【正文】 月 日備注：XXXXXXXXX有限公司 ZJ— — 05內(nèi)部審核報告編號： 第 頁 共 頁審核的目的：a、 確定質(zhì)量管理體系實(shí)施的效果；b、 確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定要求；c、 確認(rèn)是否具備迎接ISO9001監(jiān)督審核條件。內(nèi)部審核資料質(zhì)檢部.XXXXXXXXX有限公司 ZJ— — 01內(nèi)部審核計劃編號：2004 第 1 頁 共 1 頁審核的目的： 對本公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系做全面審核，通過審核了解公司質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行。審核的范圍： ISO9001所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、貿(mào)易部、經(jīng)理室、車間。公司對這次審核非常重視，總經(jīng)理和管理者代表出席了首、末次會議，并為審核提供了支持和方便，審核過程中也得到各有關(guān)部門主管和全體人員的積極配合，整個審核過程是在認(rèn)真、求實(shí)、坦誠的氣氛中進(jìn)行的。對ISO9001的所有要求作了抽查證實(shí)。審核結(jié)論：審核組認(rèn)為：公司的質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，且運(yùn)行有效，因此建議公司在對本次審核提出的不合格項在15天內(nèi)糾正完成之后，可以迎接監(jiān)督審核。評審內(nèi)容① 內(nèi)、外部審核情況；② 糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果（包括前次管理評審跟蹤措施的實(shí)施情況）；③ 過程控制情況；④ 產(chǎn)品質(zhì)量狀況（包括重大質(zhì)量問題）；⑤ 顧客滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息；⑥ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及其適宜性；⑦ 質(zhì)量手冊及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改；⑧ 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)；⑨ 資源是否配置得當(dāng)；⑩ 有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境；? 改進(jìn)的建議。評審的時間安排及地點(diǎn)2004年1月18日在總經(jīng)理辦公室進(jìn)行。 貿(mào)易部① 服務(wù)情況報告（包括顧客滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等）。 管理者代表管理者代表對各部門提交的報告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報告”，內(nèi)容包括：① 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況；② 前次管理評審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評價；③ 內(nèi)、外部質(zhì)量審核的總結(jié)及分析；④ 質(zhì)量體系文件的變動、組織結(jié)構(gòu)的變動以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化；⑤ 改進(jìn)建議。無通過質(zhì)量目標(biāo)的分析，可以看出公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是適宜的組織結(jié)構(gòu)、管理職能從體系運(yùn)行的效果來看，是合理的無組織結(jié)構(gòu)、職能分配合理資源配置公司現(xiàn)有資源，總體上能夠滿足實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和達(dá)到公司質(zhì)量目標(biāo)無資源配置得當(dāng)質(zhì)量手冊、程序文件等體系文件目前的體系文件基本適宜，不需要進(jìn)行大的修改無文件適宜總結(jié)論： 公司的質(zhì)量方針是適宜的； 公司的質(zhì)量管理體系是適宜的、充分的和有效的； 本次管理評審提出的改進(jìn)措施：加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的管理，希有關(guān)部門盡快拿出計劃并實(shí)施。 我們通過會議、培訓(xùn)、標(biāo)語、文件等各種手段，將滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性傳達(dá)到所有員工，有效地促進(jìn)了廣大員工質(zhì)量意識的提高，促使大家寫我所做的，做我所寫的、記我所做的，使得質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持。成品檢驗是非常關(guān)鍵的，成品檢驗員將對過程檢驗的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，并按成品檢驗規(guī)范進(jìn)行成品檢驗，嚴(yán)格控制不合格品，確保交付給顧客的產(chǎn)品100%合格。當(dāng)總經(jīng)理得知禮品高爾夫球具正在被消費(fèi)者看好時，及時將這信息傳遞有關(guān)部門，生技部和質(zhì)檢部一起反復(fù)研制測試，使各項性能符合要求，樣桿已分發(fā)客戶手中，得到顧客的肯定，現(xiàn)在已經(jīng)開始批量的生產(chǎn)和銷售，為公司提高了高爾夫運(yùn)動器具的市場競爭能力。五、 隱患大于明險，任重道遠(yuǎn)公司去年共計生產(chǎn)12種不同型號規(guī)格的產(chǎn)品。 以上只是我們按質(zhì)量管理體系要求所做的部分工作和一些成績，我們決心長期堅持貫徹執(zhí)行ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，促進(jìn)質(zhì)量穩(wěn)定進(jìn)步，以國外名牌產(chǎn)品為目標(biāo)，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平，使公司各項既定目標(biāo)不斷實(shí)現(xiàn)，爭取更好成績，不斷滿足顧客的要求和期望。全廠員工都已經(jīng)過上崗培訓(xùn)，符合崗位要求，各工序機(jī)器設(shè)備的日常維護(hù)、定期檢修，均按要求落實(shí)完成。全年未出現(xiàn)重大質(zhì)量事故。職工們的質(zhì)量意識和工作責(zé)任心普遍得到加強(qiáng)，按規(guī)范要求操作已形成良好風(fēng)氣和習(xí)慣。2002年度，我們先后有兩個項目投入開發(fā)：一個是室內(nèi)高爾夫球桿項目，現(xiàn)已定型生產(chǎn)；另一個是同軍區(qū)合作開發(fā)的輕質(zhì)路面項目的加強(qiáng)桿，現(xiàn)也已取得階段性成果，預(yù)計在2004年10月完成該項目后投產(chǎn)?，F(xiàn)將公司全年質(zhì)量體系運(yùn)行情況報告如下：1. 各類文件的管理工作規(guī)范清晰自貫標(biāo)以來，我們?nèi)詧猿謱ω灅?biāo)工作小組采取集中和分散相結(jié)合方式，對各類文件、質(zhì)量記錄等定期進(jìn)行整理，統(tǒng)計歸檔。車間的各類標(biāo)識是管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)，部分員工只將完成生產(chǎn)定額作為首要任務(wù)，這也是未進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)證前長期遺留的問題。今年，將多名員工送去相關(guān)部門進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，并均取得了良好的效果和成績。為了在其后的工作中及時發(fā)現(xiàn)不足，科學(xué)整改，我們按體系要求于2004年1月對全公司進(jìn)行了全面內(nèi)審，內(nèi)審嚴(yán)格按照《程序文件》執(zhí)行。，我們已擁有了一支有較好的質(zhì)量意識，熟悉標(biāo)準(zhǔn)，掌握程序文件要求，能獨(dú)立開展質(zhì)量工作的管理骨干，為我公司實(shí)施和保持質(zhì)量體系持續(xù)穩(wěn)定有效的運(yùn)行提供了人力資源保證。公司原定質(zhì)量目標(biāo) 現(xiàn)完成情況% 裁剪區(qū)100%% 成型區(qū)98%% 打磨區(qū)99%% %成品合格率100% 成品合格率100%達(dá)到了公司質(zhì)量目標(biāo)的要求（各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止2003年12月底）“珍惜工作、愛廠如家”的目標(biāo)，服從公司管理大局，不計個人得失，兢兢業(yè)業(yè)做好本職工作同時用業(yè)余時間完成了大量基礎(chǔ)工作，使得質(zhì)量體系在公司內(nèi)全方位的落實(shí)和體現(xiàn)。、規(guī)范性松懈，怕煩、圖省事的想法時有出現(xiàn)。，減少反復(fù)返工數(shù)量，切實(shí)達(dá)到公司降耗節(jié)成的要求，進(jìn)一步提高產(chǎn)品的合格率。，向客戶提供品質(zhì)優(yōu)良的產(chǎn)品 優(yōu)秀的服務(wù)是保持客戶滿意和忠誠以及競爭優(yōu)勢得以持續(xù)的基礎(chǔ)。通過滿意度分析，%，完成公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。如李樹平公司。3. 廣泛收集相關(guān)信息如今是信息時代。貨物出運(yùn)后及時核銷相關(guān)海關(guān)手冊、外管單證，均無差錯發(fā)生。7. 下半年市場預(yù)測全球經(jīng)濟(jì)委靡，短期內(nèi)快速反彈是不可能，尤其對我們這類休閑性產(chǎn)品。貿(mào)易部