【正文】 外部現(xiàn)場檢測的控制要求和控制方法 ①人員控制 到外部現(xiàn)場檢測，必須有不少于 2 名檢測人員參加，檢測人員應(yīng)具有該項檢測的上崗證。 三、 職責 1 檢測人員負責 進行 外部現(xiàn)場檢測，負責檢測報告、現(xiàn)場檢測記錄的歸檔。 ②試驗室主任負責對人員的考核進行監(jiān)督檢查。 ⑤重要崗位的培訓采取內(nèi)部培訓和外部培訓相結(jié)合的方式進行，凡對檢測結(jié)果有影響的所有人員必須持證上崗。 3 人員培訓 ①每年年底本試驗室技術(shù)負責人和各工地試驗室負責人根 據(jù)崗位規(guī)定和實際需要提出培訓需求，填報人員培訓需求表，及時上報本試驗室主任。 四、 工作程序 1 培訓的管理 ①保持和提高各崗位人員的技術(shù)能力和知識結(jié)構(gòu)持續(xù)滿足工作需要，是人員管理與培訓的根本目的。 二、 范圍 適用于與檢測工作質(zhì)量有關(guān)人員的培訓和考核。 ⑥記錄的保管方式 應(yīng)便于存取和檢索，不應(yīng)隨意扎捆混放。 ②記錄的編目 由資料室按記錄內(nèi)容分類編目，必要時可以按其它方式編目，以滿足不同的需要。 ③記錄應(yīng)予標識以便識別。 ②當記錄中出現(xiàn)差錯時，應(yīng)遵循記錄的更改原則。 ②記錄都應(yīng)包含足夠的信息即：根據(jù)這些信息可以在接近原來的情況下復現(xiàn)檢測活動并識別出產(chǎn)生不確定度的影響因素。 按記錄的性質(zhì)，可分為兩大類：質(zhì)量管理記錄和檢測技術(shù)記錄。 三、 職責 1 按蘭新鐵路統(tǒng)一格式，技術(shù)負責人負責審核。 ④ 質(zhì)量負責人負責對預防措施進行跟蹤、驗證，并記錄，確保有關(guān)措施執(zhí)行有效。 ④糾正措施應(yīng)與不符合工作的嚴重程序和風險大小相適應(yīng)，對于可能影響檢測結(jié)果正確性和有效性的不符合工作的糾正措施，應(yīng)包括立即通知受影響的工地單位，發(fā)出《檢測結(jié)果正確性和有效性可疑情況通知單》。 三、 職責 質(zhì)量負責人負責組織糾正和預防措施工作，各相關(guān)人員具體實施。 2 不符合檢測工作的控制措施 ①當工作中出現(xiàn)不符合時，立即實施不符合工作控制措施： a．由質(zhì)量負責人對不符合工作的嚴重性進行評價和控制（包括必要時暫停工作，扣發(fā)檢測報告）； b．立即進行糾正，同時對不符合工作的可接受性做出決定； c．必要時，由質(zhì)量負責人委托資料室通知對方并取消工作； d．確定批準恢復工作的時間。 ②平時工作中出現(xiàn)不符 合工作由各 檢測 室負責人負責判定。在 管理 體系建立和實施過程中，按照不符合的原因，一般可以分為三類： a．體系性不符合：體系文件制訂不符合 要求，是由于理解上的偏離而導致管理體系文件編制上偏差或錯誤； b．實施性不符合：指雖然體系文件制訂符合要求，但實施上有問題，文件上有規(guī)定而不去執(zhí)行實施，或執(zhí)行不力，未能完全按規(guī)定去做； c．效果性不符合：體系文件規(guī)定符合認可準則或標準要求，也實施了，但最終效果不佳，仍未能滿足要求。若在審核過 程中發(fā)現(xiàn)對分析結(jié)果的有效性和正確性有疑問時，應(yīng)立即執(zhí)行《糾正措施和預防措施程序》，并由資料室通知可能已受到影響的所有委托單位。 ④ 對方對處理意見仍有異議時，由質(zhì)量負責人協(xié)調(diào)，委托雙方都可接受的第三方權(quán)威機構(gòu)進行仲裁，費用由責任方承擔。 2 問題查實、處理：任務(wù)主要承擔者根據(jù)對方申訴 /投訴的內(nèi)容，著重核查出問題的環(huán)節(jié)，對有關(guān)檢測過程記錄、數(shù)據(jù)及報告進行復查或驗證；由試驗室相關(guān)室的負責人寫出質(zhì)量問題評估報告，提出建議，報送質(zhì)量負責人審核并簽發(fā)處理文件。 2 申訴 /投訴涉及的責任人負責改進有關(guān)工作，質(zhì)量負責人負責監(jiān)督改進。 ③資料室每年向委托單位發(fā)放“委托單位滿意度調(diào)查表”，并收集委托單位的意見和建議，寫出調(diào)查報告上交室主任審閱后存檔。 2 見證試驗操作 ①委托單位要求到本試驗室觀看為其進行的檢測工作時，在確保其他單位機密的前提下，由技術(shù)負責人陪同委托單位人進入相關(guān)試驗室觀看操作，與委托單位人員 一同離開試驗室。 13 14 第五章 服務(wù)工地試驗檢測程序 一、 目的 加強與委托單位合作，為委托 單位提供可能的咨詢和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 ④ 物 資領(lǐng)用人員必須在采購人員處進行領(lǐng)用登記，采購人員保存《物資領(lǐng)用記錄》表備查。 ②重要儀器需與供方簽訂采購合同，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件及責任等內(nèi)容。 ②對于大型、貴重或精密的儀器設(shè)備，供方應(yīng)提供充分的書面材料，并通過試驗室的考察試用，對其做出合格評估后，方可把其列入供方名單。 3 資料室負責設(shè)備檔案的建立和設(shè)備的管理。 二、 適用范圍 適用于工地 檢測 工作所需的外部服務(wù)和供應(yīng)。委托單位和監(jiān)理見證人應(yīng)在委托單上簽字認可。 四、 工作程序 1 委外試驗項目的提出 對需要委外的檢測項目由各室試驗負責人提出，并報技術(shù)負責人。 三、 職責 1 對需要委外的檢測項目由相關(guān)檢測室負責人提出，技術(shù)負責人審核批準。 五、 記錄、報告和表格 1 本程序產(chǎn)生質(zhì)量管理記錄保存 3 年，檢測技術(shù)記錄保存 5 年。 ②資料室應(yīng)及時更換過期文件。使用人 申 請補領(lǐng)時，需填寫《受控文件發(fā)放記錄（ A） /（ B）》。 8 文件的使用 ① 資料室應(yīng)經(jīng)常檢查使用的文件是否為受控的有效版本。 ② 資料室按收回作廢的文件并作記錄。 ② 執(zhí)行人員對文件不合適的內(nèi)容應(yīng)及時反饋，但不得擅自涂改或增刪，原則上應(yīng)由原編寫、審批人員負責編寫和審批修改過的文件。 ③ 在計算機內(nèi) 存儲的，或以磁盤、照片或其它電子媒體形式的文件，均相應(yīng)按文件類型進行控制，便于存儲和取用，并雙備份保存，及時更新。 質(zhì)量計劃編號格式 / 口一口口 文件序號 文件分類號 5 文件的發(fā)放和管理控制 ① 文件由資料負責人在規(guī)定范圍內(nèi)發(fā)放。 ② 技術(shù)負責人督導檢測人員在熟悉有關(guān)標準的基礎(chǔ)上，編寫檢測實施細則、儀器設(shè)備操作規(guī)程、試驗、設(shè)備運行中檢查方法、技術(shù)校核方法、比對驗證方法等作業(yè)指導書； ③ 技術(shù)負責人審核與本試驗室相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導書； ④ 試驗室主任批準程序文件，技術(shù)負責人批準作業(yè)指導書。 2 管理體系文件要求 ① 各層次管理體系文件間說明與其相關(guān)文件 號和名稱、上下層次之間相互銜接，下層次文件支持上層次文件。 4 第二章 文件控制程序 一、 目的 對本試驗室管理體系文件和與檢測工作有關(guān)的技術(shù)文件、資料及外來法規(guī)文件進行控制，確保本試驗室使用的文件為有效版本，確保質(zhì)量工作依據(jù)可靠。 12 執(zhí)行《服務(wù)工地試驗檢測程序》，當允許委托單位到試驗室現(xiàn)場見證為其所做的檢測時，必須以保護其機密為前提。 8 檢測人員不得向無關(guān)人員泄漏有 關(guān)的檢測情況，非承擔該項檢測工作的人員不得查詢。 4 接觸客委托單位機密信息的人員，不得向其他人泄露客戶機密信息。 2 保護委托單位機密和所有權(quán)規(guī)定 對于委托檢測業(yè)務(wù)，委托單位可在蘭新統(tǒng)一的《檢測（試驗）委托單》中注明保護機密的要求，本試驗室按照委托方要求對檢測相關(guān)資料進行保 2 密。 2 質(zhì)量負責 人對各室試驗人員執(zhí)行規(guī)定進行監(jiān)督管理。 XXX試 驗室 程 序 文 件 生效日期： XX 年 X 月 X 日 XXXXXXX試 驗室 程 序 文 件 編制： 審核： 批準： 生效日期： XX 年 X 月 X0 日 I 目 錄 第一章 保護機密程序 .......................................................................................................... 1 一．目的 ...................................................................................................................... 1 二．范圍 ...................................................................................................................... 1 三．職責 ...................................................................................................................... 1 四．工作程序 ............................................................................................................... 1 第二章 文件控制程序 ............................................................................................................ 4 一、 目的 .................................................................................................................... 4 二、 適用范圍 ............................................................................................................. 4 三、 職責 .................................................................................................................... 4 四、 工作程序 ............................................................................................................. 4 五、 記錄、報告和表格 ............................................................................................... 8 第三章 外委檢測控制程序 ..................................................................................................... 9 一、 目的 .................................................................................................................... 9 二、 適用范圍 ............................................................................................................. 9 三、 職責 .................................................................................................................... 9 四、 工作程序 ........................................................................................................... 9 五、 質(zhì)量記錄 ............................................................................................................10 第四章 服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序 ............................................................................... 11 一、 目的 ................................................................................................................... 11 二、 適用范圍 .............................................................................................