【正文】 司辦及各責(zé)任部門編制有效文件清單，作為受控標(biāo)識(shí)。D、作廢文件管理a、作廢的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件必須由管理者代表指定專人負(fù)責(zé)收回、統(tǒng)一處理，并作好收回和銷毀記錄。地勘外來文件由地勘隊(duì)負(fù)責(zé)識(shí)別管理如需發(fā)放到指定部門由總工辦確定其發(fā)放范圍。B、本公司文件禁止向外復(fù)印，牽涉公司機(jī)密的文件若需對(duì)外復(fù)印時(shí)，需經(jīng)文件管理部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并記錄復(fù)印文件名稱、份數(shù)、用途、使用人等。B、電子媒體文件的編制、審批、更改的控制均符合以上有關(guān)條款。（1）ISO9000質(zhì)量管理體系的各職能部門應(yīng)按規(guī)定填寫、收集及時(shí)歸檔本部門或工程形成的記錄。b、外來記錄引用原記錄標(biāo)識(shí)。（2）書寫字跡應(yīng)工整、圖樣清晰，不得涂改。（2）工程設(shè)計(jì)記錄和地勘記錄以外的其它記錄，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、立卷、保存。目的為評(píng)價(jià)本公司ISO9000質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性，特制定本程序。工作程序（1）管理評(píng)審實(shí)施A、每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審（兩次間隔時(shí)間不得超過12月）。公司辦負(fù)責(zé)輸入資料的審核、整理工作，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審簽到及會(huì)議記錄工作。、市場分析、顧客滿意程度分析等報(bào)告并制定對(duì)策建議；。 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序?yàn)閷?duì)工程設(shè)計(jì)的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行恰當(dāng)而連續(xù)有效的控制，以確保提供符合規(guī)定和滿足顧客需要的產(chǎn)品，特制定本程序。（2）工作大綱編制批準(zhǔn)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)召開設(shè)計(jì)的開工會(huì)，對(duì)設(shè)計(jì)大綱中各項(xiàng)要求進(jìn)行說明及交底。2）在上述規(guī)定外有新增項(xiàng)目或不明確處，則應(yīng)列出項(xiàng)目、補(bǔ)充明確，有爭議時(shí)總工辦協(xié)調(diào)。2）各專業(yè)之間互提接口資料應(yīng)是書面的，資料應(yīng)按規(guī)定校審并簽署后提供，已提出資料如有變更時(shí)，亦需經(jīng)過同樣的提資程序，及時(shí)通知接收專業(yè)。（2）設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的評(píng)審和控制要點(diǎn)1）設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃文件應(yīng)按規(guī)定核審簽署；2）對(duì)規(guī)范、規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)明確其時(shí)效性，確保使用有效版本；3）基礎(chǔ)資料應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)證登記再轉(zhuǎn)發(fā)給各相關(guān)專業(yè)；4）內(nèi)、外部設(shè)計(jì)接口由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或各專業(yè)主要設(shè)計(jì)人控制；5）對(duì)工程收集資料的控制，按《工程設(shè)計(jì)收集資料管理規(guī)定》執(zhí)行，設(shè)計(jì)套用圖紙應(yīng)按《套用圖紙管理規(guī)定》對(duì)套用的條件進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證，質(zhì)量反饋信息的利用可在《工作大綱》中加以明確；6）對(duì)上述輸入內(nèi)容有不完善的、不明確的或矛盾的，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人同提出人一起解決，取得一致意見后形成文件作出記錄。設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放前應(yīng)經(jīng)總工辦批準(zhǔn)。4）計(jì)算書應(yīng)符合《設(shè)計(jì)計(jì)算書管理規(guī)定》的要求；5）設(shè)備選用應(yīng)符合定購說明的要求。（4）設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審內(nèi)容根據(jù)不同設(shè)計(jì)階段的內(nèi)容深度要求，按下列項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審；1）設(shè)計(jì)是否滿足了合同所有規(guī)定的要求；2）是否符合國家政策、法律法規(guī)和環(huán)境保護(hù)的要求；3）是否符合有關(guān)規(guī)范、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)；4）設(shè)計(jì)原則和方法是否恰當(dāng)；5）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是不合理；6）與施工安裝等實(shí)施條件的相容性；7）設(shè)計(jì)遺留問題的備選對(duì)策是否恰當(dāng)。1）當(dāng)計(jì)算結(jié)果與經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)相差較大時(shí)；2）當(dāng)設(shè)計(jì)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，僅靠計(jì)算和經(jīng)驗(yàn)不能有效確定時(shí)；3）當(dāng)合同有要求時(shí)。設(shè)計(jì)確認(rèn)一般由主管部門或其委托的單位組織進(jìn)行。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)更改是指對(duì)設(shè)計(jì)文件完成后進(jìn)行的修改。更改后的設(shè)計(jì)文件應(yīng)交原校審人員進(jìn)行重新簽字認(rèn)可。對(duì)地勘設(shè)計(jì)文件的印制出版控制內(nèi)容與方法作具體規(guī)定，以確保工程設(shè)計(jì)文件印刷出版符合規(guī)定。、打字、描圖、曬圖的原稿、原圖必須字跡、圖樣清楚、準(zhǔn)確，能滿足印制的質(zhì)量要求。打印出校稿后交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審閱校稿合格后，再打印正式文件。為確保打字質(zhì)量，打字員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行自檢→初校→改錯(cuò)→出手→復(fù)?！桓兜墓ぷ髁鞒獭?）標(biāo)題、章節(jié)、選擇字體、字號(hào)恰當(dāng)，盡量做到模式化，使之醒目、美觀；3）公式、單位、符號(hào)、外文大小寫及換行應(yīng)符合要求；4）曬圖室應(yīng)在文印總臺(tái)帳上注明打印文件名稱及工作量；5）輸出成品外表應(yīng)清潔、平整、無污點(diǎn)，字跡、線條清楚，無變形；曬圖（1）曬圖包括配紙、曬圖、折圖、裝袋、交驗(yàn)等工序。（2）曬圖工作標(biāo)準(zhǔn)1）曬出藍(lán)圖應(yīng)是白底藍(lán)線、字線清楚；2）二元底圖曬制字線清楚，可略帶底色；3）藍(lán)圖不得有搭邊的陰影，邊框齊全，如略有此現(xiàn)象應(yīng)不影響圖紙內(nèi)容；4）藍(lán)圖以4圖尺寸為準(zhǔn)折疊，排圖符合圖紙目錄順序，不得前后顛倒或混冊(cè)。包封面成品應(yīng)是背脊棱角分明、平整、天、地位置符合規(guī)定，文件有插圖時(shí)，背脊與切口的厚度差不超過文件厚度的1/3，圖紙不得偏斜，落框，標(biāo)簽不能切掉。2）出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，由公司辦主任組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，分析不合格產(chǎn)生的原因，提出處理意見，同時(shí)填寫《不合格品評(píng)審記錄》；3）對(duì)不合格品應(yīng)進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，防止誤用和送出。總經(jīng)理（1）貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)政策、法律、法規(guī)，并向本公司各個(gè)層次傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；（2）制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，并確保公司職工理解和貫徹執(zhí)行；（3）以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定，并予以滿足；（4）確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)ISO9000質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性進(jìn)行溝通；（5）明確各部門和人員的職責(zé)、權(quán)限，對(duì)ISO9000質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)有效運(yùn)行負(fù)決策責(zé)任，主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件；（6）配備必要的滿足需要的資源和驗(yàn)證手段，對(duì)全公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；（7）任命管理者代表。（3）組織編制設(shè)計(jì)大綱，并協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施。（7）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)情報(bào)、技術(shù)檔案、技術(shù)保密、技術(shù)資料和專利申請(qǐng)等工作。工地設(shè)計(jì)代表（1）深入施工現(xiàn)場，了解施工情況，貫徹執(zhí)行設(shè)計(jì)意圖；對(duì)設(shè)計(jì)意圖不能正確實(shí)施出現(xiàn)責(zé)任事故負(fù)責(zé)。（3）配合項(xiàng)目相關(guān)單位做好隱蔽驗(yàn)收、基礎(chǔ)驗(yàn)收、主體驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收和編錄工作。加強(qiáng)內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)確保本公司的內(nèi)部溝通，公司各層次和職能之間利用適宜的方式進(jìn)行溝通，使有關(guān)信息得到及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞和運(yùn)用，以提高ISO9000質(zhì)量管理體系過程的有效性。本程序適用于內(nèi)部ISO9000質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)的控制。審核準(zhǔn)備（1）審核范圍、對(duì)象及頻次a）每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審，全年的內(nèi)審范圍應(yīng)覆蓋質(zhì)量體系所涉及的所有部門。（3）管理者代表應(yīng)任命具有內(nèi)審員資格，有一定組織能力和工作經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任審核組長和組員，且與被審核部門無直接責(zé)任；（2）審核檢查表每次審核前，審核組長應(yīng)組織審核員按該次審核的目的和分工審核項(xiàng)目編制檢查表，明確自己負(fù)責(zé)審核部分的內(nèi)容，作為實(shí)際執(zhí)行審核時(shí)的一個(gè)提綱。（2）內(nèi)審員根據(jù)審核記錄，針對(duì)不符合的事實(shí)填寫《不合格項(xiàng)報(bào)告》，經(jīng)內(nèi)審組長審核后發(fā)至各不合格項(xiàng)的責(zé)任部門。，院主要領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員、被審核部門負(fù)責(zé)人及關(guān)人員參加，內(nèi)容包括：a）重申審核目的、范圍；b）宣讀不合格報(bào)告；c）提出糾正措施要求及措施完成期限；d）提出質(zhì)量改進(jìn)建議；e）宣布審核結(jié)果。內(nèi)審組長指定內(nèi)審員對(duì)各責(zé)任部門的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并將其驗(yàn)證結(jié)果填入《不合格項(xiàng)報(bào)告》驗(yàn)證意見欄內(nèi)。加強(qiáng)質(zhì)量管理教育：在施工階段，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，組織各專業(yè)技術(shù)人員學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)文件及各種施工驗(yàn)收規(guī)范，使全體參與設(shè)計(jì)的人員，掌握本工程的特點(diǎn)，及工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，施工技術(shù)要點(diǎn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，為確保工程是功能達(dá)到設(shè)計(jì)要求打下良好的基礎(chǔ)。質(zhì)檢工作按照“跟蹤檢查→測檢→抽檢”三個(gè)等級(jí)進(jìn)行，并做到自檢、互檢、交接檢查等專項(xiàng)質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正處理，未經(jīng)處理不得進(jìn)行下一道工序施工。對(duì)于施工單位提出的合理變更經(jīng)建設(shè)單位同意后由監(jiān)理公司和建設(shè)單位共同簽字認(rèn)可，我院將及時(shí)出具勘察設(shè)計(jì)修改通知書。在施工單位進(jìn)駐現(xiàn)場以后，我院將由高級(jí)工程師作為設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)市政專業(yè)、結(jié)構(gòu)專業(yè)、給排水專業(yè)、電氣專業(yè)設(shè)計(jì)人員到現(xiàn)場完成全套施工圖設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審工作，并把我院各專業(yè)設(shè)計(jì)人員聯(lián)系電話交付現(xiàn)場工地人員，同時(shí)交代施工過程中的注意事