工程變更管理程序第十四版-預(yù)覽頁
【正文】 項(xiàng)進(jìn)行簽字確認(rèn)。2) 變更前的各工序成品、半成品、包材及原材料的統(tǒng)計(jì)（包括已下訂單或工單但未領(lǐng)料未生產(chǎn)的數(shù)量），以及處理方式；3) 模具、掛具、檢具、文件、樣板等其它EC事宜及計(jì)劃：4) 按《批號管理控制程序》（S1901S01）的規(guī)定，公司使用“內(nèi)部變更管理號”的方式對零件的EC狀態(tài)進(jìn)行管理。新項(xiàng)目由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。 管理體系的變更質(zhì)量環(huán)境管理體系的變更控制要求，按《文件管理控制程序》（S1201）的要求執(zhí)行。 外觀變更過程中，實(shí)物樣板與2D/3D圖有沖突時(shí)，先向客戶咨詢，原則上以2D/3D圖為準(zhǔn)，2D、3D圖有沖突時(shí)，原則上與3D圖為準(zhǔn)。 對客戶設(shè)計(jì)、外觀顏色、尺寸結(jié)構(gòu)的變更，量產(chǎn)后包裝變更、圖紙更新、出貨地點(diǎn)（標(biāo)識/客戶）等變更，項(xiàng)目部/工程部記錄驗(yàn)證和評估的結(jié)果，并按下表將各部門的報(bào)價(jià)匯總成《變更產(chǎn)生費(fèi)用匯總表》（03）給技術(shù)部審批，審批需在接收客戶完全的EC資料后315個(gè)工作日內(nèi)完成。4 職責(zé)/Responsibility 職責(zé)權(quán)限變更類型信息接收/提出，溝通、反饋以及跟蹤變更費(fèi)用審核組織內(nèi)部報(bào)價(jià)，主導(dǎo)相關(guān)部門進(jìn)行評審，并跟進(jìn)和檢查變更實(shí)施的結(jié)果統(tǒng)計(jì)相關(guān)成品半成品原料包材統(tǒng)計(jì)的物料的處理措施按主導(dǎo)部門的要求參與變更評審及變更實(shí)施的確認(rèn)，必要時(shí)包括客戶及供方變更過程的監(jiān)視和確認(rèn)客戶提出的新項(xiàng)目變更市場部技術(shù)部項(xiàng)目部量產(chǎn)項(xiàng)目由PMC新項(xiàng)目由項(xiàng)目部項(xiàng)目部相關(guān)部門（參與評審的部門至少應(yīng)包括PMC、生產(chǎn)、品管部，以保證生產(chǎn)計(jì)劃的安排及變更后首次生產(chǎn)的跟進(jìn)和確認(rèn)）新項(xiàng)目/質(zhì)量部量產(chǎn)項(xiàng)目/品管部客戶提出量產(chǎn)項(xiàng)目變更市場部工程部市場部供應(yīng)商提出的變更采購部新項(xiàng)目/項(xiàng)目部品管部量產(chǎn)項(xiàng)目/工程部內(nèi)部提出的變更提出部門提出部門提出部門5 程序內(nèi)容/Procedure 主要變更及管理級別一覽表 變更時(shí)機(jī)和費(fèi)用 客戶要求的變更 各部門收到變更信息時(shí)統(tǒng)一反饋給市場部，市場部接收客戶的變更信息后，新項(xiàng)目的交項(xiàng)目部處理，已轉(zhuǎn)工程的量產(chǎn)項(xiàng)目交工程部處理。本程序受控發(fā)行在公司服務(wù)器，任何存儲于其它介質(zhì)的版本均為非受控版本。3 術(shù)語與定義/Terminology and Definition名稱定義工程變更(EC)是指由客戶、供應(yīng)商提出及公司內(nèi)部發(fā)生的，在生產(chǎn)過程中，影響質(zhì)量環(huán)境體系，或影響產(chǎn)品品質(zhì)或穩(wěn)定性的人、機(jī)、料、法、環(huán)境、環(huán)境管理物質(zhì)、測量等各類因素的不同程度的變化ECN工程變更通知單變化點(diǎn)（異常）操作或工序發(fā)生“人、機(jī)、料、法、環(huán)”與往常不一致 。涉及共用半成品的情況時(shí)，評估需覆蓋該半成品對應(yīng)的所有成品。PO的要求與內(nèi)部驗(yàn)證、評估的結(jié)果不一致時(shí)，市場部需協(xié)內(nèi)部與客戶達(dá)成一致。2) 品管部自身的變化點(diǎn)由PQC登記，QC領(lǐng)班以上確認(rèn)。 量產(chǎn)項(xiàng)目由PMC根據(jù)《料件ECN變更明細(xì)表》（02）的信息，分別從ERP系統(tǒng)和各個(gè)制程確認(rèn)EC型號的物料數(shù)量，準(zhǔn)備適宜的安全庫存/物料。如果驗(yàn)證的過程比較復(fù)雜時(shí)間比較長，項(xiàng)目工程師還需要明確驗(yàn)證的內(nèi)容和時(shí)間計(jì)劃。 如評審未通過，由項(xiàng)目部/工程部向內(nèi)部相關(guān)部門說明理由并與各部門達(dá)成一致?？蛻魧徟鷷r(shí)需要的EC資料，由項(xiàng)目部/工程部組織提供。涉及供應(yīng)商發(fā)起的變更，項(xiàng)目部/工程部應(yīng)對涉及到的文件進(jìn)行修訂，并在供應(yīng)商變更后首批產(chǎn)品交付前受控和實(shí)施必要的培訓(xùn)。 ECN發(fā)行后由質(zhì)量部/品管部將 “EC實(shí)施時(shí)間”錄入ERP系統(tǒng)，系統(tǒng)更新《料件ECN變更明細(xì)表》（02）。 變更后首批生產(chǎn) 各項(xiàng)變更準(zhǔn)備事項(xiàng)完成后，量產(chǎn)項(xiàng)目由PMC按“計(jì)劃的EC首批生產(chǎn)時(shí)間”，安排生產(chǎn)計(jì)劃。并在生產(chǎn)記錄中注明“EC”字樣，在產(chǎn)品外箱貼“EC”標(biāo)簽；以保證變更的可追溯性；EC狀態(tài) 品管對變更后首批生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)：1) 對外觀及可使用簡易檢具（如通止規(guī)等）檢查的尺寸、結(jié)構(gòu)等項(xiàng)目進(jìn)行全檢，以確保變更后產(chǎn)品的規(guī)格、性能、外觀等符合客戶要求；2) 檢查產(chǎn)品外箱應(yīng)有“EC”標(biāo)識；3) 檢驗(yàn)記錄中注明“EC”字樣，以保證變更的可追溯性；4) 如果客戶對EC標(biāo)識和記錄有特殊要求，按客戶要求執(zhí)行。2) 汽車產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程與顧客批準(zhǔn)的PPAP不一致時(shí)，并得到客戶批準(zhǔn)，或按客戶的特殊要求執(zhí)行。 新項(xiàng)目EC后首批生產(chǎn)確認(rèn)項(xiàng)目部按計(jì)劃組織變更后的首次生產(chǎn)，打樣按《打樣控制程序》（C0801S05）進(jìn)行，試產(chǎn)按《項(xiàng)目試產(chǎn)管理程序》（C0802）進(jìn)行。項(xiàng)目部/工程部、品管部還應(yīng)明確供應(yīng)商首批交貨時(shí)應(yīng)提交的資料（如檢測報(bào)告、修訂后的文件等）及其他要求，具體通過采購部通知供應(yīng)商執(zhí)行； 變更后首批生產(chǎn)的產(chǎn)品入庫后，倉庫按PMC的計(jì)劃安排EC后首批出貨。 ERP系統(tǒng)解鎖操作： ERP系統(tǒng)中EC料號因延期被鎖定后，分不同情況由變更主導(dǎo)部門按以下要求申請解鎖：1) 未按計(jì)劃完成引起的ERP系統(tǒng)鎖定，直到計(jì)劃的事項(xiàng)完成后由系統(tǒng)解鎖；2) 按計(jì)劃完成但結(jié)果不合格，如果不影響后續(xù)計(jì)劃，可根據(jù)完成的結(jié)果以及工程師的申請、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)量部/品管部在系統(tǒng)中更新時(shí)間節(jié)點(diǎn)；3) 按計(jì)劃完成但結(jié)果不合格，如果影響后續(xù)計(jì)劃，工程師需重新組織評審，確定調(diào)整后的時(shí)間計(jì)劃并保存記錄，評審參與部門與上一次評審參與部門
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