【正文】 ****公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文 件 編 號(hào)**/QMS2016版 次A/1共 頁第 頁，對(duì)分包全過程進(jìn)行控制，保證分包的校準(zhǔn)/檢測(cè)的工作符合規(guī)定的要求，出具的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。，為了完成檢測(cè)、校準(zhǔn)任務(wù)需將不能檢測(cè)的項(xiàng)目分包給外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)時(shí)， 應(yīng)對(duì)該分包方的實(shí)驗(yàn)室的儀器設(shè)備、環(huán)境條件、人員素質(zhì)、技術(shù)能力、質(zhì)量管理等能力進(jìn)行考察評(píng)價(jià)，選擇符合GB/T154812000要求的實(shí)驗(yàn)室；符合要求后建立分包關(guān)系。、儀器設(shè)備校準(zhǔn)、環(huán)境條件監(jiān)控、檢測(cè)工作記錄和報(bào)告等管理程序，并在貫徹執(zhí)行。若包括在內(nèi)，應(yīng)要審查認(rèn)可，認(rèn)證的有關(guān)資料歸檔，****公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文 件 編 號(hào)**/QMS2016版 次A/1共 頁第 頁的技術(shù)要求提出建議，公司組織有關(guān)人員對(duì)分包方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；,符合分包實(shí)驗(yàn)室的基本要求,雙方應(yīng)簽定分包檢測(cè)合同或協(xié)議。，妥善保存。、購買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等過程的控制。,批準(zhǔn)后交采購員采購。服務(wù)和供應(yīng)合同,應(yīng)符合經(jīng)濟(jì)合同法有關(guān)規(guī)定,必要時(shí)應(yīng)辦理公證手續(xù),合同條款內(nèi)容應(yīng)完整,雙方的責(zé)任明確,質(zhì)量要求和驗(yàn)收辦法具體規(guī)定。必要時(shí)對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量特性進(jìn)行實(shí)際檢測(cè)以判定是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求。6質(zhì)量記錄: 《計(jì)量器具管理臺(tái)帳》 《采購申請(qǐng)單》 ****公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文 件 編 號(hào)**/QMS2016版 次A/1共 頁第 頁1目的范圍，必須對(duì)校準(zhǔn)/檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的產(chǎn)生發(fā)放。2引用文件《顧客投訴/退貨/索賠/處置程序》《內(nèi)部審核程序》《持續(xù)改進(jìn)程序》 《管理評(píng)審程序》《不合格/可疑產(chǎn)品控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》3術(shù)語：經(jīng)檢查評(píng)定為體系運(yùn)行中存在的系統(tǒng)性缺陷，或直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量不合格活動(dòng)。、投訴事實(shí)后，應(yīng)主動(dòng)配合質(zhì)量保證部組織制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。****公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文 件 編 號(hào)**/QMS2016版 次A/1共 頁第 頁，確定顧客的需求和期望及需改進(jìn)的方面，得出定性或定量的結(jié)果提交管理評(píng)審?；蛟诖_認(rèn)了不符合作、偏離質(zhì)量管理體系或技術(shù)運(yùn)作中的方針和程序時(shí)，實(shí)施糾正措施，防止不合格再次發(fā)生。5要求，質(zhì)量部應(yīng)按照《持續(xù)改進(jìn)控制程序》采取糾正措施。，包括不合格產(chǎn)生的原因，糾正預(yù)防措施的內(nèi)容以及采取的措施的完成情況。：在規(guī)定條件下，為確定測(cè)量?jī)x器、測(cè)量系統(tǒng)的示值、實(shí)物量具或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)所代表的值與相對(duì)應(yīng)的由參考標(biāo)準(zhǔn)確定的量值之間關(guān)系的一組操作。一般包括以下內(nèi)容：a檢測(cè)對(duì)象的名稱，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，樣品編號(hào)，檢測(cè)的技術(shù)依據(jù)。，應(yīng)及時(shí)更正。，包括：設(shè)備和所有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或測(cè)試有效的記錄、原始檢測(cè)數(shù)據(jù)、校準(zhǔn)記錄和校準(zhǔn)證書、測(cè)試報(bào)告的復(fù)印件等.2引用文件《內(nèi)部審核程序》《持續(xù)改進(jìn)程序》《管理評(píng)審程序》3定義無4職責(zé)，制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，； 、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)改進(jìn)糾正、預(yù)防措施?！皟?nèi)部審核檢查表”對(duì)受審部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，審核應(yīng)客觀公正，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)要詳細(xì)記錄。，特殊情況下可增加評(píng)審頻次：、質(zhì)量目標(biāo)、糾正、預(yù)防措施的有效性、報(bào)怨、如質(zhì)量控制活動(dòng)、資源以及員工培訓(xùn)。2引用文件《人力資源管理程序》3定義無4職責(zé)，按各類人員的任職能力和條件要求配備足夠數(shù)量的人員。5要求(見附錄一)、產(chǎn)品檢測(cè)等工作，進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，出據(jù)校準(zhǔn)報(bào)告和檢測(cè)報(bào)告的人員。、對(duì)報(bào)告的規(guī)范性和準(zhǔn)確性實(shí)施監(jiān)督的人員。、中級(jí)及以上職稱，掌握所授權(quán)范圍的專業(yè)知識(shí)，熟悉校準(zhǔn)/檢測(cè)方法，能正確評(píng)判報(bào)告的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，有一定的組織管理能力。，應(yīng)100%的了解和熟悉文件體系中相關(guān)要求，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)。，提出培訓(xùn)要求報(bào)職教辦。6質(zhì)量記錄無7附錄一姓名職務(wù)學(xué)歷職稱資格****公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)11設(shè)施環(huán)境控制程序文 件 編 號(hào)**/QMS2016版 次A/1共 頁第 頁1目的范圍，確保測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確有效。5要求（見附錄一）、準(zhǔn)確性、可靠性，對(duì)用于校準(zhǔn)檢測(cè)的設(shè)施及環(huán)境進(jìn)行控制，以保證結(jié)果有效和對(duì)所要求的測(cè)量質(zhì)量沒有不良影響，其內(nèi)、外環(huán)境不影響檢測(cè)質(zhì)量，對(duì)非固定場(chǎng)所應(yīng)制定專門的規(guī)定。，并附上校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)記。無灰塵、無振動(dòng)及無腐蝕性氣體。專用量具 溫度：15℃25℃℃。齒厚卡尺 溫度：12℃28℃溫度：5℃35℃電壓：200V240V氣壓：（如：氯酸鹽、硝酸鹽等），不能與還原性物質(zhì)和強(qiáng)酸混放，否則會(huì)發(fā)生爆炸或產(chǎn)生有害氣體。mg/kg易燃、易爆、劇毒物品應(yīng)有嚴(yán)格的安全隔離措施，要有明顯的標(biāo)識(shí)。、雙氧水、高氯酸、磷酸、氧化劑硝酸銀、硝酸鉍、亞硝酸鈉、氯化鈣、氯化鈉、氯化亞錫、有毒品草酸、高氯酸、氫氟酸劇毒品無爆炸品無自然物品無易然固體濾紙、脫脂棉****公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)12校準(zhǔn)、驗(yàn)證和測(cè)試控制程序文 件 編 號(hào)**/QMS2016版 次A/1共 頁第 頁1目的范圍，有必要對(duì)校準(zhǔn)/檢測(cè)活動(dòng)中所采用的方法進(jìn)行控制。 偏倚：是測(cè)量結(jié)果的觀測(cè)平均值與基準(zhǔn)值的差值。 線性：是在量具預(yù)期的工作范圍內(nèi)，偏倚值的差值。，并對(duì)存在的問題采取糾正措施。首次采用的或標(biāo)準(zhǔn)方法發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)使用方法的能力進(jìn)行確認(rèn)，確保正確運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)方法。、能熟練操作相關(guān)儀器設(shè)備檢測(cè)人員編制《自制、檢定規(guī)程、操作規(guī)程及其他的應(yīng)用技術(shù)文件均由技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查受控狀況，并保存在實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)，以便相關(guān)人員取閱。若客戶提出的方法不合適或已過期時(shí)，檢測(cè)人員應(yīng)通知客戶。，減少和控制其變差，提高檢驗(yàn)報(bào)告的置信度，應(yīng)對(duì)測(cè)量系統(tǒng)定期進(jìn)行分析，以驗(yàn)證“檢具能力” 偏倚量及線性分析****公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)12校準(zhǔn)、驗(yàn)證和測(cè)試控制程序文 件 編 號(hào)**/QMS2016版 次A/1共 頁第 頁a) 確定基準(zhǔn)值由分廠工藝員將5個(gè)樣件送質(zhì)量保證部，由計(jì)量員在質(zhì)量部或全尺寸檢驗(yàn)設(shè)備上對(duì)一個(gè)基準(zhǔn)件進(jìn)行精密測(cè)量獲得。a) 數(shù)據(jù)測(cè)量分廠工藝員在質(zhì)檢員中選擇三評(píng)價(jià)人編號(hào)，選定一個(gè)品種10個(gè)零件并編號(hào)，使評(píng)價(jià)人看不到10個(gè)編號(hào)。填寫“樣件基準(zhǔn)值記錄表”一式兩份，質(zhì)量部保留一份，返回分廠一份。b) 測(cè)量對(duì)選定零件測(cè)量20次，記錄接受的次數(shù)（a）,最小零件a=0，最大零件a=20，其它幾個(gè)零件，1=a=19， 如最小值的零件a不等于0，選取越來越小的零件評(píng)價(jià)直至a=0；如最大值零件a不等于20， 選取越來越大的零件直至a=20。直至滿足準(zhǔn)則。對(duì)于分析某過程的測(cè)量系統(tǒng)，接受測(cè)量系統(tǒng)的通用經(jīng)驗(yàn)規(guī)則如下。 處置對(duì)滿足/保持其檢測(cè)能力，應(yīng)繼續(xù)采取控制措施。 多方論證小組組織跟蹤驗(yàn)證，確保測(cè)量系統(tǒng)始終滿足測(cè)量的質(zhì)量要求。不看邊緣的樣品要磨去邊角，以免樣品崩出，損壞布或打傷人。切割機(jī) 使用切割機(jī)時(shí)，首先檢查砂輪是否完好，各部位是否正夾緊好試樣，打開冷卻水，對(duì)好位置后再開動(dòng)電鈕開關(guān)。取下樣品待下一道工序。磨制樣品時(shí)，必須帶防護(hù)鏡，并保持一定距離，以防灰塵崩入眼中。磨制樣品時(shí)，防止在一個(gè)部位磨，以防在砂輪片上磨出凹痕。接通電源，將爐溫升至1300℃。檢測(cè)完畢，關(guān)氧氣瓶，關(guān)閉電源，清理現(xiàn)場(chǎng)。選擇相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)硬度試塊，進(jìn)行校核。 設(shè)置測(cè)試參數(shù)。此次要求被測(cè)工件、沖擊裝置、操作者均穩(wěn)定，并且作用力方向應(yīng)通過沖擊裝置軸線。2 檢驗(yàn)孔徑環(huán)規(guī)所使用的量具必須能保證孔徑環(huán)規(guī)的精度要求?？讖饺?guī)檢驗(yàn)規(guī)程1 檢驗(yàn)孔徑塞規(guī)的所使用的量具必須在有效使用期內(nèi)?？ò鍣z驗(yàn)規(guī)程1 檢驗(yàn)卡板所使用的量具必須在有效使用期內(nèi)。 5 檢定周期為3個(gè)月R樣板檢驗(yàn)規(guī)程1 檢驗(yàn)樣板所使用的量具必須在有效使用期內(nèi)。5 校板校驗(yàn)周期為6個(gè)月。3 用花鍵通止規(guī)檢測(cè)該兩件xx，通端通、止端止為合格。3 依據(jù)不同品種成品圖紙對(duì)相應(yīng)量棒進(jìn)行檢驗(yàn)。2 檢驗(yàn)錐形量規(guī)所使用的的量具必須保證錐形量規(guī)的精度要求。孔徑環(huán)規(guī)校對(duì)量規(guī)校準(zhǔn)規(guī)程其它類）1檢驗(yàn)孔徑環(huán)規(guī)校對(duì)量規(guī)所使用的量具必須在有效的使用期內(nèi)。 5 檢定周期為12個(gè)月。4 尺桿的尺寸公差必須保證在圖紙規(guī)定的范圍內(nèi)。、使用、維護(hù)、標(biāo)識(shí)、檔案管理等。5要求，由質(zhì)量部組織檢測(cè)人員進(jìn)行驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、校準(zhǔn)確認(rèn)滿足規(guī)定技術(shù)要求。并嚴(yán)格執(zhí)行儀器設(shè)備搬運(yùn)、防護(hù)、使用、維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)定 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的搬運(yùn)、防護(hù) 在搬運(yùn)過程中，不允許野蠻搬運(yùn)，要輕拿輕放，防止磕碰，同時(shí)要保搪好檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的名稱、編號(hào)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，如有失落，相關(guān)的責(zé)任人員應(yīng)及時(shí)恢復(fù)其標(biāo)識(shí)，對(duì)搬運(yùn)的檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備能清晰地識(shí)別其名稱、編號(hào)、狀態(tài)等標(biāo)識(shí)。n 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置應(yīng)放在陰涼、干燥、無灰塵，無酸堿，無蒸汽的地方。n 決不允許用手觸摸鏡片。n 爐膛內(nèi)要鋪上一層，石棉板以防融物測(cè)落在爐膛內(nèi)損壞爐膛?！八纳珮?biāo)識(shí)”，表明其受控及校準(zhǔn)狀態(tài)，標(biāo)識(shí)上注明儀器設(shè)備編號(hào)、有效期、檢定員。****公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)13實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備控制程序文 件 編 號(hào)**/QMS2016版 次A/1共 頁第 頁因違反操作規(guī)程，責(zé)任心不強(qiáng)或不正確使用儀器、儀表造成非正常損壞的，視損壞程度進(jìn)行賠償，具體內(nèi)容如下：① 廠各部門所使用的標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度計(jì)量器具的使用年限為三年，不夠三年的則根據(jù)使用年限及其自身價(jià)值進(jìn)行賠償。④不經(jīng)計(jì)量員許可，私自更換器具(標(biāo)準(zhǔn)或自制)罰款2050元。⑧經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的計(jì)量器具由計(jì)量員統(tǒng)一安排，各生產(chǎn)分廠不得自行處理，否則罰款100元。并保證量值能溯源到國(guó)家基準(zhǔn)。：在規(guī)定條件下，為確定計(jì)量?jī)x器或測(cè)量系統(tǒng)的示值或?qū)嵨锪烤呋驑?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)所代表的值與相對(duì)應(yīng)的被測(cè)量的巳知值之間關(guān)系的一組操作。4職責(zé)質(zhì)量部組織實(shí)施5要求，在投入使用前必須進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。 理化室對(duì)校準(zhǔn)或測(cè)試的準(zhǔn)確度或有效性有影響的所有測(cè)試設(shè)備，計(jì)量參考標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由可溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)。 對(duì)本廠沒有能力開展的項(xiàng)目，由理化室負(fù)責(zé)到有資格的實(shí)驗(yàn)室、有資格的商業(yè)/獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室來進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定并出證明。對(duì)同一臺(tái)設(shè)備，在相同條件下用同一檢測(cè)方法，相同的人員，在不同的時(shí)間重復(fù)檢測(cè)同一樣品檢查其檢測(cè)結(jié)果是否一致，其重現(xiàn)性是否符合要求。 在儀器設(shè)備比對(duì)驗(yàn)證的同時(shí)，應(yīng)檢查檢測(cè)人員操作的一致性。、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留和清理等各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。，應(yīng)對(duì)樣品進(jìn)行分別編號(hào)，加貼唯一性識(shí)別標(biāo)志，注明樣品的校準(zhǔn)/檢測(cè)狀態(tài)。，加貼狀態(tài)標(biāo)識(shí)以免發(fā)生混淆，使樣品具有可追溯性。2引用文件《質(zhì)量記錄控制程序》3定義無4職責(zé)..5要求、清晰、明確、。：填寫樣品名稱及型號(hào)等：有檢測(cè)/校準(zhǔn)日期、有效日期:應(yīng)按校準(zhǔn)/檢測(cè)方法的要求給出結(jié)果。****公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)16證書與報(bào)告管理程序文 件 編 號(hào)**/QMS2016版 次A/1共 頁第 頁，使用規(guī)范語言，滿足規(guī)定的格式和信息。、更改，更改后要重新履行審核手續(xù)。次日白班由技術(shù)員抽樣，審核后在檢驗(yàn)登記上加蓋審核人名章或簽字。,如有分包給外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的檢測(cè)項(xiàng)目,其檢測(cè)結(jié)果應(yīng)注明分包試驗(yàn)室的名稱或加以說明。、準(zhǔn)確、判定結(jié)論正確、易于理解、空白項(xiàng)應(yīng)劃上鈄線。6質(zhì)量記錄《特殊工序檢驗(yàn)/審核記錄》55 / 5