【正文】 .....................................................................56 二、 范圍 ...................................................................................................................56 三、 職責 ...................................................................................................................56 四、 工作程序 （見附件一：質(zhì)量監(jiān)控工作流程圖） ....................................................56 五、 附件 ...................................................................................................................58 第二十三章 環(huán)境保護控制程序 ...........................................................................................60 一、 目的 ...................................................................................................................60 二、 范圍 ...................................................................................................................60 三、 職責 ...................................................................................................................60 四、 環(huán)境因素的識別及處理 .......................................................................................60 第二十四章 職業(yè)健康安全程序 ...........................................................................................61 一、 目的 ...................................................................................................................61 二、 范圍 ...................................................................................................................61 三、 職責 ...................................................................................................................61 四、 工作程序室 ........................................................................................................61 五、危險源辨識 ..........................................................................................................61 第二十五章 公正性保證程序 ...............................................................................................64 一、目的 .....................................................................................................................64 二、范圍 .....................................................................................................................64 三、職責 .....................................................................................................................64 四、工作程序 ..............................................................................................................64 *說明：《程序文件》中的試驗室主任、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人的崗位職責適用于中心試驗室和工地試驗室。 三．職責 1 試驗室 全體 人員負有保護委托單位機密信息和所有權(quán)的責任。 四．工作程序 1 委托單位機密信息和所有權(quán)的范圍 除對造成工程質(zhì)量嚴重事故和法律法規(guī)規(guī)定的信息外，委托單位聲明需要保護的機密信息包括電子儲存、傳輸結(jié)果和所有權(quán)均得到保護。 3 試驗室全體人員應(yīng)遵守下列規(guī)定。 7 檢測人員一般情況下不與委托單位直接進行接觸，常規(guī)檢測中與委托單位聯(lián)系工作由資料室統(tǒng)一負責。 11 制定并執(zhí)行相關(guān)程序文件為工地單位的機密信息和所有權(quán)保密。 15 質(zhì)量負責人對違規(guī)情況進行調(diào)查處理。 四、 工作程序 1 管理體系文件的構(gòu)成 第一層次：管理手冊； 第二層次：程序文件； 5 第三層次：質(zhì)量文件（作業(yè)指導書、管理制度、操作規(guī)程）。 ① 質(zhì)量負責人制定管理體系文件的格式、編寫辦法和內(nèi)容要求，編制文件編號。 ③ 管理體系文件 及該文件所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄 編號、格式 ／ 口 — 口口 — 口口 ④ 管理體系文件分類號 質(zhì)量記錄編號 文件順序號 文件分類號 公司拼音簡稱： GW 6 文件類型 分類號 文件類型 分類號 管理手冊 A 量值溯源圖 F 程序文件 B 標準規(guī)范 G 行政管理制度 C 檢測實施細則 H 試驗作業(yè)指導書 D 自校方法 I 儀器操作規(guī)程 E 試驗室三層次文件的編號格式，以試驗作業(yè)指導書 01 號文的編號方法為例：編號： GGTJ/D01，上表中的各類文件編號方法依此類推。操作者和執(zhí)行人員能方便地得到相關(guān)作業(yè)指導書、技術(shù)標準和法規(guī)性文件。 6 管理體系文件的修改 ① 作業(yè)指導書遇有下列情況時應(yīng)進行修改； a）該檢測項目的規(guī)范、標準有改動，原作業(yè)指導書不適應(yīng)時； 7 b）檢測設(shè)備更新時； c）關(guān)鍵設(shè)備出現(xiàn)變動需改變操作時。 7 管理體系文件的換版和作廢 ① 管理體系文件經(jīng)多次更改或需進行大幅度修改后應(yīng)進行換版，原版管理體系文件作廢，換發(fā)新版本。 ④ 用于知識積累和延續(xù)歷史的所保留的任何已作廢的文件，報技術(shù)負責人批準后，對其加蓋“歷史資 料”章進行標識，單獨存放。 ④ 當文件嚴重影響使用時，應(yīng)到資料室辦理更換手續(xù)，交回原文件，文件應(yīng)妥善保管，管理體系文件如有損壞和遺失應(yīng)及時補領(lǐng)。 8 10 外來文件的控制 ①資料室必須及時查找新標準、規(guī)范和規(guī)程和及時從中國標準咨詢網(wǎng)（網(wǎng)址： ）上核查，每年年初到有關(guān)部門核查外來文件是否有新的版本，使用部門協(xié)助跟蹤。 ③檢驗工作中用到委托方提供的其它標準和技術(shù)資料，在檢測工作結(jié)束后，應(yīng)隨同檢測報告一起歸檔。 二、 適用范圍 本程序適用于試驗室所有委外檢測項目。 4 資料室 負責 保存委外檢測單位的資質(zhì)調(diào)查資料、審核認可報告。 3 委外項目實施 ① 接受委托時，經(jīng)辦人應(yīng)向委托單位說明檢測工作中的委外項目。 五、 質(zhì)量記錄 1 委外目錄 2 委外 方 能力調(diào)查表 3 委外項目審批表 4 委外合同 委外檢測工作程序 檢測室提出外委檢測項目 檢測室負責人進行審測項 人進行 準 核 技術(shù)負責人批準 簽訂委外合同 委外項目實施 通過 11 第 四章 服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序 一、 目的 對服務(wù)和供應(yīng)品采購進行控制，確保所購的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求 。 2 試驗室主任負責批準外部支持服務(wù)和采購申請。 2 供方的選定 ① 試驗室各室負責人對影響檢測質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進行評價，保存這些評價的記錄和獲批準的供應(yīng)商名單，并 根據(jù)采購物資的技術(shù)標準，通過對同類物資的質(zhì)量、價格進行比較，選定供貨質(zhì)量優(yōu)秀，價格適宜的合格供方。 3 采購實施 ①依據(jù)物資設(shè)備申購要求進行采購。 ③ 所采購的物資驗收不合格的由原采購人員負責重新更換或購買。 6 采購物資的建檔 資料室 對驗收合格的儀器設(shè)備進行分類、編號及登記，并對其建立檔案。 四、 工作程序 1 公開辦事程序 以宣傳小冊子的形式公開檢測工作程序，為工地檢測提供方便，接受委托單位的監(jiān)督。 ②當委托單位有要求時，技術(shù)負責人對檢測結(jié)果進行解釋和評價，并 15 與委托單位保持技術(shù)方面的溝通，向委托單位提出建議和指導。 三、 職責 1 質(zhì)量負責人負責申訴 /投訴受理、處理協(xié)調(diào)和結(jié)果回交，并提出處理的結(jié)論意見。 四、 工作程序 1 申訴 /投訴受理：所有申訴 /投訴均由資料室負責受理、登記，并在一個工作日內(nèi)向質(zhì)量負責人報告。 ③如因備份樣時間問題不能重新測試結(jié)果，由資料室通知委托單位重新采樣分析。 4 當申訴 /投訴方對是否符合試驗室工作質(zhì)量及質(zhì)量方針等重大問題提出疑問時，由質(zhì)量負責人組織相關(guān)試驗室人員糾正處理，并提出適當?shù)念A(yù)防措施，達到持續(xù)改進的目的。 三、 定義 不符合：沒有滿足 管理體系文件 明文規(guī)定的要求。 五、 工作程序 1 不符合工作的判定及記錄 ①工作中發(fā)現(xiàn)的不符合工作由質(zhì)量負責人確定并執(zhí)行。嚴重不符合工作由資料室填寫《不符合工作報告》。 二、 范圍 適用于檢測工作中任何不符合項或偏離方針、程序的糾正和預(yù)防措施的管理。 ③ 質(zhì)量負責人對糾正措施進行跟蹤、驗證，確保其有效性。 ③ 有關(guān)責任人應(yīng)對潛在不符合原因針對性地提出實施預(yù)防措施的步驟，填寫《預(yù)防措施報告》并按所確定的預(yù)防措施執(zhí)行。 二、 適用范圍 適用于質(zhì)量管理活動和檢測工作的各種質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的管理。 四 、 工作程序 1 記錄的范圍 凡證明檢測工作符合規(guī)定要求的檢測技術(shù)記錄和保證管理體系有效運行的質(zhì)量記錄都屬于控制的范圍。 23 2 記錄的格式、內(nèi)容和編號 ①記錄的格式按其規(guī)定格式執(zhí)行；未有規(guī)定的，由有關(guān)執(zhí)行人員設(shè)計，經(jīng)技術(shù)負責人審核后執(zhí)行。 3 記錄的填寫 ①記錄由有關(guān)執(zhí)行人員用鋼筆或簽字筆填 寫，要求項目完整，內(nèi)容真實，字跡清晰，用詞準確，簽名齊全；在工作時及時記錄，不得追記。原始記錄必須有檢測人員和復(fù)核人員簽名 。 4 記錄的收集、編目、查閱（借閱）、歸檔、貯存、保管和處理 ① 記錄的收集 檢測室負責人 負責收集整理本室責任范圍內(nèi)的記錄，交資料室歸檔。 ⑤記錄的貯存 由檢測室產(chǎn)生的記錄，資料室應(yīng)當及時整理歸檔。 25 第十章 人員培訓管理程序 一、 目的 對人員培訓和考核實施控制，使人員具備滿足工作要求的能力。 3 資料室負責培訓計劃的實施和整理。檔案中應(yīng)包括：學歷、資歷證明及崗位資格證明的復(fù)印件，培訓記錄及考核記錄等。 ④新入職的員工必須參加崗前培訓，經(jīng)考核達到要求方可上崗。 5 人員考核 ①技術(shù)負責人按崗位規(guī)定，組織對人員進行考核、評價。 二、 范圍 適用于試驗室固定設(shè)施以外的現(xiàn)場所進行的檢測。 ②特殊情況下，需要進行外部現(xiàn)場檢測 ， 有可能偏離檢測工作程序時，執(zhí)行《允許偏離控制程序》。 ③檢測方法控制 現(xiàn)場檢測必須按標準檢測方法或作業(yè)指導書的規(guī)定進行。 ⑤檢測