某裝飾材料廠-物料管理制度-預覽頁
【正文】 來不及編號，應及時通知 相關 部門 補登。 為避 免濫用資金，請購部門于請購前，應查明庫存情況，確認無庫存或庫存存量不足后再辦理請購手續(xù)。凡超量采購的物料 ，倉庫有權拒收并責令其退回。 采購人員于物料到廠時將送貨單據遞交相應倉管員，由倉管員組織檢驗。 對于超量采購的物料，要求采購員于三日內直接退還給供應商而 毋需倉庫 辦理入庫及退貨手續(xù)。 退貨單經雙方簽名確認后生效。 物料入庫必須符合下列原則： ； ； ； 物料入庫必須具備下列事項： 、規(guī)格 或 編碼； 、合理的單價； 。并視生產情況于半年重新審核調整一次。 倉庫內 注意 防火、防爆、防潮、防盜竊。 倉庫內禁止吸煙，不得攜入火種及易燃易爆品。 各 班組 應有計劃地安排物料領用 ，防止“隨時要隨時領”的陋習。 逐步實行限次領料。 登記的內容包括工具名稱、 領 用 班組 、 領 用者姓名、領用日期、歸還日期或報廢日期等。 倉管員經清點驗收 后，應即 在退料單上 注明實收數(shù)量并簽名 。特別是 基材 和 紙張類 物料 ，要求倉管員應準確掌握車間存放的 型號及 數(shù)量，敦促車間將剩余物料退庫。 公司 財務部、銷售部和物控部 實施電腦化 網絡 管理 ，所有物料的業(yè)務發(fā)生均通過速達財務軟件統(tǒng)一管理 。 盤存是調查物料的數(shù)量及其價值的增減，作為調整會計記錄的依據；抽查是臨時盤查物料的保管狀態(tài)，作為健全管理的一種手段。 期末盤存：將所有物料全部盤存；由倉庫主持，財務或 物控 部派員監(jiān)盤。報廢品經檢驗證實后作廢品處理，積壓品由 廠 部會同 銷售部 、生產部、 采購組 研究可行性處理意見，以期物盡其用。 相 關表單 收料單 領料單 進倉單 退貨單 調撥單 盤點單
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1