【正文】 改人簽章，如臨時(shí)更改，應(yīng)有明確標(biāo)記或說明。(如有關(guān)國家、行業(yè)、顧客標(biāo)準(zhǔn))應(yīng)有專門標(biāo)識(shí)，并控制其分發(fā)。，記錄保存方式應(yīng)便于存取和檢索，并應(yīng)滿足法規(guī)和顧客的要求。※ 過程效率監(jiān)督產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其支持過程，從而保證各過程的有效性和效率。在實(shí)施各級(jí)“崗位責(zé)任制”時(shí)，應(yīng)保證“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的思想得到全面落實(shí)。使員工牢記質(zhì)量方針，結(jié)合本崗位理解質(zhì)量方針內(nèi)涵，并貫徹執(zhí)行。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。以行業(yè)內(nèi)外同類廠家及本公司產(chǎn)品的分RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：5版本：A/0 第3頁 共5頁章節(jié)名稱: 管理職責(zé) 析為基礎(chǔ)，同時(shí)結(jié)合董事會(huì)確定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及市場需求情況，采用適當(dāng)方法，確定當(dāng)前和未來顧客的期望，編制經(jīng)營計(jì)劃。 C 。，特別是在內(nèi)部各層次及職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行及時(shí)溝通和充分交流。目前本公司主要溝通工具有：例會(huì)、信息欄等?！鵩) 顧客滿意程度；g) 以往管理評(píng)審提出的問題，采取措施的實(shí)施狀況及效果評(píng)價(jià)；h) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：6版本：A/0 第1頁共3頁章節(jié)名稱: 資源管理 6 資源管理，使質(zhì)量體系能有效運(yùn)行。，增強(qiáng)顧客滿意。b)培訓(xùn)計(jì)劃分短期(1年及1年以下)和長期(1年以上)?！鵕M質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：6版本：A/0 第2頁共3頁章節(jié)名稱: 資源管理 根據(jù)對(duì)培訓(xùn)需求的識(shí)別，確定培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)范圍應(yīng)包括所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作的人員，對(duì)從事特殊工作的人員，須進(jìn)行資格考核，取得相應(yīng)資格后方可上崗；對(duì)從事特殊指定工作的人員，必須按照滿足顧客要求的特殊關(guān)注進(jìn)行考核。 基礎(chǔ)設(shè)施管理建立《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》，程序中應(yīng)對(duì)以下要求的管理作出規(guī)定 ：a）基礎(chǔ)設(shè)施的策劃方法；b）基礎(chǔ)設(shè)施（建筑物、工作場所）的維護(hù)方法?！R(shí)別、策劃和消除工作中有害因素，保護(hù)員工安全健康，并促使內(nèi)部人員不斷提高產(chǎn)品安全的意識(shí)；※ 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔制造部必須按《安全和工作環(huán)境控制程序》中的規(guī)定，保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、有序的狀態(tài)，并清理產(chǎn)品生產(chǎn)場所，做到生產(chǎn)現(xiàn)場整齊、清潔、物流有序。c)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需驗(yàn)證、確認(rèn)、控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及接收準(zhǔn)則。所有其它情況相應(yīng)的接受準(zhǔn)則應(yīng)以文件形式表明并經(jīng)顧客批準(zhǔn)。RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第2頁共13頁章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ※ 制造部負(fù)責(zé)在特殊特性的確定、文件化和控制方面按顧客要求執(zhí)行，當(dāng)顧客要求時(shí)，本公司應(yīng)提供符合這些要求的文件?？尚行栽u(píng)審形式應(yīng)滿足不同顧客的要求；b)對(duì)產(chǎn)品建議書中描述的“質(zhì)量要求”的可實(shí)現(xiàn)性可性進(jìn)行制造設(shè)計(jì)、過程評(píng)審和風(fēng)險(xiǎn)分析，并在過程審核范圍內(nèi)審核其可實(shí)現(xiàn)性。 顧客溝通《顧客要求控制程序》，在營銷活動(dòng)中就產(chǎn)品信息、問詢、合同定單處理包括對(duì)其修改方面與顧客進(jìn)行溝通；產(chǎn)RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第3頁共13頁章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 品實(shí)現(xiàn)過程中由項(xiàng)目小組按《項(xiàng)目管理和先期質(zhì)量策劃程序》與顧客就產(chǎn)品信息與顧客進(jìn)行溝通。成立項(xiàng)目小組，其活動(dòng)內(nèi)容如下：a) 制訂項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表，包括每個(gè)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、及任務(wù)與職責(zé)；b) 特殊特性的開發(fā)、確定和監(jiān)控；c) 失效模式及后果分析的開發(fā)和評(píng)審（包括降低潛在風(fēng)險(xiǎn)措施）；d) 控制計(jì)劃的制定與評(píng)審?！鵤)在控制計(jì)劃中包含所有特殊特性；b)與顧客指定的定義和符號(hào)相一致；c)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙，技術(shù)文件和顧客的要求及本產(chǎn)品的實(shí)際情況，制造部應(yīng)在過程控制中，如FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書中作好特殊特性的標(biāo)記（符號(hào)）。RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第5頁共13頁章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ※規(guī)定項(xiàng)目管理各階段(包括特殊階段)的計(jì)劃指標(biāo)和實(shí)施情況結(jié)果進(jìn)行監(jiān)測、分析，以概要結(jié)果的形式報(bào)告，作為管理評(píng)審輸入，這些指標(biāo)包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、投產(chǎn)期、關(guān)鍵路徑及適用的其它指標(biāo)，顧客如有要求，確認(rèn)過程應(yīng)包括現(xiàn)場使用工況報(bào)告分析。※※（包括項(xiàng)目進(jìn)度）進(jìn)行。產(chǎn)品批準(zhǔn)應(yīng)在制造過程驗(yàn)證之后進(jìn)行。b)制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)更改都必須形成文件（更改通知單），并由授權(quán)人評(píng)審和批準(zhǔn)，如顧客有要求，在實(shí)施之前需經(jīng)顧客的書面批準(zhǔn)。程序中規(guī)定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并作出選擇。※ 供方質(zhì)量管理體系開發(fā)綜合管理部、品質(zhì)部以ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范和《采購控制程序》作為質(zhì)量體系要求對(duì)供方進(jìn)行開發(fā)。制造部編制采購或委外工序信息，包括：a)類別、形式、等級(jí)或其它準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法；b)規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其它有關(guān)技術(shù)資料的名稱或其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本；c)適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本；d)質(zhì)量驗(yàn)收協(xié)議包括檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)流程、供方處最終檢驗(yàn)的方式和范圍以及本公司的進(jìn)貨檢驗(yàn)方式和范圍；e)對(duì)供方有關(guān)人員資格的要求；f)在采購模具和其他生產(chǎn)資料時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)規(guī)定采購、驗(yàn)收要求(如簽訂技術(shù)協(xié)議)；g)在發(fā)包和驗(yàn)收時(shí)進(jìn)行各部門之間的合作；h)在制造階段，用進(jìn)度報(bào)告進(jìn)行管理(特別是模具制造)。，如需要可在供方貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，其驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方式按采購文件執(zhí)行?！?控制計(jì)劃a)針對(duì)顧客要求制定控制計(jì)劃?！鵤)制造部負(fù)責(zé)為所有對(duì)過程操作負(fù)有直接責(zé)任的人員提供足夠詳細(xì)的可理解的過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書，且在工作現(xiàn)場易于得到；b)作業(yè)指導(dǎo)書來源于質(zhì)量計(jì)劃、控制計(jì)劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程等。利用預(yù)測性維護(hù)方法，持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的效果和效率。 生產(chǎn)過程的確認(rèn)建立《生產(chǎn)過程確認(rèn)控制程序》，控制中應(yīng)對(duì)以下要求作出規(guī)定∶a)過程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則（包括特殊過程和一般過程）；b)設(shè)備的認(rèn)可方法；c)人員資格的的鑒定方法；d)使用特定的方法和程序；e)記錄的要求；f)再確認(rèn)的要求。當(dāng)基準(zhǔn)無法對(duì)照時(shí),應(yīng)采用品質(zhì)部編制的校準(zhǔn)程序執(zhí)行；c)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)均應(yīng)由具有資質(zhì)的人員進(jìn)行，如不具備條件的委托有資格實(shí)驗(yàn)室，或政府機(jī)構(gòu)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行；d)校準(zhǔn)程序應(yīng)包括型號(hào)、編號(hào)、校準(zhǔn)場所、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)方法、校準(zhǔn)員、校準(zhǔn)記錄和合格標(biāo)記，所有的校準(zhǔn)記錄應(yīng)按規(guī)定保存；e)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄，保存檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄；f)確保校驗(yàn)、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備有符合要求的環(huán)境。a)實(shí)驗(yàn)室人員本公司規(guī)定負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)驗(yàn)和/或校準(zhǔn)作專業(yè)鑒定的人員必須是具有資格的并可提供資格證明。d)實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)與校準(zhǔn)方法 　—實(shí)驗(yàn)室必須使用滿足顧客要求的試驗(yàn)和校準(zhǔn)方法，包括抽樣方法，優(yōu)先采用現(xiàn)行的國際、國家、地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法?！鵤)本公司使用的商業(yè)/獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室必須是認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室　※—必須按ISO/IEC17025或同等的國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)證,或者經(jīng)OEM顧客或該顧客批準(zhǔn)的第二方的評(píng)審認(rèn)可才有效；；—必須有證據(jù)表明外部實(shí)驗(yàn)室可能被顧客接受。、測量、分析和改進(jìn)過程：a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b)確保質(zhì)量管理體系的符合性；c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；d)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度； 顧客滿意建立《顧客滿意控制程序》。程序中應(yīng)對(duì)審核計(jì)劃、審核頻次、審核范圍、審核員、審核記錄、糾正措施作出規(guī)定，以驗(yàn)證其符合標(biāo)準(zhǔn)和任何附加質(zhì)量管理體系要求。如：產(chǎn)品的尺寸、功能、外觀、包裝和標(biāo)識(shí)等。 建立《過程監(jiān)視和測量控制程序》。該反應(yīng)計(jì)劃包括對(duì)產(chǎn)品的限制或100％的檢驗(yàn)，為確保過程穩(wěn)定和達(dá)到要求的能力。程序中應(yīng)對(duì)以下要求作出規(guī)定：a)明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段所需的監(jiān)視和測量；b)明確所提供的《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》，《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)的項(xiàng)目、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)的技術(shù)要求、檢測手段、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)的接收準(zhǔn)則等作出規(guī)定；C）檢驗(yàn)記錄的要求，包括記錄人員是有權(quán)放行產(chǎn)品的；d)可供顧客評(píng)審的全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)；e)顧客指定的“外觀項(xiàng)目”的檢驗(yàn)。返工崗位均有返工指導(dǎo)書，并按其操作，必要時(shí)，制造部必須編制相應(yīng)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書；b)對(duì)于返工后的產(chǎn)品，必須進(jìn)行重新檢驗(yàn)，按返工程序執(zhí)行。※、分析和使用綜合管理部負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)和資料的分析和使用，本公司定期將質(zhì)量、顧客滿意、與產(chǎn)品要求的符合性、過程產(chǎn)品特性及其發(fā)展趨勢、運(yùn)行能力（生產(chǎn)率、經(jīng)濟(jì)性、質(zhì)量狀況、績效能力）及目前關(guān)鍵產(chǎn)品的質(zhì)量發(fā)展趨勢等信息進(jìn)行收集、整理、統(tǒng)計(jì)、分析。確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的主要RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：8版本：A/0 第5頁共7頁章節(jié)名稱: 測量、分析和改進(jìn) 趨勢及相互關(guān)系，以便高層管理者評(píng)審決策，進(jìn)行長期策劃。※將改進(jìn)思想體系作為企業(yè)文化的重要組成部分。 建立《糾正和預(yù)防措施控制程序》為消除實(shí)際不合格原因，防止不合格再發(fā)生。在進(jìn)行不合格原因分析時(shí)，如下技術(shù)將被適當(dāng)應(yīng)用：因果圖/排列圖/能力調(diào)查/直方圖/相關(guān)圖/故障流程分析/FMEA評(píng)審