【正文】 ○○○○○○○　職責(zé)、權(quán)限與溝通▲○○○○○○○　管理評(píng)審▲▲○○○○○○15.資源 管理 資源提供▲○○○○○○○　人力資源○○○○○○○▲　基礎(chǔ)設(shè)施○○○○○○▲○　工作環(huán)境○○○▲○○○▲16.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○▲○○　與顧客有關(guān)的過(guò)程○▲○○○○ 采購(gòu)○○○▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制○○▲○○○○　標(biāo)識(shí)和可追溯性○○▲○○ 產(chǎn)品防護(hù)○○○▲ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制○○▲○○17.測(cè)量分析和改進(jìn) 總 則▲○○○○○○○測(cè)量和監(jiān)視 顧客滿意○○▲○○○○○ 內(nèi)部審核○▲○○○○○○ 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量○○○○▲○○○ 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量○○▲○ 不合格品控制○ ○▲○○ 數(shù)據(jù)分析○○○○▲○○○改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)○▲○○○○○○ 糾正措施○▲○○○○○○ 預(yù)防措施○▲○○○○○○注：“▲”表示責(zé)任部門/責(zé)任人；“○”表示協(xié)助部門/協(xié)助人。，新法人代表的決策變化時(shí)；，原手冊(cè)已不能適應(yīng)；；。喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC132014標(biāo)題：質(zhì)量管理體系 版本號(hào)/修訂次：A/0頁(yè)碼：1/2實(shí)施日期：2014年7月1日質(zhì)量管理體系1．總要求、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品特點(diǎn)以及為達(dá)到顧客滿意并滿足法律、法規(guī)的要求，建立符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系；體系應(yīng)予貫徹執(zhí)行、積極維護(hù)并不斷改進(jìn)。，過(guò)程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過(guò)程有效運(yùn)作及控制的準(zhǔn)則和方法；過(guò)程的監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)的方法。質(zhì)量手冊(cè)包括但不限于：；；；喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC132014標(biāo)題：質(zhì)量管理體系 版本號(hào)/修訂次：A/0頁(yè)碼：2/2實(shí)施日期：2014年7月1日d.《質(zhì)量手冊(cè)》的管理見(jiàn)質(zhì)量程序《文件控制程序》。，都能得到相應(yīng)的有效文件。執(zhí)行《記錄控制程序》，控制質(zhì)量管理體系所需的質(zhì)量記錄，并維護(hù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保管、檢索、處理；保存適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄，以證明符合要求及有效的實(shí)施質(zhì)量管理體系。 本公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研及顧客意見(jiàn)反饋等信息來(lái)源，對(duì)顧客需求及期望進(jìn)行分析、評(píng)估，在管理評(píng)審中予以補(bǔ)充規(guī)定或修訂。 質(zhì)量方針應(yīng)通過(guò)經(jīng)常性的宣導(dǎo)使本公司各個(gè)管理層及員工都理解，并貫徹于體系中。 質(zhì)量管理體系策劃 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，本公司對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程，所需的資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。 職責(zé)和權(quán)限 、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定； ，帶領(lǐng)全體員工努力完成董事會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)； ，調(diào)配好人力、財(cái)力、物力資源并對(duì)公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；確定與公司質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)； 、生產(chǎn)、人事管理工作，分管財(cái)務(wù)核算科； ，制訂質(zhì)量方針、目標(biāo)，主持管理評(píng)審； ，授權(quán)其建立和實(shí)施質(zhì)量體系，并保持其運(yùn)行。 。 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入包括以下方面的信息：；；；；；；。 喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC152014標(biāo)題：資源管理版本號(hào)/修訂次：A/0頁(yè)碼：1/1實(shí)施日期：2014年7月1日資源管理 本公司確保提供必要的資源（人員、設(shè)施、場(chǎng)地、設(shè)備、資金、技術(shù)、方法、信息等），以滿足需要： ； 、法規(guī)及顧客滿意。 本公司設(shè)施提供生產(chǎn)操作的基礎(chǔ)，主要包括生產(chǎn)場(chǎng)地、硬件、軟件、工具、設(shè)備、檢驗(yàn)及搬運(yùn)設(shè)施?？ψ罂h大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC162014標(biāo)題：客戶滿意過(guò)程管理版本號(hào)/修訂次：A/0頁(yè)碼：1/3實(shí)施日期：2014年7月1日客戶滿意過(guò)程管理1．產(chǎn)品推介，收集有關(guān)業(yè)務(wù)信息，向客戶提供公司簡(jiǎn)介及其相關(guān)的資質(zhì)等級(jí)證書；（如：工作性、方量、交付、交付后質(zhì)量等）；，應(yīng)制定相應(yīng)施工方案確保顧客要求得到滿足。，但規(guī)定或已知的預(yù)期使用所必須的要求。銷售科應(yīng)做好與產(chǎn)品要求有關(guān)的評(píng)審的各項(xiàng)組織、協(xié)調(diào)工作，以確保：；；。在《合同臺(tái)帳》上做好記錄，對(duì)修訂內(nèi)容加蓋“已評(píng)審”印章，作為與產(chǎn)品要求有關(guān)的評(píng)審記錄，將修訂信息及時(shí)正確地傳遞給相關(guān)科室。對(duì)無(wú)上述特點(diǎn)的工程進(jìn)行抽查回訪,且回訪數(shù)量不低于工程總數(shù)的30%,并由客戶填寫《客戶滿意調(diào)查表》（），保存期三年。適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審及與顧客的溝通。、生產(chǎn)調(diào)度人員對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察活動(dòng)。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)識(shí)別、確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望，根據(jù)顧客的要求，應(yīng)確定：，包括：產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付的時(shí)間及方法、價(jià)格、回款方式、結(jié)算方式等；，但有預(yù)期或規(guī)定用途的潛在要求；、法規(guī)及國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求；，確定對(duì)顧客附加的承諾。 重要合同由主管經(jīng)理組織總工程師、經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、材料部、設(shè)備部進(jìn)行評(píng)審并簽字認(rèn)可。 合同評(píng)審的內(nèi)容、合理；、質(zhì)量、資料、工期等要求公司能否滿足；、設(shè)備的配備是否有保證；；；喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC172014標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 版本號(hào)／修訂次：A/04/5實(shí)施日期：2014年7月1日，并得到顧客認(rèn)可；。經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)計(jì)員及時(shí)填寫《合同臺(tái)帳》，并負(fù)責(zé)將《混凝土銷售合同》的復(fù)印件及時(shí)發(fā)放到生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、材料部，填寫《發(fā)文登記表》，經(jīng)營(yíng)部保留原件。 在產(chǎn)品銷售前、合同執(zhí)行中，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)通過(guò)各種渠道了解顧客的需求信息，并向顧客介紹公司的產(chǎn)品或合同的執(zhí)行情況。 合同評(píng)審的記錄和保存 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同、合同評(píng)審記錄的、傳遞和保存，建立并保存《合同臺(tái)帳》。采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證合格對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇是是否評(píng)審否對(duì)供方定期評(píng)價(jià)采　　購(gòu)制定采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC182014標(biāo)題：采購(gòu)過(guò)程管理 版本號(hào)／修訂次：A/02/5實(shí)施日期：2014年7月1日3． 職責(zé)、修改、實(shí)施和管理本程序。4． 工作程序，對(duì)原材料供方的企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、業(yè)績(jī)、社會(huì)信譽(yù)等方面進(jìn)行調(diào)查分析。、石供方提供有效的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及質(zhì)量證明材料復(fù)印件。、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、供貨期限、雙方責(zé)任等做出明確規(guī)定。收料員填寫《原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄》，材料員根據(jù)當(dāng)月采購(gòu)原材料的數(shù)量填寫《原材料采購(gòu)臺(tái)帳》。 對(duì)重新選定的供方。顧客對(duì)原材料的驗(yàn)證，不能免除供方提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。2. 適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的形成過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品交付及交付后活動(dòng)的控制。 材料部負(fù)責(zé)原材料的貯存和防護(hù)的控制。，確定行車路線、安全要點(diǎn)措施，明確施工方的各項(xiàng)要求等，填寫《生產(chǎn)安全交底單》并向相關(guān)人員進(jìn)行交底。其中技術(shù)質(zhì)量部保留一份，另一份連同《混凝土生產(chǎn)任務(wù)單》及其它技術(shù)資料交值班調(diào)度。，鍋爐班應(yīng)按照《冬期施工措施》中的規(guī)定實(shí)施操作，確保水溫符合要求，并由質(zhì)檢員檢查認(rèn)可。開盤鑒定根據(jù)《商品混凝土質(zhì)量管理規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，主要內(nèi)容包括：使用的原材料是否與申請(qǐng)單相符；是否按配合比進(jìn)行生產(chǎn)；坍落度檢測(cè)是否符合要求等。攪拌臺(tái)操作員應(yīng)填寫《攪拌臺(tái)生產(chǎn)日志》。，在生產(chǎn)交接時(shí)，各崗位人員均應(yīng)按照本崗位的交接班制度進(jìn)行交接班工作。執(zhí)行《攪拌過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書》。 過(guò)程控制的監(jiān)督檢查技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員對(duì)過(guò)程控制的實(shí)施情況按要求進(jìn)行檢查，填寫《質(zhì)檢日志》?？ψ罂h大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC192014標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序版本號(hào)／修訂次：A/05/9實(shí)施日期：2014年7月1日,負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí),并對(duì)所有的標(biāo)識(shí)進(jìn)行維護(hù)。、各種不同狀態(tài)的半成品應(yīng)有明確的區(qū)域劃分，不得混淆。對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括：標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)、運(yùn)輸和交付。、石按不同品種、規(guī)格分別貯存在設(shè)有隔墻的料場(chǎng)，做到界限清楚、標(biāo)牌醒目。，執(zhí)行運(yùn)輸、交付及《冬期施工措施》中的有關(guān)規(guī)定?！额A(yù)拌混凝土運(yùn)輸單》后，按要求到質(zhì)檢員處履行檢驗(yàn)和簽認(rèn)手續(xù)，并按時(shí)將混凝土運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)。，罐車攪拌筒應(yīng)保持36r/min的轉(zhuǎn)速，保證混凝土拌和物的流動(dòng)性?？ψ罂h大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC192014標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序版本號(hào)／修訂次：A/08/9實(shí)施日期：2014年7月1日、泵車司機(jī)及泵車操作工要保持設(shè)備的完好，確保混凝土供應(yīng)的連續(xù)性。，控制車輛數(shù)量及發(fā)車頻率，保證混凝土交付的及時(shí)性、完整性?？ψ罂h大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC192014標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序版本號(hào)／修訂次：A/09/9實(shí)施日期：2014年7月1日，保存期及其他控制執(zhí)行《記錄控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 顧客要求的識(shí)別應(yīng)明確顧客對(duì)本公司提供產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，包括明確的和隱含的要求及法律規(guī)定的要求和公司的附加要求。與顧客的交流應(yīng)涉及：喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC202014標(biāo)題：產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)版本號(hào)/修訂次：A/02/4實(shí)施日期：2014年7月1日、合同問(wèn)題；，包括顧客投訴。采購(gòu)訂單應(yīng)清楚說(shuō)明所訂購(gòu)方面的資料，需要的話可包括：：－產(chǎn)品、－程序、－過(guò)程、－設(shè)備、－人員。采購(gòu)過(guò)程控制詳見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》?；炷恋臄嚢铻樘厥夤ば颍@樣的工序本公司稱之為“質(zhì)量特殊點(diǎn)”。產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)用合格、不合格、待檢、待處理標(biāo)識(shí)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境操作規(guī)程》。具體執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定工作。 使用部門根據(jù)有關(guān)要求和實(shí)際情況，選擇適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。 試驗(yàn)設(shè)備采購(gòu)后，在使用前應(yīng)送交國(guó)家授權(quán)的計(jì)量檢定部門進(jìn)行檢定，合格后方和使用，并填寫《監(jiān)視和測(cè)量裝置清單》建檔保存。，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理制度》中的有關(guān)規(guī)定，定期進(jìn)行自檢，填寫《監(jiān)視和測(cè)量裝置（C類）自檢記錄》。，應(yīng)立即停止使用，報(bào)總工程師分析原因，若有問(wèn)題及時(shí)報(bào)修，維修后重新檢定/校準(zhǔn)，合格后重新標(biāo)示，并將維修及檢定過(guò)程的記錄一并存檔。，采取相應(yīng)的糾正措施。，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)向顧客提供裝置的技術(shù)資料。具體執(zhí)行《顧客滿意度監(jiān)控和服務(wù)控制程序》。 審核程序應(yīng)包括實(shí)施審核的職責(zé)和要求，確保審核的獨(dú)立性，記錄審核結(jié)果，并向被審核方的負(fù)責(zé)人報(bào)告。具體執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。記錄應(yīng)表明產(chǎn)品放行的責(zé)任人。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限在程序文件中予以規(guī)定?？ψ罂h大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC222014標(biāo)題：測(cè)量、分析和改進(jìn)版本號(hào)/修訂次：A/03/4實(shí)施日期：2014年7月1日 當(dāng)交付后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，本公司將采取相應(yīng)措施予以解決。本公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列信息： ／或不滿意； ； 、產(chǎn)品的特性以及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 。 預(yù)防措施 應(yīng)采取預(yù)防措施以消除不合格的潛在原因，防止不合格發(fā)生；預(yù)防措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響性