【正文】 文件 《質(zhì)量記錄管理程序》6．質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》《文件發(fā)放簽收表》《受控文件清單》《文件借閱復印登記記錄》《文件更改單》1目的： 為質(zhì)量體系運行的符合性提供客觀證據(jù)，滿足可追溯性要求，為糾正和預防 措施提供依據(jù)。、綜合辦負責質(zhì)量記錄、登記、編碼、更改、處理的控制。、來自分承包方的有關質(zhì)量記錄。、 質(zhì)量記錄的控制：、質(zhì)量記錄的要求：A、 質(zhì)量體系及過程中形成的各類記錄，由質(zhì)量記錄形成科室指定人員負責收集、整理。B、 質(zhì)量記錄保管期與該記錄對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運行的影響時效相適應。．質(zhì)是量記錄的編號： 質(zhì)量記錄應進行編號，以便于其檢索和查找。 3職責：參見《質(zhì)量管理體系過程職責分配表》。D、 確保提供必要的可利用資源。質(zhì)量方針根據(jù)本公司的經(jīng)營目標制定，包含滿足要求和持續(xù)改善的承諾，體現(xiàn)制定和評審質(zhì)量目標的框架。.顧客滿意是我們的動力,是市場的先決,以此為動力不斷的改進我們的質(zhì)量體系.總經(jīng)理： 日期：相關文件 《文件控制程序》《管理評審控制程序》： 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標及ISO9001：： 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標和質(zhì)理管理體系的資源加以識別和策劃。 4．工作程序：、總經(jīng)理辦公室負責制定質(zhì)量目標及質(zhì)量策劃（見附一《質(zhì)量目標》），總經(jīng)理負責審批后實施。B． 本公司的質(zhì)量方針、目標、組織機構發(fā)生重大變化。質(zhì)量策劃的輸出可確定：a． 質(zhì)量手冊b． 技術文件c． 管理資源d． 檢驗。、由總經(jīng)理負責確保內(nèi)部溝通的暢通。 、目標與質(zhì)量體系的建立完善和組織實施，并保證質(zhì)量方針與其他方針的協(xié)調(diào)性，同時采取必要的措施。 、協(xié)調(diào)、指導、督促、檢查全本公司的管理工作。10．負責對本公司確立本公司各部門的工行方針和目標。13．負責設計開發(fā)資源的提供。 。8．負責改進的管理工作。3 協(xié)助總經(jīng)理從資金運作的角度，對企業(yè)的銷售、售后服務等全過程進行全面的資金管理，按照國家的有關規(guī)定用好企業(yè)資金，促進企業(yè)的發(fā)展。7．負責對本公司的各種開支進行審定，并報經(jīng)總經(jīng)理批準。3根據(jù)本公司各部門的管理職能，組織編制本公司管理標準。（包括人事培訓，人事考核，人事任免的執(zhí)行，員工招聘及其它人事管理工作）。11負責工藝文件、規(guī)范和程序文件的歸檔、發(fā)放、更改和銷毀。18．負責執(zhí)行國家政策、法命、遵守本公司有關文件規(guī)定，開展產(chǎn)品的銷售業(yè)務。22．負責組織綜合辦全體人員對項目實行跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題,對跟蹤項目進行督促、檢查，幫助業(yè)務員完成訂貨合同。26．做好合同管理方面的工作。29．負責設計開發(fā)過程中的資源采購。3． 做好工藝技術文件的編寫工作。11．負責設計評審工作的組織實施。4．根據(jù)各時期的質(zhì)量目標和實施計劃，制定出具體的實施措施，和驗證方法.5．負責生產(chǎn)計劃的編定，和具體的運作控制。9．負責設計開發(fā)過程中的產(chǎn)品生產(chǎn)制造工作。做好原始記錄，保證做到上道工序不合格不流入下道工序。 。對產(chǎn)品的規(guī)程、規(guī)范、標準的選用負責，并監(jiān)督實施情況。參與重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理、收集、傳遞質(zhì)量信息。十、倉庫管理員職責 1．對生產(chǎn)所需要材料進行專管專用，分類保管。3． 做好內(nèi)審不符合項的整改監(jiān)督。5 相關文件：《數(shù)據(jù)分析控制程序》《管理評審控制程序》《各級崗位職責》 目的:按策劃的時間間隔評審包括質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的有效性、充分性、適宜性。、管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運作情況，收集并提供管理評審 所需資料，負責管理評審后的跟蹤檢查和報告工作。、評審準備:、綜合辦負責編制評審計劃，并在評審前三天向參加評審的科室或人員發(fā)出通知，并做好相應準備工作。、 評審實施:、管理者代表按評審內(nèi)容作詳細介紹。、 評審輸出:管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施：；；。、 整改科室在管理評審后及時采取相應措施，認真貫徹管理評審中提出的決策和指令，由管理者代表負責督促、實施。2范圍： 適用于本公司為實施和保持質(zhì)量管理體系所進行的資源策劃管理。2． 適用范圍：適用于本公司內(nèi)從事與質(zhì)量有關人員的控制。根據(jù)考核結果及具體情況制定培訓計劃。c、培訓的師資、教材和資源的配備。b 、培訓要求及考核方式。、對有法規(guī)明確規(guī)定資格要求操作人員和從事特殊工種、特殊工序 、 關 鍵工序、試驗、計量和內(nèi)審工作人員，培訓后進行上崗資格考核和認可。、工藝紀律，工藝文件，產(chǎn)品標準培訓。：、本公司內(nèi)部組織培訓：對于新員工進本公司之后由綜合辦組織進行安全、本公司規(guī)章制等企業(yè)文化方面的基礎教育，并進行考核；科室由師傅通過傳、幫、 帶的方式進行教育。、本公司應撥出本項費用用來保證培訓工作的正常開展。確保員工認識他們工作的關聯(lián)性和重要性以及他們應如何貢獻于質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 5相關文件 《質(zhì)量記錄控制程序》《人力資源能力需求規(guī)定》6．質(zhì)量記錄 《年度培訓計劃》《培訓大綱》《出席記錄表》《培訓考核記錄表》《培訓需求表》《培訓有效性評估表》 目的： 為了對本公司的設施進行適當?shù)木S護，對生產(chǎn)設施進行有效控制，識別和管理產(chǎn)品實現(xiàn)所應需的工作環(huán)境的相關要素，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定地滿足規(guī)定的要求。、生產(chǎn)使用生產(chǎn)車間室負責設備的日常維護、保養(yǎng)工作。其中包括了解設備結構、性能，掌握安全操作規(guī)程，熟知維護保養(yǎng)知識等方面的技術教育和實際操作訓練。. 設備的日常檢查制度：，設備組進行監(jiān)督檢查。、產(chǎn)量、成本、安全、能源、環(huán)境和設備正常運轉的部位構成。、使用科室發(fā)現(xiàn)潤滑油不符合使用要求應及時通知倉庫，及時向生產(chǎn)科匯報，同時暫停使用。c、集中的潤滑系統(tǒng)需注明加油及油位標記位置。油質(zhì)要清潔，用量要適當，加油不得遺漏。 （2）、針對性維修：按具體情況，確定部位，進行局部維修。、 設備保養(yǎng)制度：、保養(yǎng)制度突出了維修保養(yǎng)在設備管理與計劃檢修中的地位，保養(yǎng)制度把修、用結合起來。（2） 班中嚴格按設備操作規(guī)程使用設備，使設備靈活、可靠、安全運行，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或報上級有關科室進行處理。（2） 道路暢通，油窗明亮。2）、調(diào)換的零配件必須看清生產(chǎn)日期、合格證、零件是否損壞。2)、造成下列情況之一者，均為設備重大事故。3)、在上述范圍以下者均為一般事故。：1） 備發(fā)生事故時立即切斷電源，保持現(xiàn)場，并逐級上報。3） 設備修理工作完成后，由維修工填寫設備事故處理報告。對隱瞞不報、損失嚴重、態(tài)度惡劣者，本公司可以作出開除處理。b、通用設備的備件在不影響修理周期的情況下，盡量少備。（2）、制造本公司出本公司檢驗合格證書極其附件。（6）、設備驗收投產(chǎn)后有關維修方面的資料: a、計劃檢驗記錄及驗收評價資料（包括大修）。 e、其他資料。（4）、有關設備說明書、原圖、底圖等作為設備的技術資料進行保管。、設備驗收由設備組進行驗收。 B．配置適用的消防器材，保持工作的溫度、濕度、職業(yè)衛(wèi)生及安全。：參見《質(zhì)量管理體系過程職責分配表》。、質(zhì)量計劃涉及的科室負責組織實施，由技質(zhì)科負責對實施計劃的效進行監(jiān)督、驗證。、 新產(chǎn)品、特定產(chǎn)品、項目質(zhì)量計劃的實施。并由技質(zhì)科對修改方案的實施做好傳遞和協(xié)調(diào)工作。、綜合辦、生產(chǎn)科、技質(zhì)科參與特殊合同評審。B、 行銷人員通過與顧客充分溝通，詳細了解有關產(chǎn)品的全部需求信息，不論顧客明確表示與否，對于產(chǎn)品的使用、交貨、服務等均須了解確認。： 現(xiàn)有客戶的日常訂單，由綜合辦在合同評審表認可，完成合同評審。、 合同評審內(nèi)容： A、要求是否明確完善 B、供貨能力 C、時間要求 D、合同是否存在矛盾 E、雙方不一致的地方是否解決、合同修改：不管供需雙方因何種原因需修改合同時，必須通知對方以求協(xié)調(diào)修改意見，并進行復評。a) 產(chǎn)品信息；b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。 技質(zhì)科設計組負責設計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設計和（或）開發(fā)的策劃、確定設計、開發(fā)的組織和技術的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設計和（或）開發(fā)的更改和確認等。4 工作程序 設計和（或）開發(fā)的策劃 設計和（或）開發(fā)的來源a) 綜合辦公室根據(jù)市場調(diào)研或分析提出項目建議，總經(jīng)理下達《設計開發(fā)任務書》，并將背景資料轉交技質(zhì)科。 綜合辦公室負責與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 設計和（或）開發(fā)的輸出 設計開發(fā)人員根據(jù)設計開發(fā)任務書、方案及計劃等開展設計開發(fā)工作，并編制相關的設計開發(fā)輸出文件。 由項目負責人對輸出文件進行審核，并填寫《設計開發(fā)輸出清單》。b) 評審的目的是評價滿足階段設計開發(fā)需求及對應于內(nèi)外部資源的適宜性，滿足總體設計輸入要求的充分性及達到設定目標的程度；c) 識別和預測問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設計滿足顧客的要求；根據(jù)需要也可安排計劃外的適當階段評審，但應提前明確時間、評審方法、參加人員及職責等。并出具相應報告。 樣品驗證通過后，技質(zhì)科組織各相關部門對小批生產(chǎn)的可行性進行評審，對產(chǎn)品進行檢驗，出具相應的報告，生產(chǎn)科對其工藝進行驗證并出具工藝驗證報告，并出具物資供應可行性報告；財務部出具成本核算報告；技質(zhì)科綜合上述情況，填寫《試產(chǎn)總結報告》，報總經(jīng)理批準后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。根據(jù)產(chǎn)品的特點，可以選擇下述幾種確認方式之一：a） 公司組織召開新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品簽定報告》，既對設計開發(fā)予以確認；b） 試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由綜合辦聯(lián)系交客戶使用一段時間，綜合辦提交《客戶試用報告》，說明對試樣符合標準或合同要求的滿意程度及對適用性的評價，顧客滿意即對設計開發(fā)予以確認；c） 新產(chǎn)品送往國家授權的實驗室進行試驗并出具合格報告，并提供用戶使用滿意的報告，即對設計開發(fā)予以確認。 設計開發(fā)的更改提出部門應填寫《文件更改通知單》，并附上相關資料，報總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。5 相關文件 《文件控制程序》。、物資的采購前申請經(jīng)總經(jīng)理（或受總經(jīng)理委托者）批準之后才能購買。A類物資有： 產(chǎn)品配件、彈簧等B類物資有： 包裝材料及標識性材料《生產(chǎn)任務書》，綜合辦對A類物資,編制“采購計劃”，并通知供應商。，應立即通知綜合辦由綜合辦負責更換或者退貨。 .2當本公司或顧客認為有必要在供應商場所驗證采購產(chǎn)品時，采購應 在有關采購資料中詳細描述驗證方法、合格標準及施行方式。 供應商的產(chǎn)品的質(zhì)量驗收由綜合辦按照《檢驗規(guī)范》進行。 每月底對外發(fā)產(chǎn)品的收、發(fā)、存進行核對、盤存。一級為10～ 9分是合格的；～；?！豆淘u定表》，根據(jù)需要一年應組織評定一次，對合格的供應商進行重新打分；必要時將對備供應商以及不合格的供應商進行復評，重新調(diào)整合格供應商的名錄。5 相關文件 《檢驗規(guī)范》6質(zhì)量記錄 《供應商評分表》《采購記錄》《請購單》《合格供應商目錄》《采購計劃》《供應商評定表》目的：對影響生產(chǎn)和服務過程諸因素進行控制，使過程處于受控狀態(tài)，保證滿足顧 客的規(guī)定要求和期望。、生產(chǎn)車間負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的有效運行，以及按產(chǎn)品的作業(yè)性工藝文件進行生產(chǎn)。、技質(zhì)科根據(jù)成品庫存量情況及庫存量規(guī)定、銷售合同評審記錄編制《生產(chǎn)任務書》，組織生產(chǎn)車間進行生產(chǎn)。、通過工序能力調(diào)查，按人、機、料、法、環(huán)等要素，分析影響質(zhì)量的主要因素，找出薄弱環(huán)節(jié)，并通過試驗分析主要因素，確定采取有效控制措施，確保工序能力。并實行定崗定員。 、 有毒有害作業(yè)場所，必須有良好的通風條件。、 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識控制、按要求采用標簽，批號等進行標識。如遺失由各生產(chǎn)工序負責人及時補上。、 產(chǎn)品實現(xiàn)各過程中，以區(qū)劃（如合格品區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)），標牌（如合格牌等）進行檢驗狀態(tài)的標識。、在搬運中，按搬運操作的要求做好產(chǎn)品標識和檢驗、試驗狀態(tài)標識， 防止丟失或擦掉。4..、五金備件等物資入庫有倉庫保管員在確認規(guī)格、數(shù)量、品名后，方可收入庫。、各種油類物資，必須單獨堆放，堆放處必須配備消防設施與禁火標識。貯存的物資和產(chǎn)品應做到數(shù)量、規(guī)格、品種“三清”，擺放有序。、 防護: 產(chǎn)品尚未發(fā)運仍處于本公司控制時，包括存放在本公司外的產(chǎn)品，各部門應按產(chǎn)品防護程序要求采取妥善防護措施和有效隔離措施，防止產(chǎn)品借用、丟失和損壞。 綜合辦負責進行顧客滿意度調(diào)查，與顧客溝通，明確顧客的相關需求。職責： 計量器具分A、B、C三類實行依法管理，采取由技質(zhì)科歸口管理，各使用職能科室為分級管理科室的二級管理模式。 負責本公司內(nèi)貫徹國家計量法律、法規(guī)、制定各項計量管理規(guī)定，接受 政府機構計量行政科室的監(jiān)督。 及時配合生產(chǎn)解決測量器具的失效故障。 二級管理的職責 做好計量器具流轉管理工作和計量信息反饋工作。 保管：本公司所有計量器具都應明確保管責任，落實到科室，班組和個人， 凡使用科室發(fā)現(xiàn)計量器具有問題或失效時，應立即停止使用，并及時反 饋信息至計量專職人員，非計量人員不得擅自拆裝。 計量器具的分類：全本公司的計量器具A、B、C三類。 A類設備的管理：凡計量法規(guī)定強制鑒定的測量設備要按照國務院頒布的計量法執(zhí)行強檢，由綜合辦按國家計量法的規(guī)定時間周期送國家權威鑒定機構鑒定，并且保存記錄。 C類設備的管理：實行一次性鑒定管理或有效期管理