公司風險管理實施規(guī)劃-預覽頁
【正文】 報風險管理報告 ； （ 7） 組織風險管理相關培訓，多方舉措培育良好風險管理文化 。 公司應收集本單位 、本行業(yè) 內(nèi)外部發(fā)生的損失案例 ，組織風險案例的分析，建立典型風險案例庫并定期更新。 三、逐步推行集團各項內(nèi)控規(guī)范流程，實現(xiàn)本地化 第 4 頁 共 6頁 截止 2020 年， ***集團已發(fā)布和推行內(nèi)控建設標準模板共 13 項，包含采購管理、銷售管理、研發(fā)管理、資產(chǎn)管理、信息管理、資金管理、成本與費用、 關務管理、財務報告、海外銷售、合同管理、稅務風險管理、業(yè)務外包等模塊。 四 、定期梳理公司各項制度， 識別 風險控制點 、固化管控流程 內(nèi)控制度執(zhí)行的前提是要建設系統(tǒng)性、針對性的制度體系 ，而 本地化的過程是不斷推進的，所以需要定期梳理公司各項制度。 第 5 頁 共 6頁 在內(nèi)部控制體系不斷修正、完善的過程中 ， 整理形成 制度手冊、流程手冊、 授權 手冊、 不相容職務分離 手冊、 風險控制點 手冊 、風險地圖 、風險案例庫 等內(nèi)控文檔 和風險管理 手冊 ， 為進一步實現(xiàn)全面 風險管理打下堅實基礎。 監(jiān)督檢查除了內(nèi)控 專業(yè)人員開展的定期或不定期的檢查外，還包括各業(yè)務 、 職能部門 依據(jù)業(yè)務流程 抽取樣本， 對 相關業(yè)務開展 現(xiàn)場自查。根據(jù)風險管理報告提第 6 頁 共 6頁 出的問題點，內(nèi)控人員配合業(yè)務、職能部門跟蹤改善，并逐步固化風險 管控流程，實現(xiàn) 各領域、各模塊風險管理日?；⒕W(wǎng)格化、體系化，形成 覆蓋公司全業(yè)務、全流程的風險管理體系。
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