《某后勤集團總公司物資采購管理辦法》-預覽頁
【正文】 員庫中隨機抽取名單確定，一般為三人以上單數(shù)，報請總經(jīng)理同意后確定。 （二）考察組。對于招標采購活動，根據(jù)需要在采購小組人員基礎上擴充設立評標組，評標組的職能是向采購小組提交招標結果。主要職責是：負責擬訂采購小組工作方案；組織協(xié)調各有關部門參與采購活動；向采購小組提交采購資源信息；落實采購小組決議，整體推進工作進度，保證按期完成工作任務；組織所購物資設備的驗收入庫；負責采購文件資料的形成、整理、歸檔工作；對采購標的總體質量和價 格情況承擔主要責任。 財務部：根據(jù) 需要參與物資設備的采購活動。 技術專家：對標的物的技術品質和技術性能的評審結果負責， 參與相關的驗收工作。 投標報價口徑一致，質量、價格、服務并重，同等產(chǎn)品比質量、同等質量比價格、同等價格比服務，綜合評議比較。 各 小組應在充分考慮主要責任承擔人意見的基礎上，按照 “少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。 （一）公開招標。邀請招標指按照采購小組議定的資質條件以招標邀請書的方式邀請三家以上特定供應商參與投標，并按照評標組議定的中標條件評議比較確定中標人的采購工作方式。對采購金額在 3－ 10萬元或標的質量可靠性要求較高、價格彈性不大采購金額在 10－ 50萬元也可采用詢標競價方式組織采購工作。 （ 五）認質認價。《物資設備采購認質認價審定表》回簽完成并由業(yè)務部門簽章后有效。 （六）商務關系存續(xù)。超過存續(xù)期 限，應按規(guī)定程序重新考察遴選。采購資源信息庫應實行滾動優(yōu)選，動態(tài)管理。不得隨意增加采購數(shù)量和采購品種。凡采購金額在 10 萬元以上的采購項目，采購需求信息可采取校園網(wǎng)發(fā)帖、校內公告等方式公開發(fā)布需求信息； 10 萬元以下的采購項目，應采取多種方式采集供應商信息，可在采購資源信息庫中資質信譽良好的供應商中隨機選擇三家以上參與投標競價 。合格供應商資質證明一般包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質量檢驗或鑒定報告等。 業(yè)務部門要 根據(jù)需要和可能對供應商提供的樣品及時進行封樣。招標文件一般應包括以下內容： ① 對投標人的資格要求； ② 標的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號； ③ 對標底的質量配置或材質要求； ④ 供貨方式或工期要求； ⑤ 投標報價截止日期。 詢價談判。詢價談判組應根據(jù)采購需求，綜合考慮質量、服務，按照合理最低價原則最終確定供應商，并將結果通知被詢價的其他供應商。在采購小組認為質量有保證的前提下，談判人員認為有必要時；可 實行開放式競價機制。合同形式由采購小組根據(jù)實際情況確定。 第十八條 合同審批 物資設備采購合同都應填報《合同審批運行表》報批，經(jīng)法人代表或其委托代理人簽批同意后認定有效。 第十九條 貨物驗收和付款 每項采購活動，貨到入庫前必須由業(yè)務部門根據(jù)實際情況針對供貨數(shù)量、規(guī)格型號、產(chǎn)地品牌、外觀配置等方面的情況組織初步驗收，填報《物資采購驗收單》或《設備采購驗收單》，并在“驗收情況”欄內載明供貨質量情況。財務部 辦理物資設備采購 付款手續(xù)時，必須以會簽的《物資采購驗收單》、《設備采購驗收單》、《物資設備采購施工竣工驗收單》作為付款的依據(jù)。 第五章 紀律和監(jiān)督 第二十一條 紀律要求 采購活動必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度；禁止暗箱操作，嚴禁個人說了算； 參與采購活動的工作人員不得私自接觸供應商。 第二十三條 總公司質管 部對 3 萬元以上大宗物資設備采購實施過程監(jiān)督；對采購額在 3－ 10 萬元的物資設備采購活動參與對供應商的考察選定。監(jiān)察報告應 能準確反映本項采購活動的實際情況，并對采購活動情況做出監(jiān)察評議，提出監(jiān)察建議或意見。 第二十七條 下列現(xiàn)象屬于采購違規(guī)行為 違反集體采購原則的； 違反采購工作程序。 第二十九條 對在物資設備采購活動中工作程序違反國家法規(guī)及學校規(guī)章制度，對國家和學校利益造成損失的， 總公司要 追究有關責任人的責任。 第三十一條 總公司 對采購工作運作 規(guī)范，成效突出的單位和個人實行獎勵制度。 第三十四 條 本辦法自發(fā)布之日起試行
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