【正文】 審會議記錄》c)《管理評審會議簽到表》d)《管理評審報告》2作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應符合許可項目特性，滿足質(zhì)保體系實施過程的控制需要。質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃必須保證貫徹實施，為確保產(chǎn)品質(zhì)量，我廠每臺產(chǎn)品都編制質(zhì)量計劃（制造工序過程卡），質(zhì)量計劃中的產(chǎn)品質(zhì)量控制點（包括記錄審核點、見證點和停止點）應合理設置，做到控點必控、停點必停。文件和記錄控制 職責：a）質(zhì)保部是與質(zhì)量管理體系有關文件的總歸口管理部門，具體負責本質(zhì)量手冊及其支持性文件和技術法規(guī)標準類外來文件的管理和控制；檢驗文件和發(fā)至本部門的文件的管理和控制；并負責工廠質(zhì)量管理體系文件的保管、發(fā)放和回收的具體實施工作。f）其他各部門/車間分別負責發(fā)至本部門文件的管理和控制。（4）與質(zhì)量有關的行政性文件由工廠廠長審批。 工藝技術部負責編制《質(zhì)量技術法規(guī)/標準總清單》。②與質(zhì)量有關的其他外來文件由工廠廠長或其授權的副廠長審批其適用性。（2）文件的發(fā)放范圍由文件的主控部門確定，質(zhì)保工程師或分管副廠長審批后按發(fā)放范圍發(fā)放，并填寫文件《發(fā)文審批表》。（1）受控文件需要更改時，由文件主管部門的負責人填寫《文件更改審批表》，說明更改內(nèi)容和更改方式，經(jīng)文件原審批人批準后下達《文件更改通知單》，由文件持有者更改。（2）作廢文件由文件發(fā)放部門人員負責回收及銷毀，并填寫文件銷毀登記表，留作參考的作廢文件應加蓋“作廢”印章標識，并隔離保存。（2）文件的持有者不得將受控文件隨便外借，并應妥善保管，使用過程不得隨意涂改或損壞。記錄控制職責：c）供銷部負責購進原材料檢驗的質(zhì)量記錄的實施和保管。（2）所供產(chǎn)品制造和安裝質(zhì)量記錄，包括構成產(chǎn)品檔案內(nèi)容的質(zhì)量記錄，如產(chǎn)品制造和安裝質(zhì)量檢驗記錄、原材料檢驗記錄、有關的試驗報告、無損探傷檢測報告及底片和產(chǎn)品出廠質(zhì)量證書等。（2）對于沒有表式編號的原使用質(zhì)量記錄表式，在使用時予以編號標識，但要不易混淆，也可用原表達式的名稱作為標識。（2）質(zhì)量記錄由質(zhì)量活動的責任部門/人員負責填寫，并經(jīng)授權的職責人員審核簽證。f）質(zhì)量記錄的編目和歸檔保存。（2）所供產(chǎn)品制造和安裝質(zhì)量記錄由質(zhì)保部按產(chǎn)品/工程形成產(chǎn)品檔案編目，其保存期按相應法規(guī)標準的規(guī)定執(zhí)行，無明確規(guī)定者其保存期至少五年。 h）質(zhì)量記錄的處理（1）質(zhì)量記錄保存期滿后，由保管人員填寫《作廢記錄銷毀申請表》，經(jīng)質(zhì)量記錄歸口管理部門負責人審核，報質(zhì)保工程師批準后統(tǒng)一銷毀。質(zhì)量記錄a）質(zhì)量記錄表格及內(nèi)容：（1）《質(zhì)量記錄清單》（2）《文件（記錄）借閱登記表》b）以上質(zhì)量記錄按本程序的規(guī)定進行管理和控制。b）工藝技術部負責評審新產(chǎn)品的開發(fā)能力。（4）對于非現(xiàn)貨的合同，由供銷部將“合同評審表”交供應科及生產(chǎn)分別對物料采購能力、交貨期限進行評審，并由相關負責人簽名確認之后由供銷部對合同的合法性、完整性、明確性等進行評審。（1）合同評審后由供銷部與顧客簽訂合同。e）記錄的保存和應用設計控制 主題內(nèi)容和適用范圍、控制內(nèi)容等，以確保設計質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。填寫圖紙審查記錄，對審查合格后的圖樣按《 文件和資料控制程序》 控制。、評價和再評價工作，制訂采購文件，并建立質(zhì)量檔案及供貨業(yè)績檔案。、評價和重新評價的準則，對供方資質(zhì)證明、資源能力、質(zhì)量保證能力、技術水平等進行綜合評價，選擇推薦合格供方。供銷部根據(jù)工藝技術部提供的工藝流程明細表、國家標準、行業(yè)標準、物資消耗工藝定額及有關工藝要求和規(guī)劃發(fā)展部下達的生產(chǎn)計劃等采購信息，編制物資采購計劃，采購計劃應包括材料名稱（或配件名稱）、技術要求、規(guī)格型號、采購數(shù)量、到貨日期等。供方提供的原材料、外購件必須標記齊全、清晰，質(zhì)量證明書應為原件或原件復印件，如果是代理商提供的是原件復印件，還必須加蓋代理商的檢驗章），且品種、規(guī)格、批號與實物一致。，由供銷部負責隔離存放作出標識，登入不合格品臺帳，并及時聯(lián)系供方退貨。，由質(zhì)保部負責檢驗、試驗合格后方可代用。 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