn)造成影響。誰(shuí)進(jìn)行？⑤行政部：負(fù)責(zé)制訂設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，編制設(shè)備臺(tái)帳，統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵設(shè)備故障停機(jī)率；負(fù)責(zé)設(shè)備驗(yàn)收、定期保養(yǎng)、維修等各使用部門：負(fù)責(zé)日常維護(hù)等管理 輸入②產(chǎn)品生產(chǎn)需要及產(chǎn)品質(zhì)量需要及產(chǎn)品技術(shù)要求；設(shè)備和信息系統(tǒng)管理的要求；制造過(guò)程設(shè)計(jì)的相關(guān)輸出；生產(chǎn)部門信息反饋；顧客要求/反饋；設(shè)備的使用需求/說(shuō)明書(shū)；質(zhì)量管理體系要求。輸入②工廠管理及崗位需求；外部環(huán)境及要求的變化；信息及內(nèi)外溝通的需求；員工現(xiàn)有的技能、水平；適用的法律法規(guī)要求。分析：儲(chǔ)存條件達(dá)不到要求，電子文件不受控，未按法律法規(guī)的要求，未按顧客的要求，文件管理不能有效進(jìn)行。存在指標(biāo)制訂不合理的情況，過(guò)高或過(guò)低；對(duì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)方法沒(méi)有規(guī)定，致使統(tǒng)計(jì)結(jié)果不準(zhǔn)確；只有統(tǒng)計(jì)，沒(méi)有分析，達(dá)不到持續(xù)改進(jìn)的效果。分析：存在傳真機(jī)、電腦等故障而使信息不能及時(shí)傳輸。分析：存在未能及時(shí)歸檔，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不全等現(xiàn)象。過(guò)程M5：糾正和預(yù)防過(guò)程過(guò)程擁有者：行政部使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）糾正預(yù)防措施的完成率100％糾正預(yù)防措施的有效率≥95%分析：文件規(guī)定只是停留在紙面上,責(zé)任部門沒(méi)有認(rèn)真履行職責(zé)，導(dǎo)致糾正或預(yù)防措施不能有效的落實(shí)。如何做？⑥《業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》分析：當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各項(xiàng)目不符實(shí)際，不能完成，改進(jìn)措施不能落實(shí)，影響計(jì)劃不能完成。XXXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 14 頁(yè)共 33 頁(yè)1M4 業(yè)務(wù)計(jì)劃管理過(guò)程分析圖使用的設(shè)備、材料或方式？④ 計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)；分析：相關(guān)管理人員素質(zhì)不高，不同部門指標(biāo)確立錯(cuò)誤，相互抵觸。審核報(bào)告評(píng)價(jià)未能反映客觀真實(shí)情況和嚴(yán)重程度。電腦等硬件設(shè)施。如何做？⑥《管理評(píng)審控制程序》《數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》MSA、SPC、FMEA、APQP、PPAP參考手冊(cè)分析：管理評(píng)審制定措施,改進(jìn)不力,或跟蹤不徹底,措施不能100%完成,不能對(duì)相關(guān)事務(wù)有提前預(yù)防,管理評(píng)審達(dá)不到應(yīng)有的效果和目的。評(píng)審報(bào)告總結(jié)條理不清,內(nèi)容過(guò)于繁瑣,不能突出核心重點(diǎn),影響管理者決策。1223XXXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 12 頁(yè)共 33 頁(yè)1M2管理評(píng)審過(guò)程分析圖分析：管理評(píng)審計(jì)劃不合理或信息不客觀,管理者不重視管理評(píng)審計(jì)劃和相關(guān)措施,管理評(píng)審流于形式或執(zhí)行力不夠,不能反映真實(shí)情況。沒(méi)有按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行分析：存在文件可操作性不強(qiáng)的情況，導(dǎo)致體系（或過(guò)程）沒(méi)有真正有效控制。致使顧客設(shè)訴不能得到及時(shí)有效的處理。 分析：未解決不合格或投訴產(chǎn)生的根本原因，同類問(wèn)題會(huì)重復(fù)發(fā)生。輸入②顧客要求（對(duì)標(biāo)識(shí)、包裝、交付時(shí)間）；運(yùn)輸協(xié)議/貨物運(yùn)輸公司委托代理合同。過(guò)程 ①C5產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程擁有者：生產(chǎn)部輸出③按時(shí)按質(zhì)按量生產(chǎn)出銷售計(jì)劃/訂單要求的產(chǎn)品分析：當(dāng)生產(chǎn)條件變化，計(jì)劃和工藝文件不能相應(yīng)變更時(shí)，不能指導(dǎo)生產(chǎn)，產(chǎn)品合格率低，制造成本高；制造過(guò)程不能有效控制，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、制造成本上升、不能保證按時(shí)交付。如何做？⑥《過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》；《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》SPC、FMEA、APQP、PPAP、MSA參考手冊(cè)及其本公司相應(yīng)的工作指引分析：沒(méi)有通過(guò)實(shí)驗(yàn)的方法選取最有效、合理、正確的工藝可操作性不強(qiáng)，配板合格率不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。如何做？⑥《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》；SPC、FMEA、APQP、PPAP、MSA參考手冊(cè)及其本公司相應(yīng)的工作指引XXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 7 頁(yè)共 33 頁(yè)1C4過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程分析圖使用的設(shè)備、材料或方式？④ 電腦辦公設(shè)備； 及辦公軟件；測(cè)量實(shí)驗(yàn)儀器；工裝模具、設(shè)備；品質(zhì)技術(shù)手段；工作開(kāi)展方式：多方強(qiáng)證、試驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)、會(huì)議評(píng)審、試產(chǎn)檢討等。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 電腦辦公設(shè)備； 及辦公軟件；測(cè)量實(shí)驗(yàn)儀器；工裝、設(shè)備；品質(zhì)技術(shù)手段；工作開(kāi)展方式：多方強(qiáng)證、試驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)、會(huì)議評(píng)審、試產(chǎn)檢討等。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 電話、傳真、；合同評(píng)審記錄；市場(chǎng)需求信息。分析：市場(chǎng)及產(chǎn)品定位不準(zhǔn)確，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃不能很好完成，顧客需求不能滿足。各相關(guān)部門主管、經(jīng)理分析：顧客滿意度測(cè)量流于形式；傳真機(jī)、電腦網(wǎng)絡(luò)等故障致使處理不及時(shí)。如何做？⑥《業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序》《顧客滿意度測(cè)量控制程序》XXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 5 頁(yè)共 33 頁(yè)1C2訂單評(píng)審過(guò)程圖分析：評(píng)審人員不懂得相關(guān)產(chǎn)品方面的知識(shí)，導(dǎo)致評(píng)審意見(jiàn)有誤。XXXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 6 頁(yè)共 33頁(yè)1C3產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程分析圖分析：采購(gòu)物料未能及時(shí)到位；設(shè)計(jì)周期短，經(jīng)驗(yàn)不足。沒(méi)有按計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行而計(jì)劃未達(dá)成。制造過(guò)程流程圖/布置圖過(guò)程 ①C4：過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程過(guò)程擁有者：工程部使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑦配板一次合格率≥70%分析：程序過(guò)多，人員不足。分析：當(dāng)生產(chǎn)安排不當(dāng)，不能按時(shí)按量生產(chǎn)產(chǎn)品。分析：倉(cāng)庫(kù)管理和運(yùn)輸司機(jī)在交付過(guò)程中,沒(méi)按規(guī)定操作,產(chǎn)品得不到完好交付給顧客。預(yù)防措施未落實(shí)。如何做？⑥《顧客滿意度控制程序》《不合格品控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《服務(wù)控