【正文】 證上崗，培訓(xùn)檔案；培訓(xùn)效果評估結(jié)果。致使采取的措施無效。工裝管理員：對工裝管理以及保養(yǎng)工作；工程部經(jīng)理：樣板特性提出工裝要求。XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 22 頁共 33 頁1S5現(xiàn)場管理控制過程分析圖分析：對7S的理解認識、執(zhí)行力度不夠。過程 ①S5：現(xiàn)場管理控制過程擁有者：生產(chǎn)部誰進行？⑤生產(chǎn)部：主管為7S管理責(zé)任人；各部門：負責(zé)本部門的“7S”執(zhí)行工作；行政部：組織7S檢查。輸入②生產(chǎn)計劃及安排批次；標(biāo)識規(guī)范要求；顧客接受要求；需標(biāo)識物資、人員、設(shè)備等。制造誰進行？經(jīng)理、倉管員、生產(chǎn)作業(yè)員、司機、操作員、檢驗員、工程技術(shù)人員輸入公司內(nèi)部及顧客要求；搬運操作過程的規(guī)定；儲存環(huán)境要求；包裝及交付要求；法律法規(guī)要求。采購人員技能達不到要求采購材料等不能按時到位.誰進行？⑤ 物控部：經(jīng)理、采購員；倉管員；工程部：經(jīng)理、工程技術(shù)人員； 品管部：主管、IQC； 總經(jīng)理輸入②物資申請單；原材料清單、生產(chǎn)計劃（時效）；安全庫存；顧客指定供方；顧客提供物料；產(chǎn)品技術(shù)要求和顧客要求合格供應(yīng)商名錄；供方檔案；法規(guī)要求。分析：由于審核前準(zhǔn)備不充分，導(dǎo)致現(xiàn)場審核達不到應(yīng)有的效果。無開發(fā)計劃與跟進而開發(fā)未達成目標(biāo)。如何做？《顧客財產(chǎn)控制程序》分析：對顧客財產(chǎn)的損失沒有及時的統(tǒng)計分析和人為的原因造成顧客財產(chǎn)損壞影響生產(chǎn)進度與顧客不滿意。輸入產(chǎn)品制造過程設(shè)計/工藝/特點及過程檢測的要求；檢測用儀器設(shè)備的使用、校準(zhǔn)、鑒定、標(biāo)識的要求、樣板標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求；國家有關(guān)計量法規(guī)和計量檢定定規(guī)規(guī)程的要求；人力資源及環(huán)境安全保證的要求。使用的設(shè)備、材料或方式？檢測、試驗設(shè)備；檢驗用品；比對樣品。檢驗人員未按規(guī)定要求執(zhí)行檢驗導(dǎo)致漏檢和誤判。過程S14：不合格品控制過程過程擁有者:品管部。XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 32 頁共 33 頁S15質(zhì)量成本控制過程分析圖分析：人員素質(zhì)達不到崗位需求，成本控制不能實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。如何做？⑥《質(zhì)量成本控制程序》《持續(xù)改進控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》分析：指標(biāo)制定只是停留在書面上，各責(zé)任部門沒有按照要求進行質(zhì)量成本分解和控制，更不能根據(jù)結(jié)果進行績效考核，指標(biāo)不能完成。輸出顧客滿意度調(diào)查結(jié)果；顧客滿意度綜合測量結(jié)果顧客問題點的改善計劃與實施結(jié)果。輸出③內(nèi)部信息得到準(zhǔn)確、及時、有效溝通。輸入②各種會議；品質(zhì)異常報告；顧客信息反饋包括電話、傳真、信件、；內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。過程S16：顧客滿意度測量過程擁有者：市場部分析：顧客的要求和現(xiàn)存的問題不明確影響工廠業(yè)績輸入顧客投訴、抱怨與退貨品質(zhì)及交貨問題的統(tǒng)計；顧客調(diào)查自身業(yè)績表現(xiàn)。輸入②公司實現(xiàn)利潤，降低成本的要求；質(zhì)量成本目標(biāo)、年度質(zhì)量成本計劃；公司的價格管理要求；構(gòu)成質(zhì)量成本的各部分數(shù)據(jù)；公司制定的材料定額；退換貨。不合格品評審不到位或處置未按規(guī)定做，導(dǎo)致不合格品處理不正確未達到處理目的。分析：未經(jīng)評審/或未經(jīng)授權(quán)人審批就將不合格產(chǎn)品放行,導(dǎo)致不合格產(chǎn)品流到顧客手中；由于管理人員的不重視、松懈,人為原因而造成錯漏檢,致使不合格品流到顧客手中。不合格品處理記錄；供方質(zhì)量信息反饋單；產(chǎn)品質(zhì)量狀況及檢驗結(jié)果。XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 29 頁共 33 頁S12產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程分析圖分析：對顧客的特殊要求理解不清或未能將顧客的特殊要求轉(zhuǎn)化為質(zhì)量控制的關(guān)鍵項點；檢驗人員經(jīng)驗不足/責(zé)任心不強,導(dǎo)致產(chǎn)品錯檢與漏檢,增加產(chǎn)品出廠合格的風(fēng)險；檢驗人員上崗前未培訓(xùn)。輸出確保檢測器具測量結(jié)果的有效性；滿足使用要求的測量系統(tǒng)；量具按計劃鑒定校準(zhǔn)和維護測量系統(tǒng)分析報告；定期檢驗、維護及管理的有關(guān)證據(jù)；實驗/試驗?zāi)芰M足顧客的要求。輸出顧客財產(chǎn)清單；顧客財產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單。 供方過程能力提升供方過程能力提升過程 ①S9：供方選擇、評價及管理控制過程擁有者：物控部分析：未按規(guī)定文件實施，沒有實地評鑒，容易使供方輕易的進入合格供應(yīng)商名單，存在較大的質(zhì)量隱患。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 設(shè)備: 電話、傳真機、計算機；供方調(diào)查表；評審表有關(guān)統(tǒng)計工具； 方式：現(xiàn)場審核。如何做？《產(chǎn)品防護控制程序》XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 25 頁共 33 頁1S8采購控制過程分析圖分析：當(dāng)資金支付能力不足和采購信息傳遞不暢時易出現(xiàn)交付延期和采購數(shù)量不足。使用的設(shè)備、材料或方式？包裝材料、存放區(qū)、貯存空間及環(huán)境要求、運輸車。分析：標(biāo)示卡、標(biāo)簽所體現(xiàn)的內(nèi)容不清晰，標(biāo)法不符合；記錄不完整。如何做？⑥《產(chǎn)品防護控制程序》《設(shè)備管理控制程序》《7S及現(xiàn)場管理控制程序》使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）⑦7S檢查平均≥90分。過程 ①S4：工裝管理過程過程擁有者：工程部分析：各部門之間的職責(zé)分配不明確，致使信息不能及時傳遞，導(dǎo)致工作進度的延誤。XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 21 頁共 33 頁1分析：工裝加工商選擇不合理，導(dǎo)致工裝不能按時交付，延誤制造過程，設(shè)計開發(fā)的進度；工裝要求表述不清，工裝不適用對生產(chǎn)造成影響。誰進行？⑤行政部：負責(zé)制訂設(shè)備保養(yǎng)計劃，編制設(shè)備臺帳，統(tǒng)計關(guān)鍵設(shè)備故障停機率；負責(zé)設(shè)備驗收、定期保養(yǎng)、維修等各使用部門：負責(zé)日常維護等管理 輸入②產(chǎn)品生產(chǎn)需要及產(chǎn)品質(zhì)量需要及產(chǎn)品技術(shù)要求；設(shè)備和信息系統(tǒng)管理的要求；制造過程設(shè)計的相關(guān)輸出；生產(chǎn)部門信息反饋；顧客要求/反饋；設(shè)備的使用需求/說明書；質(zhì)量管理體系要求。輸入②工廠管理及崗位需求；外部環(huán)境及要求的變化；信息及內(nèi)外溝通的需求；員工現(xiàn)有的技能、水平；適用的法律法規(guī)要求。分析：儲存條件達不到要求，電子文件不受控，未按法律法規(guī)的要求，未按顧客的要求，文件管理不能有效進行。存在指標(biāo)制訂不合理的情況，過高或過低；對指標(biāo)的統(tǒng)計方法沒有規(guī)定，致使統(tǒng)計結(jié)果不準(zhǔn)確；只有統(tǒng)計，沒有分析，達不到持續(xù)改進的效果。分析：存在傳真機、電腦等故障而使信息不能及時傳輸。分析：存在未能及時歸檔，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不全等現(xiàn)象。過程M5：糾正和預(yù)防過程過程擁有者：行政部使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）糾正預(yù)防措施的完成率100％糾正預(yù)防措施的有效率≥95%分析：文件規(guī)定只是停留在紙面上,責(zé)任部門沒有認真履行職責(zé)，導(dǎo)致糾正或預(yù)防措施不能有效的落實。如何做？⑥《業(yè)務(wù)計劃控制程序》《持續(xù)改進控制程序》分析：當(dāng)年度經(jīng)營計劃各項目不符實際，不能完成，改進措施不能落實，影響計劃不能完成。XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 14 頁共 33 頁1M4 業(yè)務(wù)計劃管理過程分析圖使用的設(shè)備、材料或方式？④ 計算機、統(tǒng)計技術(shù)；分析：相關(guān)管理人員素質(zhì)不高，不同部門指標(biāo)確立錯誤，相互抵觸。審核報告評價未能反映客觀真實情況和嚴(yán)重程度。電腦等硬件設(shè)施。如何做？⑥《管理評審控制程序》《數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)控制程序》《持續(xù)改進控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》MSA、SPC、FMEA、APQP、PPAP參考手冊分析：管理評審制定措施,改進不力,或跟蹤不徹底,措施不能100%完成,不能對相關(guān)事務(wù)有提前預(yù)防,管理評審達不到應(yīng)有的效果和目的。評審報告總結(jié)條理不清,內(nèi)容過于繁瑣,不能突出核心重點,影響管理者決策。1223XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 12 頁共 33 頁1M2管理評審過程分析圖分析：管理評審計劃不合理或信息不客觀,管理者不重視管理評審計劃和相關(guān)措施,管理評審流于形式或執(zhí)行力不夠,不能反映真實情況。沒有按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行分析：存在文件可操作性不強的情況，導(dǎo)致體系（或過程）沒有真正有效控制。致使顧客設(shè)訴不能得到及時有效的處理。 分析：未解決不合格或投訴產(chǎn)生的根本原因，同類問題會重復(fù)發(fā)生。輸入②顧客要求（對標(biāo)識、包裝、交付時間）；運輸協(xié)議/貨物運輸公司委托代理合同。過程 ①C5產(chǎn)品生產(chǎn)過程擁有者：生產(chǎn)部輸出③按時按質(zhì)按量生產(chǎn)出銷售計劃/訂單要求的產(chǎn)品分析：當(dāng)生產(chǎn)條件變化，計劃和工藝文件不能相應(yīng)變更時，不能指導(dǎo)生產(chǎn)，產(chǎn)品合格率低，制造成本高；制造過程不能有效控制，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、制造成本上升、不能保證按時交付。如何做？⑥《過程設(shè)計開發(fā)控制程序》；《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》SPC、FMEA、APQP、PPAP、MSA參考手冊及其本公司相應(yīng)的工作指引分析：沒有通過實驗的方法選取最有效、合理、正確的工藝可操作性不強，配板合格率不能達到預(yù)期目標(biāo)。如何做？⑥《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序》；SPC、FMEA、APQP、PPAP、MSA參考手冊及其本公司相應(yīng)的工作指引XXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 7 頁共 33 頁1C4過程設(shè)計開發(fā)過程分析圖使用的設(shè)備、材料或方式？④ 電腦辦公設(shè)備； 及辦公軟件；測量實驗儀器；工裝模具、設(shè)備；品質(zhì)技術(shù)手段；工作開展方式：多方強證、試驗、實驗、會議評審、試產(chǎn)檢討等。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 電腦辦公設(shè)備； 及辦公軟件；測量實驗儀器；工裝、設(shè)備；品質(zhì)技術(shù)手段；工作開展方式：多方強證、試驗、實驗、會議評審、試產(chǎn)檢討等。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 電話、傳真、；合同評審記錄；市場需求信息。分析：市場及產(chǎn)品定位不準(zhǔn)確，新產(chǎn)品開發(fā)計劃不能很好完成，顧客需求不能滿足。各相關(guān)部門主管、經(jīng)理分析：顧客滿意度測量流于形式；傳真機、電腦網(wǎng)絡(luò)等故障致使處理不及時。如何做？⑥《業(yè)務(wù)計劃控制程序》《顧客滿意度測量控制程序》XXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 5 頁共 33 頁1C2訂單評審過程圖分析：評審人員不懂得相關(guān)產(chǎn)品方面的知識，導(dǎo)致評審意見有誤。XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 6 頁共 33頁1C3產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程分析圖分析：采購物料未能及時到位；設(shè)計周期短，經(jīng)驗不足。沒有按計劃進度執(zhí)行而計劃未達成。制造過程流程圖/布置圖過程 ①C4：過程設(shè)計開發(fā)過程過程擁有者：工程部使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）⑦配板一次合格率≥70%分析：程序過多，人員不足。分析：當(dāng)生產(chǎn)安排不當(dāng)，不能按時按量生產(chǎn)產(chǎn)品。分析：倉庫管理和運輸司機在交付過程中,沒按規(guī)定操作,產(chǎn)品得不到完好交付給顧客。預(yù)防措施未落實。如何做？⑥《顧客滿意度控制程序》《不合格品控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《服務(wù)控