【正文】 /T154812020（ idt ISO/IEC17025:1999）《檢測和校準實驗室能力的通用要求》和《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)計量認證 /審查認可（驗收）評審準則》的要求，完善我們的質(zhì)量體系，我們特對本中心《質(zhì)量手冊》（第 1 版）及相關程序文件（第 1 版）進行了修訂改版。隨著公路建設的發(fā)展，中心的試驗檢測能力不斷提高，已成為 ****交通行業(yè)工程試驗檢測設備齊全、技術力量雄厚的試驗檢測單位。 **** 質(zhì) 量 手 冊 版 本 第 2 版 章節(jié)號 04 修改號 0 公正性聲明 頁 數(shù) 第 1 頁 共 1 頁 為保證本中心法律和資質(zhì)確定的法律地位以及檢測工作的法律效力，本中心特做如下公正性聲明： —— 本中心檢測工作的獨立性不受任何行政干預，不受任何關系和部門領導的影響，不受任何經(jīng)濟利益的驅(qū)動，獨立開展檢測工作。 —— 本中心除開展為委托人的檢測任務之外，不得利用委托方的技術資料、信息進行有違公正性的一切技術開發(fā)、咨詢、服務、貿(mào)易等活動。 2. 適用范圍 本手冊覆蓋 GB/T154812020（ idt ISO/IEC 17025:1999） 《檢測和校準實驗室能力的通用要求》標準和《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)計量認證 /審查認可（驗收）評審準則》的全部要素，是本中心各職能部門貫徹本中心質(zhì)量方針和目標，實施質(zhì)量體系要求和履行質(zhì)量義務的綱領性文件。 3. 手冊的編寫、審核、批準 由本中心質(zhì)量負責人組建手冊編寫組，根據(jù) GB/T154812020（ idt ISO/IEC 17025:1999） 《檢測和校準實驗室能力的通用要求》標準和《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)計量認證 /審查認可（驗收）評審準則》結(jié)合本中心的實際情況，確定質(zhì)量體系控制要素，起草質(zhì)量手冊。 手 冊的回收 手冊持有者調(diào)離本單位時，應將手冊交回，并由資料室注銷登記。 手冊每年修訂一次，一般在管理評審會議以后進行，修改時原文件號不變動，但應在文件欄目中注明修改號，在手冊修訂記錄中注明修訂章節(jié)和修訂日期。 5. 手冊受控本持有者的責任 手冊受控本持有者應嚴格按照本手冊的規(guī)定執(zhí)行并及時反饋質(zhì)量體系運行存在的問題。 本手冊的解釋權歸本中心質(zhì)量負責人。 檢驗：通過觀察和判斷，適當時結(jié)合測量、試驗所進行的符合性評價。 質(zhì)量手冊：陳述中心質(zhì)量方針、質(zhì)量體系和質(zhì)量工作的文件。 1 CNAL:中國實驗室國家認可委員會。本中心配備相應的人員、設施、信息等資源來保證檢測工作的正常開展。 檢測部職責 受理現(xiàn)場檢測委托，主要包括：路基路面檢測、基樁檢測、軟基觀測、巖土與隧道、橋梁荷載試驗與施工監(jiān)控、鋼結(jié)構(gòu)及預應力錨具等； 協(xié)助做好工程質(zhì)量大檢查、交（竣）工驗收，為工程質(zhì)量鑒定提供依據(jù)； 執(zhí)行國家現(xiàn)行有效的標準、規(guī)范和質(zhì)量體系文件，確保質(zhì)量體系的有效運行； 負責設備的日常及定期維護、保養(yǎng)、期間核查、功能性檢查的具體實施，保證其在受控狀態(tài)的有效期內(nèi)使用。 崗位職責 法定代表人職責 決定中心的中長期經(jīng)營計劃和投資方案； 審批中心的年度財務預算方案、決算方案，審批年度業(yè)務、行政、技術計劃； 制訂中心增加或者減少注冊資本的方案； 決定中心內(nèi)部管理機構(gòu)的設置方案； **** 質(zhì) 量 手 冊 版 本 第 2 版 章節(jié)號 修改號 0 組 織 頁 數(shù) 第 4 頁 共 13 頁 聘任或者解聘中心總經(jīng)理，并授予總經(jīng)理應有的職權； 批準中心質(zhì)量手冊的頒布執(zhí)行； 批準管理評審計劃，主持管理評審會議，批準管理評審決議。定期組織有關法律、法規(guī)和規(guī)范標準的學習及考核工作； 負責處理質(zhì)量抱怨和質(zhì)量事故，組織各部門實施預防措施； 在組織質(zhì)量體系的實施過程中，在任何時候均有權采取相應的措施，確保質(zhì)量體系的有效運行； 負責組織對本中心質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量體系相關部門的工作質(zhì)量，檢查糾正措施完成情況并跟蹤驗證； 及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行狀況和所需的改進。 技術監(jiān)督員職責 對本部的檢測工作進行足夠的、有效的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題立即向技術負責人匯報并作記錄； 檢查本部檢測規(guī)范和操作規(guī)程的正確使用、執(zhí)行和有效性，監(jiān)督環(huán)境條件及儀器設備是否符合要求； 對在培人員、簽約人員和額外技術人員及關鍵的支持人員實施監(jiān)督。 儀器設備管理員職責 負責儀器設備的驗收、唯一性標識和建檔工作； 負責儀器設備的期間核查、日常、定期維護保養(yǎng)的組織監(jiān)督工作； 負責監(jiān)督計量器具及配套設備在周期內(nèi)使用的“三色”標志管理； 負責辦理儀器設備停用、報廢手續(xù)； 負責儀器設備檢定、校準計劃的編制和實施。 內(nèi)審員任職條件 熟悉本中心質(zhì)量體系及相關管理文件；熟悉實驗室質(zhì)量體系標準GB/T154812020 和《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)計量認證 /審查認可（驗收）評審準則》。 檢測 /檢驗部技術主管的任職條件 應具有相當于大專以上學歷； 有三年以上相關工作經(jīng)驗； 獲取相關資格證書； 熟悉有關標準規(guī)范以及本中心相關技術文件； 能熟練進行該檢測 /檢驗部的主要檢測項目； 能編寫檢測實施細則。 資料管理員任職條件 熟悉本中心所有資料文件的分類要求； 具有認真、細致的工作作風，具有 熟練使用計算機處理文檔的能力； 具有自覺對資料文件保密的個人素質(zhì)。詳見本手冊第 章《公正性聲明》和 檢測人員行為規(guī)范。授權簽字人有權拒絕簽署不符合有關規(guī)定的檢測報告，并要求報告編制人改正。 新檢測項目的開展 本中心為業(yè)務發(fā)展或客戶要求需開發(fā)新檢測項目時，由技 術負責人組織相關部門按《 開展新檢測項目的控制程序 》進行評審，確保本中心有能力開展新項目，保證檢測工作質(zhì)量。檢測前必須先校驗儀器，嚴禁儀器帶病工作；檢測記錄應使用統(tǒng)一的記錄表格，做到記錄工整、真實、詳盡，原始記錄不得涂改和隨意增刪。 樹立守時觀念，對現(xiàn)場檢測、報告發(fā)送要迅速及時，不準無故拖延和有意刁難。在確保不損害其他客戶機密的前提下，應允許客 戶進入實驗室監(jiān)視與該客戶所委托的檢測工作有關的操作。 不得因行政干予與經(jīng)濟利益而違反規(guī)程或弄虛作假，涂改檢驗數(shù)據(jù)。質(zhì)量體系文件由“質(zhì)量手冊”，“程序文件”、“作業(yè)指導書”和“記錄表格”四個層次組成。制定本中心質(zhì)量方針和目標，批準頒布本中心程序文件。 程序文件（第二層次文件） 作為質(zhì)量手冊的支持性文件，描述實施質(zhì)量體系要素所涉及到的質(zhì)量活動由誰來做，做什么，何時做。 作業(yè)指導書（第三層次文件） 是某個具體作業(yè)的指導文件，回答如何做的問題，由具體操作執(zhí)行人員使用。 質(zhì)量方針 誠信、科學、公正、準確 誠實守信 —— 檢測工作的全過程誠懇如實地執(zhí)行委托人認可、現(xiàn)行有效的標準、規(guī)范的方法，及質(zhì)量體系的要求，守信于委托人。 **** 質(zhì) 量 手 冊 版 本 第 2 版 章節(jié)號 修改號 0 質(zhì) 量 體 系 頁 數(shù) 第 3 頁 共 3 頁 質(zhì)量目標 —— 合同履約率： 95%。 —— 檢測人員嚴格執(zhí)行技術標準和程序文件，對同種檢測項目保證相同的程序和時間，有權抵制背離質(zhì)量方針的行政干預，維護檢測結(jié)果的真實性和公正性。 —— 全體人員自覺貫徹質(zhì)量方針，信守質(zhì)量承諾，實現(xiàn)質(zhì)量目標，對違反有關規(guī)定損害客戶利益的不良后果，本中心將承擔相應責任。 2. 范圍 適用于本中心質(zhì)量管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和管理等各個環(huán)節(jié)，包括外來文件的控制。 質(zhì)量負責人：負責組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制及審核，批準質(zhì)量記錄格式。 4. 內(nèi)容 文件編制 質(zhì)量手冊、程序文件的編制應符合 GB/T154812020《檢測和校準實驗室能力的通用要求》和計量認證相關法律法規(guī)的要求。 文件審批 質(zhì)量手冊由質(zhì)量負責人、技術負責人及總經(jīng)理會審，法定代表人批準。 文件發(fā)放 對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，均應做到及時發(fā)放到位，保證有關人員使用現(xiàn)行有效文件。 文件修改的申請、編制、審核和批準與該文件原編制、審核、批準程序和部門相同。 外部文件（標準、規(guī)范）由技術負責人確保其最新有效。 總經(jīng)理和技術負責人負責組織相關人員對新的、復雜的、先進的、重大的項目合同進行評審。 選擇適當?shù)?、能滿足客戶要求的檢測方法。 對新的檢測項目的評審詳見《開展新檢測項目的控制程序》。 對合同的任何偏離均應通知客戶。 3. 職責 技術負責人組織有關技術人員對分包方的能力進行調(diào)查和評價；并負責審核分包方的資質(zhì)。 分包方的選擇與評價 分包方的選擇由相應的檢測 /檢驗部根據(jù)分包的項目技術要求提出建議，由技術負責人組織對分包方的檢測儀器設備、環(huán)境條件、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理等能力進行調(diào)查，選擇符合 GB/T154812020 要求的實驗室。 由分包方完成的工作 應保存其檢測、檢驗記錄，并在出具的報告中注明。 5. 支持性文件 《 檢測分包控制程序 》 STTCⅡ 05 **** 版 本 第 2 版 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 修改號 0 服務和供應品的采購 頁 數(shù) 第 1 頁 共 1 頁 1. 目的 為了檢測、檢驗的數(shù)據(jù)準確可靠，應對檢測、檢驗質(zhì)量有影響的服務和供應品進行有效的控制 。 4. 內(nèi)容 本中心制定《采購控制程序》，對與檢測有關的服務和供應品的選擇、購買、驗收、存儲、使用進行嚴格的控制，并確保所有對檢測結(jié)果有影響的供應品和服務向合格供應商進行采購。 5. 支持性文件 《采購控制程序》 STTCⅡ 06 **** 版 本 第 2 版 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 修改號 0 服務客戶 頁 數(shù) 第 1 頁 共 1 頁 為提供更加優(yōu)質(zhì)的服務，最大程度地滿足客戶的要求，收集客戶反饋的信息，為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進提供依據(jù)。 4. 內(nèi)容 各部門均應與客戶或其代表進行友好的合作，明確客戶的諸如檢測、現(xiàn)場服務、進入實驗室觀察等與其工作有關的要求，并在確保其他客戶機密的前提下，盡可能滿足這些要求。 質(zhì)量負責人應通過培訓等方式，提高全員為客戶服務的意識。 3. 職責 質(zhì)量負責人負責抱怨的調(diào)查、處理和對糾正措施進行跟蹤驗證等工作。 針對客戶抱怨，本中心質(zhì)量負責人要親自主持調(diào)查、處理抱怨。 當客戶或其他人員及機構(gòu)的抱怨涉及到本中心的方針或質(zhì)量體系，或?qū)Ψ职鼘嶒炇业臋z測質(zhì)量提出疑問時，本中心質(zhì)量負責人應及時對本中心或分包實驗室的質(zhì)量體系的有關領域進行審核，或建議管理評審。 2. 范圍 適用于對不符合質(zhì)量管理體系管理要求和技術要求的檢測活動，以及不合格檢測報告的控制。 4. 內(nèi)容 為了嚴格控制檢測工作的質(zhì)量滿足客戶的要求，本中心制定《不符合檢測工作控制程序》對不符合檢測工作的控制作出明確規(guī)定。 不符合項和產(chǎn)品的評價和處置 技術負責人負責組織對發(fā)現(xiàn)的不符合項進行評價、鑒別其嚴重性。 不符合工作的糾正措施驗證 技術負責人負責對糾正措施的實施結(jié)果進行驗證，證實不符合工作的影響因素已消除后，通知相關責任部門恢復工作。 3. 職責 質(zhì)量負責人、技術負責人、內(nèi)審小組負責糾正措施的要求的提出及有效性的跟蹤驗證。 在制定糾正措施時，要選擇最能消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施，并與問題的嚴重程度和風險大小相適應。 當對不符合的鑒別導致對本中心符合質(zhì)量體系或標準、規(guī)范要求產(chǎn)生懷疑時，由質(zhì)量負責人組織實施附加審核。 責任部門分析潛在不符合的原因，判定預防措施并組織實施。 對包括潛在不符合的原因分析、措施計劃的內(nèi)容以及結(jié)果應予以記錄保存。 2. 范圍 適用于本中心質(zhì)量記錄和技術記錄管理與控制。 4. 內(nèi)容 本中心制定《記錄管理程序》對記錄的識別、收集、索引、存取、存檔、存放、維護和清理等各方面作出規(guī)定。 以電子形式存儲的記錄保護要注意防潮、防壓、防光、防磁和保密。 當原始記錄出現(xiàn)差錯時，應遵循記錄的更改原則，被更改的原始記錄必須清晰可見，不允許消失或模糊不清，更改后的值應在被更改值附近簽上更改人的名字。 質(zhì)量負責人全面負責內(nèi)部審核工作，制定年度內(nèi)部審核計劃，委派內(nèi)審員組織內(nèi)審的實施。 委派的內(nèi)審員與受審核部門應無