【正文】 .....................................................................56 二、 范圍 ...................................................................................................................56 三、 職責(zé) ...................................................................................................................56 四、 工作程序 （見附件一：質(zhì)量監(jiān)控工作流程圖） ....................................................56 五、 附件 ...................................................................................................................58 第二十三章 環(huán)境保護(hù)控制程序 ...........................................................................................60 一、 目的 ...................................................................................................................60 二、 范圍 ...................................................................................................................60 三、 職責(zé) ...................................................................................................................60 四、 環(huán)境因素的識(shí)別及處理 .......................................................................................60 第二十四章 職業(yè)健康安全程序 ...........................................................................................61 一、 目的 ...................................................................................................................61 二、 范圍 ...................................................................................................................61 三、 職責(zé) ...................................................................................................................61 四、 工作程序室 ........................................................................................................61 五、危險(xiǎn)源辨識(shí) ..........................................................................................................61 第二十五章 公正性保證程序 ...............................................................................................64 一、目的 .....................................................................................................................64 二、范圍 .....................................................................................................................64 三、職責(zé) .....................................................................................................................64 四、工作程序 ..............................................................................................................64 *說明：《程序文件》中的試驗(yàn)室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)適用于中心試驗(yàn)室和工地試驗(yàn)室。 三．職責(zé) 1 試驗(yàn)室 全體 人員負(fù)有保護(hù)委托單位機(jī)密信息和所有權(quán)的責(zé)任。 四．工作程序 1 委托單位機(jī)密信息和所有權(quán)的范圍 除對(duì)造成工程質(zhì)量嚴(yán)重事故和法律法規(guī)規(guī)定的信息外，委托單位聲明需要保護(hù)的機(jī)密信息包括電子儲(chǔ)存、傳輸結(jié)果和所有權(quán)均得到保護(hù)。 3 試驗(yàn)室全體人員應(yīng)遵守下列規(guī)定。 7 檢測(cè)人員一般情況下不與委托單位直接進(jìn)行接觸，常規(guī)檢測(cè)中與委托單位聯(lián)系工作由資料室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 11 制定并執(zhí)行相關(guān)程序文件為工地單位的機(jī)密信息和所有權(quán)保密。 15 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)違規(guī)情況進(jìn)行調(diào)查處理。 四、 工作程序 1 管理體系文件的構(gòu)成 第一層次：管理手冊(cè)； 第二層次：程序文件； 5 第三層次：質(zhì)量文件（作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、操作規(guī)程）。 ① 質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定管理體系文件的格式、編寫辦法和內(nèi)容要求，編制文件編號(hào)。 ③ 管理體系文件 及該文件所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄 編號(hào)、格式 ／ 口 — 口口 — 口口 ④ 管理體系文件分類號(hào) 質(zhì)量記錄編號(hào) 文件順序號(hào) 文件分類號(hào) 公司拼音簡(jiǎn)稱： GW 6 文件類型 分類號(hào) 文件類型 分類號(hào) 管理手冊(cè) A 量值溯源圖 F 程序文件 B 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 G 行政管理制度 C 檢測(cè)實(shí)施細(xì)則 H 試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 D 自校方法 I 儀器操作規(guī)程 E 試驗(yàn)室三層次文件的編號(hào)格式，以試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 01 號(hào)文的編號(hào)方法為例：編號(hào)： GGTJ/D01，上表中的各類文件編號(hào)方法依此類推。操作者和執(zhí)行人員能方便地得到相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)性文件。 6 管理體系文件的修改 ① 作業(yè)指導(dǎo)書遇有下列情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行修改； a）該檢測(cè)項(xiàng)目的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有改動(dòng)，原作業(yè)指導(dǎo)書不適應(yīng)時(shí)； 7 b）檢測(cè)設(shè)備更新時(shí)； c）關(guān)鍵設(shè)備出現(xiàn)變動(dòng)需改變操作時(shí)。 7 管理體系文件的換版和作廢 ① 管理體系文件經(jīng)多次更改或需進(jìn)行大幅度修改后應(yīng)進(jìn)行換版，原版管理體系文件作廢，換發(fā)新版本。 ④ 用于知識(shí)積累和延續(xù)歷史的所保留的任何已作廢的文件，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，對(duì)其加蓋“歷史資 料”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放。 ④ 當(dāng)文件嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到資料室辦理更換手續(xù)，交回原文件，文件應(yīng)妥善保管，管理體系文件如有損壞和遺失應(yīng)及時(shí)補(bǔ)領(lǐng)。 8 10 外來文件的控制 ①資料室必須及時(shí)查找新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程和及時(shí)從中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)咨詢網(wǎng)（網(wǎng)址： ）上核查，每年年初到有關(guān)部門核查外來文件是否有新的版本，使用部門協(xié)助跟蹤。 ③檢驗(yàn)工作中用到委托方提供的其它標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)資料，在檢測(cè)工作結(jié)束后，應(yīng)隨同檢測(cè)報(bào)告一起歸檔。 二、 適用范圍 本程序適用于試驗(yàn)室所有委外檢測(cè)項(xiàng)目。 4 資料室 負(fù)責(zé) 保存委外檢測(cè)單位的資質(zhì)調(diào)查資料、審核認(rèn)可報(bào)告。 3 委外項(xiàng)目實(shí)施 ① 接受委托時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)向委托單位說明檢測(cè)工作中的委外項(xiàng)目。 五、 質(zhì)量記錄 1 委外目錄 2 委外 方 能力調(diào)查表 3 委外項(xiàng)目審批表 4 委外合同 委外檢測(cè)工作程序 檢測(cè)室提出外委檢測(cè)項(xiàng)目 檢測(cè)室負(fù)責(zé)人進(jìn)行審測(cè)項(xiàng) 人進(jìn)行 準(zhǔn) 核 技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 簽訂委外合同 委外項(xiàng)目實(shí)施 通過 11 第 四章 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)控制程序 一、 目的 對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)進(jìn)行控制，確保所購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求 。 2 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)外部支持服務(wù)和采購(gòu)申請(qǐng)。 2 供方的選定 ① 試驗(yàn)室各室負(fù)責(zé)人對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存這些評(píng)價(jià)的記錄和獲批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單，并 根據(jù)采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，通過對(duì)同類物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行比較，選定供貨質(zhì)量?jī)?yōu)秀，價(jià)格適宜的合格供方。 3 采購(gòu)實(shí)施 ①依據(jù)物資設(shè)備申購(gòu)要求進(jìn)行采購(gòu)。 ③ 所采購(gòu)的物資驗(yàn)收不合格的由原采購(gòu)人員負(fù)責(zé)重新更換或購(gòu)買。 6 采購(gòu)物資的建檔 資料室 對(duì)驗(yàn)收合格的儀器設(shè)備進(jìn)行分類、編號(hào)及登記，并對(duì)其建立檔案。 四、 工作程序 1 公開辦事程序 以宣傳小冊(cè)子的形式公開檢測(cè)工作程序，為工地檢測(cè)提供方便，接受委托單位的監(jiān)督。 ②當(dāng)委托單位有要求時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行解釋和評(píng)價(jià)，并 15 與委托單位保持技術(shù)方面的溝通，向委托單位提出建議和指導(dǎo)。 三、 職責(zé) 1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)申訴 /投訴受理、處理協(xié)調(diào)和結(jié)果回交，并提出處理的結(jié)論意見。 四、 工作程序 1 申訴 /投訴受理：所有申訴 /投訴均由資料室負(fù)責(zé)受理、登記，并在一個(gè)工作日內(nèi)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。 ③如因備份樣時(shí)間問題不能重新測(cè)試結(jié)果，由資料室通知委托單位重新采樣分析。 4 當(dāng)申訴 /投訴方對(duì)是否符合試驗(yàn)室工作質(zhì)量及質(zhì)量方針等重大問題提出疑問時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)試驗(yàn)室人員糾正處理，并提出適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 三、 定義 不符合：沒有滿足 管理體系文件 明文規(guī)定的要求。 五、 工作程序 1 不符合工作的判定及記錄 ①工作中發(fā)現(xiàn)的不符合工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定并執(zhí)行。嚴(yán)重不符合工作由資料室填寫《不符合工作報(bào)告》。 二、 范圍 適用于檢測(cè)工作中任何不符合項(xiàng)或偏離方針、程序的糾正和預(yù)防措施的管理。 ③ 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，確保其有效性。 ③ 有關(guān)責(zé)任人應(yīng)對(duì)潛在不符合原因針對(duì)性地提出實(shí)施預(yù)防措施的步驟，填寫《預(yù)防措施報(bào)告》并按所確定的預(yù)防措施執(zhí)行。 二、 適用范圍 適用于質(zhì)量管理活動(dòng)和檢測(cè)工作的各種質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的管理。 四 、 工作程序 1 記錄的范圍 凡證明檢測(cè)工作符合規(guī)定要求的檢測(cè)技術(shù)記錄和保證管理體系有效運(yùn)行的質(zhì)量記錄都屬于控制的范圍。 23 2 記錄的格式、內(nèi)容和編號(hào) ①記錄的格式按其規(guī)定格式執(zhí)行；未有規(guī)定的，由有關(guān)執(zhí)行人員設(shè)計(jì)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后執(zhí)行。 3 記錄的填寫 ①記錄由有關(guān)執(zhí)行人員用鋼筆或簽字筆填 寫，要求項(xiàng)目完整，內(nèi)容真實(shí)，字跡清晰，用詞準(zhǔn)確，簽名齊全；在工作時(shí)及時(shí)記錄，不得追記。原始記錄必須有檢測(cè)人員和復(fù)核人員簽名 。 4 記錄的收集、編目、查閱（借閱）、歸檔、貯存、保管和處理 ① 記錄的收集 檢測(cè)室負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)收集整理本室責(zé)任范圍內(nèi)的記錄，交資料室歸檔。 ⑤記錄的貯存 由檢測(cè)室產(chǎn)生的記錄，資料室應(yīng)當(dāng)及時(shí)整理歸檔。 25 第十章 人員培訓(xùn)管理程序 一、 目的 對(duì)人員培訓(xùn)和考核實(shí)施控制，使人員具備滿足工作要求的能力。 3 資料室負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施和整理。檔案中應(yīng)包括：學(xué)歷、資歷證明及崗位資格證明的復(fù)印件，培訓(xùn)記錄及考核記錄等。 ④新入職的員工必須參加崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核達(dá)到要求方可上崗。 5 人員考核 ①技術(shù)負(fù)責(zé)人按崗位規(guī)定，組織對(duì)人員進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)。 二、 范圍 適用于試驗(yàn)室固定設(shè)施以外的現(xiàn)場(chǎng)所進(jìn)行的檢測(cè)。 ②特殊情況下，需要進(jìn)行外部現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) ， 有可能偏離檢測(cè)工作程序時(shí)，執(zhí)行《允許偏離控制程序》。 ③檢測(cè)方法控制 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)必須按標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法或作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行。 ⑤檢測(cè)