【正文】 路橋工程有限公司 對于“兩創(chuàng)三比”實施細則沒有根據(jù)工程實際情況細化具體內(nèi)容； 缺少單獨的技術(shù)交底制度、圖紙復核制度、材料管理制度； 缺少附屬工程施工方案的審查意見； 個別監(jiān)理指令不閉合； 瀝青軟化點試驗結(jié)果未按照規(guī)范要求進行修約； 瀝青砼下面層平整度檢測資料中，僅粘貼連續(xù)式平整度儀的原始打印小票，應統(tǒng)一填寫原始件中的數(shù)據(jù)； 瀝青砼下面層（K140+200K141+006右幅）中間檢驗申請資料中，瀝青混合料出場87車，但到場記錄為101車，施工單位應查明原因。35NHJLHA21江蘇省交通工程監(jiān)理公司 “兩創(chuàng)三比”實施細則需要進一步細化； 質(zhì)量管理制度中缺少瀝青路面攤鋪過程的具體負責人； 缺少附屬工程的施工技術(shù)方案審查意見； 對于監(jiān)理指令中要求返工的部位缺少照片作為旁證； 瀝青混合料出場、到場溫度記錄中，施工單位與監(jiān)理組記錄的車輛牌不能對應； %，培訓率為100%。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問題39寧淮高速公路淮安段NHNJ23江蘇恒基路橋工程總公司對于“兩創(chuàng)三比”措施細化不夠；項目經(jīng)理及總工變更上報市高指尚未批復；附屬工程開工報告上報市高指尚未批復，缺少附屬工程施工技術(shù)方案的審查意見；監(jiān)理指令和現(xiàn)場問題通知單不閉合；工地試驗室人員偏少，施工單位應加強路面試驗室的人員力量。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問題43連鹽高速公路鹽城段LYXS1路橋集團公路一局對于“兩創(chuàng)三比”措施細化不夠。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問題47連鹽高速公路鹽城段LYYC24南京交通工程有限公司 對于“兩創(chuàng)三比”實施細則不夠細化； 質(zhì)量管理制度沒有單獨成文； 對于路緣石預制與安裝，質(zhì)量管理責任人不夠明確； 混凝土標養(yǎng)室中試塊表面干燥，溫濕度控制器無法顯示濕度； 料場部分瀝青砼面層4料沒有覆蓋，容易造成細集料的二次污染。1%，培訓率為100%。 %，培訓率為100%。 序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問題56連鹽高速公路連云港段LYJLLYG2常州交通監(jiān)理工程公司 對于施工單位基層碾壓不到位、基層松散不成型現(xiàn)象沒有提出返工措施； 對于GN1標橋面鋪裝出現(xiàn)裂縫的現(xiàn)象做出了返工處理，但是監(jiān)理組缺少出現(xiàn)返工問題現(xiàn)場照片 部分水泥穩(wěn)定碎石基層平整度檢測，沒有按照規(guī)范要求每處使用三米直尺檢測10尺； 水泥試驗記錄日期與試驗臺帳中日期不符； 瀝青針入度與延度試驗結(jié)果沒有按照規(guī)范要求進行修約； %，培訓率為100%。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問題59淮鹽高速公路鹽城段HYYC22江蘇潤揚交通工程集團有限公司對于“兩創(chuàng)三比”實施細則需進一步細化；質(zhì)量管理責任人制度不太完善，缺少水泥穩(wěn)定碎石基層、瀝青下封層現(xiàn)場質(zhì)量驗收責任人； 重要部位、關(guān)鍵工序的施工技術(shù)方案審查意見沒有保留；技術(shù)交底記錄不太完善，缺少交底人；項目部僅有監(jiān)理工程師通知，缺少監(jiān)理指令，并且個別通知的反饋意見不閉合；2006年1月27日施工單位瀝青面層1料進場1200噸，各項指標進行了2次試驗，檢測頻率達不到500噸/次的要求；瀝青軟化點試驗結(jié)果沒有按照規(guī)范要求進行修約；檢查試驗室時發(fā)現(xiàn)，瀝青混合料最大理論密度儀未進行檢定。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問題63淮鹽高速公路淮安段HYHA21路橋華祥國際工程有限公司對于“兩創(chuàng)三比”措施細化不夠；開工報告、施工組織設(shè)計、施工方案審查意見未保留；缺少瀝青下封層的技術(shù)交底資料；項目經(jīng)理沒有變更，項目經(jīng)理、總工資格滿足要求，其他專業(yè)工程師變更較多，項目總工變更未上報市高指批復；對于返工處理的部位缺少相應的照片旁證；瀝青混合料溫度記錄有簽字不全現(xiàn)象，并且混合料出場、到場溫度記錄中缺少每車混合料具體的出場、到場時間；料場隔墻較低，造成現(xiàn)場料堆有混料現(xiàn)象。67NJYYC3江蘇江南路橋工程有限公司質(zhì)量管理制度在擬訂之中，沒有質(zhì)量工序責任制；對于“兩創(chuàng)三比”實施細則沒有根據(jù)工程實際情況細化具體內(nèi)容；鉆孔灌注樁施工組織設(shè)計審查意見沒有保留；部分技術(shù)交底缺少交底人與接受交底人，并且沒有技術(shù)交底記錄；RJT18樁機水泥深層攪拌樁計量匯總表中，水泥用量直接按照設(shè)計值進行統(tǒng)計，應按照實際用量進行統(tǒng)計；水泥深層攪拌樁（濕噴樁）2月23日至25日現(xiàn)場記錄表中，機長、施工技術(shù)員、記錄人、現(xiàn)場旁站每日的簽名均是同一批人，與實際情況不符；水泥深層攪拌樁（濕噴樁）水泥用量都記錄為50Kg/m，這都與實際情況不符。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問題71寧宿徐高速公路盱眙南段NSXXYN1江蘇捷達交通工程集團有限公司對于“兩創(chuàng)三比”實施細則沒有根據(jù)工程實際情況細化具體內(nèi)容；個別監(jiān)理指令不閉合；部分施工組織設(shè)計及施工方案沒有審查意見；對于原材料沒有建立不合格臺帳，未建立化學試劑配制臺帳；試驗室缺少4mm和5mm冷彎壓頭，但試驗資料中有使用記錄；檢查鋼筋加工點時發(fā)現(xiàn)，對于鋼筋堆放場地沒有進行硬化、墊高、覆蓋處理，部分鋼筋銹蝕較嚴重；水泥砼標養(yǎng)室沒有使用溫濕度控制器，并且部分水泥砼試塊直接重疊放在地上進行養(yǎng)護，這都不符合規(guī)范要求；路基中間檢驗申請資料中，分項工程記錄未對碾壓成型后的路基進行外觀描述。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問題75寧宿徐高速公路盱眙南段NSXJLXYN1北京路橋通監(jiān)理咨詢有限公司 對于“兩創(chuàng)三比”實施細則沒有根據(jù)工程實際情況細化具體內(nèi)容； 個別監(jiān)理指令不閉合； 專業(yè)監(jiān)理工程師大部分變更，目前到場人員比合同人員減少4人，監(jiān)理組長出勤不正常； 分項開工報告審查意見不全； XYN2標鉆孔灌注樁砼灌注記錄錯誤，XYN3標砼灌注時的坍落度沒有記錄； 監(jiān)理日記記錄中未發(fā)現(xiàn)在旁站、巡視中出現(xiàn)問題； 結(jié)構(gòu)用黃砂篩分試驗仍采用老規(guī)范，應使用新的試驗規(guī)程進行操作； 路基平整度檢測使用三米直尺每處檢測3尺，應按照規(guī)范要求每處連續(xù)檢測10尺。78ZLJLJT1鎮(zhèn)江潤通交通工程監(jiān)理咨詢有限公司建立的質(zhì)量制度、監(jiān)理大綱、實施細則、不具體，為范本形式，其中細則中加入路面監(jiān)理細則，且結(jié)構(gòu)形式與工程實際情況不符；圓管涵開工申請審批意見基本相同，無針對性；旁站記錄中對發(fā)現(xiàn)的問題無追述性，記錄不規(guī)范；一監(jiān)理副組長變更無批復；%，參培率為100% ；標準養(yǎng)護室已壞，試塊轉(zhuǎn)移別處養(yǎng)護；試驗資料更改處未蓋更改人章，結(jié)論不規(guī)范。82NCJT1徐州市公路工程總公司土方路基形象進度圖填畫不及時；箱梁首件工程認可中未附監(jiān)理抽檢混凝土強度報告及壓漿時水泥漿強度報告，路基首件工程認可中未附中線偏位自檢及抽檢資料；人員變更申請滯后；試驗臺帳中的試驗報告編號填寫有誤如:壓實度試驗臺帳中K31+035K31+048段93區(qū)第一層5%灰土壓實度報告編號與對應的壓實度記錄表編號不符。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問題86鎮(zhèn)溧高速公路（常州段）NCJT4勝利油田勝建集團形象進度圖中不能反映軟基處理、路基填筑的進度情況，且未及時填畫；各工序職責已落實，并指定相關(guān)責任人，但人員未簽字；試驗室主任工程師職稱證書未留存項目部；未見維卡儀計量證書。90NCWJ3蘇州交通工程集團有限公司滆湖東特大橋開工報告中施工放樣報驗單、水泥建材報驗單監(jiān)理簽認日期滯后于開工申請單中專業(yè)工程師簽認日期。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問題94鎮(zhèn)溧高速公路（常州段）NCJLCZ4北京路橋通工程監(jiān)理咨詢有限公司體系文件中人員崗位職責不詳細，未見測量人員、試驗員、質(zhì)檢員崗位職責；專業(yè)監(jiān)理工程師變更未見批復，監(jiān)理工程師證書未見；%，參培率為100%，部分專業(yè)監(jiān)理工程師無交通部或省級交通主管部門頒發(fā)的專業(yè)監(jiān)理工程師證書；外委試驗臺帳登記不全，不能與施工單位外委臺帳相吻合，有漏登記。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問題98滬蘇浙高速公路（江蘇段）HSZJS8路橋華南工程有限公司各工序責任人已指定，但未簽字落實；未制定路基填筑形象進度圖；缽頭漾大橋基礎(chǔ)及下部構(gòu)造開工報告中未附水泥28天強度質(zhì)保書及監(jiān)理抽檢水泥28天強度報告；開工報告歸檔不規(guī)范，未見土方路基分項工程開工報告；未見針片狀規(guī)準儀計量證書；標準養(yǎng)護室局部濕度不夠，少數(shù)試件表面干燥；水泥試驗臺帳中水泥細度、凝結(jié)時間試驗數(shù)據(jù)未及時登記。序號工程名稱標段單位名稱質(zhì)保體系存在問題102滬蘇浙高速公路（江蘇段）HSZJS5蘇州交通建設(shè)集團公司各工序責任人已指定，但未簽字落實；體系文件中未見項目經(jīng)理崗位職責；路基工程形象進度圖中不能明確反映各區(qū)層次填筑情況、未制定中小橋及涵洞形象進度圖；樁基開工報告中未見鋼筋焊接試驗報告及水泥28天強度自檢、抽檢報告；先張法預制梁控制措施中未制定吊裝控制措施；測量工程師、橋梁工程師變更未見批復；標準養(yǎng)護室局部濕度不夠，少數(shù)試件表面干燥；原材料有混料現(xiàn)象，隔倉高度不足，且料場有積水；路一隊壓實度試驗臺帳中試驗人未簽字 ，壓實度試驗記錄表填寫不規(guī)范。106HSZJS1中鐵二十局各專業(yè)工程師及組成人員崗位職責未細化、創(chuàng)優(yōu)細則未范本形式，不具體；橋梁形象進度圖填畫不及時，未見路基形象進度圖；各工序責任人已指定，但未簽字落實；蘆墟互通鉆孔灌注樁開工報告施工放樣報驗單未附監(jiān)理抽檢資料、原材料未附監(jiān)理抽檢資料、未附外加劑質(zhì)保書及水泥28天強度質(zhì)保書；未見溫濕度計、針片狀規(guī)準儀計量證書；料場原材料有混料現(xiàn)象，隔倉高度不足。110蘇通大橋BJ江蘇交通工程咨詢監(jiān)理公司50＃（B1標）跨箱梁第三聯(lián)第八施工段抽檢記錄表（D78）無監(jiān)理人員簽字和日期；個別安全整改通知發(fā)出后，施工單位反饋的回復單無項目經(jīng)理簽名或項目部蓋章，整改落實情況不明；%，參培率為100%；水泥混凝土配合比報審資料后未附原材料試驗報告。114蘇通大橋D1中鐵大橋局D1標上部結(jié)構(gòu)箱梁施工放樣報驗單中未附梁斷面坐標計算成果表；預應力施工記錄中未見相關(guān)的張拉系統(tǒng)或設(shè)備的編號、后張拉原始記錄填寫不規(guī)范；78號墩左幅1號節(jié)段立面放樣數(shù)據(jù)表中的有些數(shù)據(jù)帶有“？”；0～1塊澆筑申請單所示的混凝土配合比與配合比通知單不符；混凝土配合比審批資料中未附水泥28d膠砂強度質(zhì)保書；混凝土配合比設(shè)計中試件7d、28d抗壓強度試驗報告結(jié)論未填寫；碎石試驗臺帳中緊密堆積密度試驗數(shù)據(jù)未登記。監(jiān)理人員持證率低，且僅有二名持有水運工程監(jiān)理執(zhí)業(yè)資格，其余均為公路工程執(zhí)業(yè)資格，航道工程質(zhì)量檢驗評定單元劃分工作仍未完成，測量工程師僅持培訓證書而無省專業(yè)監(jiān)理工程師以上執(zhí)業(yè)資格證書，二名試驗考試合格人員以事現(xiàn)場監(jiān)理工作，監(jiān)理細則內(nèi)容不全面，養(yǎng)護室溫度達不到要求。5航道3標蘇州大通工程建設(shè)有限公司項目部人員按合同要求基本到位，質(zhì)量保證體系網(wǎng)絡(luò)不健全，混凝土試驗資料編號不統(tǒng)一，內(nèi)業(yè)資料簽認不齊和代簽。9橋梁2標監(jiān)理鎮(zhèn)江潤通監(jiān)理有限公司監(jiān)理組按合同要求基本到位，監(jiān)理持證率100%，質(zhì)保體系建立運轉(zhuǎn)基本正常，試驗工程師離開監(jiān)理組無業(yè)主批準。監(jiān)理持證率75%，培訓率100%。14橋梁3標中港第二航務(wù)工程局項目部總工變更無批復，樁基施工應在樁基超聲波檢測合格后進行下一步施工，混凝土澆筑指令及試驗記錄缺少簽字。17橋梁8標中鐵二十局集團有限公司項目部人員較合同規(guī)定變化大，且無變更批復。存在問題：鋼管拱橋施工監(jiān)理細則中，未明確對螺栓連接的監(jiān)理檢查內(nèi)容。23劉老澗三線船閘工程監(jiān)理標安徽中興工程建設(shè)監(jiān)理事務(wù)所工程剛開工不久，監(jiān)理組人員按合同要求基本到位，%，培訓率為100%。監(jiān)理單位應盡快制定相應的監(jiān)理規(guī)劃、細則以及“兩創(chuàng)三比”活動計劃。監(jiān)理組制定了“兩創(chuàng)三比”活動計劃，質(zhì)保體系運作基本正常，須進一步完善監(jiān)理人員專業(yè)結(jié)構(gòu)，規(guī)范各類試驗、報驗表格。31航道5標無錫市正興航務(wù)工程有限公司項目部人員變化較大，變更人員須經(jīng)業(yè)主同意，完善變更手續(xù)，開工報告無28天水泥強度報告。35橋梁5標宜興交通工程總公司工程剛開工，項目部人員基本到位，質(zhì)保體系基本建立運行正常，委托試驗手續(xù)完善，報驗資料齊全。39太倉港二期工程一階段道路堆場工程江蘇科興工程建設(shè)監(jiān)理有限公司監(jiān)理組人員基本到位，質(zhì)保體系建立運轉(zhuǎn)基本正常，%，培訓率100%。42后方房建工程南京第一建筑工程有限公司項目經(jīng)理變更，須經(jīng)業(yè)主批復同意；工程已接近尾聲，須做好質(zhì)量評定資料的收集整理，完善內(nèi)業(yè)資料。45狼山三期工程設(shè)備系統(tǒng)北京清源發(fā)機電設(shè)備工程監(jiān)理有限公司監(jiān)理組人員按合同要求到位，%，培訓率為100%，質(zhì)保體系建立運轉(zhuǎn)正常，制定多項措施對工程質(zhì)量進行了有效的監(jiān)控，工程質(zhì)量處于良好的受控狀態(tài)。對進場預制方樁、商品混凝土等抽檢頻率?。讳摻铋W光對焊試驗結(jié)果填