【正文】 “JCCL” **置業(yè)為：“HXZY”**房產(chǎn)為：“ZYFC” **園藝為：“SJYY”2．合同編號(hào)的第五位至第十位編號(hào)為合同提交審批的年月。5．合同簽訂前幾個(gè)環(huán)節(jié)文件(如目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)書、招標(biāo)文件、客戶批準(zhǔn)書、中標(biāo)單位批準(zhǔn)書、考核價(jià)格批準(zhǔn)書、執(zhí)行價(jià)格批準(zhǔn)書等)的編號(hào)方法與合同編號(hào)方法相同，即同一份合同的各簽訂環(huán)節(jié)中文件的編號(hào)均為同一編號(hào)。三、現(xiàn)有格式合同 公司現(xiàn)有已批準(zhǔn)使用的格式文本有： 采購類合同：材料采購合同(附件10)、設(shè)備采購合同(附件11)、設(shè)備采購及安裝合同(附件12)、鋼筋供貨合同(附件13)、水泥供貨合同(附件14)、預(yù)拌混凝土供貨合同(附件15)、鋼管軋頭租賃合同(附件16) 工程類合同：工程施工承包合同(適用于天地房產(chǎn)與天地建設(shè)內(nèi)部總包合同，附件17)、包工包料工程承包合同(附件18)、建設(shè)工程內(nèi)部承包責(zé)任書(適用于天地建設(shè)與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂的合同，附件19)、清工班組工程承包責(zé)任書(適用于項(xiàng)目部與清工班組承包人簽訂的承包責(zé)任書，附件20) 設(shè)計(jì)類合同：景觀設(shè)計(jì)合同(附件21)、內(nèi)裝修設(shè)計(jì)合同(附件22)、弱電設(shè)計(jì)及施工合同(附件23) 策劃類合同：廣告全案策劃服務(wù)合同(附件24)、展位設(shè)計(jì)制作合同(附件25)、禮品(宣傳冊等)設(shè)計(jì)制作合同(附件26)、廣告發(fā)布承攬合同(附件27) 銷售類合同：銷售代理合同(附件28)、購房意向書(附件29)、砂石銷售合同(附件30)苗木銷售合同(附件31) 租賃類合同：大型房屋租賃合同(附件32)、基地房屋租賃合同(附件33)第六章 合同注意事項(xiàng) 一、合同用章要求合同主辦部門在將合同文本提交證章管理員加蓋公章之前，必須保證合同文本中所有須填寫的內(nèi)容已填寫完整，尤其是合同簽訂時(shí)間、地點(diǎn)、代表簽字等內(nèi)容，所有已具備的附件均與合同正文一起交證章管理員蓋章(需雙方蓋章)，對于經(jīng)批準(zhǔn)后同意在合同原文本上作修改的，則必須在修改處加蓋雙方修正章或公章。第三篇 合同跟蹤管理第一章 合同跟蹤管理一、合同跟蹤內(nèi)容審批流程為了確保每份合同簽訂后需跟蹤內(nèi)容的完整性及準(zhǔn)確性，特制訂了《合同跟蹤內(nèi)容審批流程》。 (3) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核款項(xiàng)金額和對應(yīng)的收付款方式 財(cái)務(wù)部經(jīng)理在1個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成合同跟蹤內(nèi)容的審核，確保每項(xiàng)款項(xiàng)名稱、金額、收付款方式和收支部門準(zhǔn)確無誤。 注：房屋銷售合同(意向書)的跟蹤在房產(chǎn)銷售軟件系統(tǒng)中實(shí)施。3．如有部分合同義務(wù)不屬于任何一項(xiàng)與合同收付款項(xiàng)對應(yīng)的成果驗(yàn)收內(nèi)容，但其對合同的履行起到關(guān)鍵作用的，則該類義務(wù)需在“主要義務(wù)”欄內(nèi)摘錄，并關(guān)聯(lián)與該項(xiàng)義務(wù)相對應(yīng)的事務(wù)；“我方聯(lián)系人”即該項(xiàng)義務(wù)的主要責(zé)任人，由部門(子公司)負(fù)責(zé)人指定；開始日期及結(jié)束日期均應(yīng)予以明確，以便查閱、跟蹤、預(yù)警之用；“說明”欄中須填寫合同主要義務(wù)內(nèi)容及未履行義務(wù)的違約責(zé)任。2．合同履行過程中，若合同對方到期未履行其應(yīng)履行的義務(wù)(成果)的，則部門(子公司)負(fù)責(zé)人必須在該項(xiàng)義務(wù)(成果)屆期之日啟動(dòng)催告程序，即向?qū)Ψ剿瓦_(dá)要求限期履行該項(xiàng)義務(wù)并(或)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任的函告。具體要求詳見《收入流程和環(huán)節(jié)控制辦法》。具體要求詳見《項(xiàng)目預(yù)算、資金計(jì)劃與資金使用管理辦法》。第三章 對外文書管理本辦法所稱對外文書主要指法務(wù)類對外文書，即由公司相應(yīng)職能部門擬寫或制作的發(fā)往業(yè)務(wù)單位(個(gè)人)或政府部門的對某項(xiàng)合同的履行或?qū)具\(yùn)行產(chǎn)生某種法律后果或影響的文書。2．要求限期整改的函告，采用工作聯(lián)系函格式適用OA系統(tǒng)中“對外文書審批流程”3．終止合同的函告，采用工作聯(lián)系函格式適用OA系統(tǒng)中“對外文書審批流程”確認(rèn)型文書1．成果交付確認(rèn)書適用OA系統(tǒng)中“對外文書審批流程”該類文書指在我方向?qū)Ψ浇桓赌稠?xiàng)成果（資產(chǎn)、資料等）或要求對方確認(rèn)某項(xiàng)事項(xiàng)的情況下，要求對方書面確認(rèn)以示完成、送達(dá)或認(rèn)可的文書。廣告型文書1．廣告圖文適用OA系統(tǒng)中“廣告發(fā)布內(nèi)容審批流程”該類文書在一般情況下為要約邀請，但是若其中就商品房開發(fā)規(guī)劃范圍內(nèi)的房屋及相關(guān)設(shè)施作出了明確的說明和允諾，并對商品房買賣合同的訂立以及房屋價(jià)格的確定有重大影響的，則視為要約。發(fā)往政府職能部門技術(shù)文書、證照年檢申請、財(cái)務(wù)報(bào)表、人事報(bào)表(評(píng)定)或其他按政府部門固定格式填寫的表單等非法務(wù)、行政類文書無須通過法務(wù)部審核，適用資產(chǎn)類的“用章審批流程”。2．廣告發(fā)布內(nèi)容審批流程（1）策劃部負(fù)責(zé)制作或委托廣告策劃公司制作廣告圖文，并提交審核；（2）策劃部負(fù)責(zé)人審核文案內(nèi)容是否就開發(fā)規(guī)劃范圍內(nèi)的房屋及相關(guān)設(shè)施作出了明確的說明和允諾，并對商品房買賣合同的訂立以及房屋價(jià)格的確定有重大影響，若有該方面的內(nèi)容，須確認(rèn)是否與房屋開發(fā)的事實(shí)相符；（3）項(xiàng)目總經(jīng)理審核確認(rèn)文案內(nèi)容是否就開發(fā)規(guī)劃范圍內(nèi)的房屋及相關(guān)設(shè)施作出了明確的說明和允諾，并對商品房買賣合同的訂立以及房屋價(jià)格的確定有重大影響，若有該方面的內(nèi)容，須確認(rèn)是否與房屋開發(fā)的事實(shí)相符；（4）法務(wù)主管審核確認(rèn)文案內(nèi)容是否存在引起不良法律后果的可能；（5）分管副總經(jīng)理審核；（6）董事長審批。會(huì)議召開后，合同各方與會(huì)人員均須在會(huì)議記錄或經(jīng)整理后的會(huì)議紀(jì)要上簽字確認(rèn)，否則該會(huì)議記錄或紀(jì)要將失去應(yīng)有效力。③審核人逾期完成審核而影響項(xiàng)目進(jìn)度的。①合同內(nèi)容、價(jià)格及付款方式未經(jīng)批準(zhǔn)即報(bào)批合同，②合同內(nèi)容或文字表述存在明顯差錯(cuò)或與目標(biāo)執(zhí)行、價(jià)格批準(zhǔn)或評(píng)標(biāo)結(jié)果不符而被指正，；③因內(nèi)容或文字表述差錯(cuò)而造成公司損失的，每2萬元扣1分。合同履行1．按《合同管理制度》要求，在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中完成每份合同跟蹤內(nèi)容(包括合同收付款、成果內(nèi)容和與成果驗(yàn)收、收付款相對應(yīng)的事務(wù))的錄入與批準(zhǔn)，并通過管理系統(tǒng)向總公司真實(shí)反映合同的具體履行情況。①若未達(dá)到前述要求，；②因此造成在訴訟或仲裁過程中缺少證據(jù)而造成公司損失的，每2萬元扣1分。①若未落實(shí)責(zé)任人的，；②原責(zé)任人因離職、換崗等原因需調(diào)整新責(zé)任人而未及時(shí)調(diào)整的。本考評(píng)表中的扣分分值僅針對年度考評(píng)扣分(累計(jì))，月度考評(píng)扣分的分值在該基礎(chǔ)上乘以10倍。①未按本制度第一章規(guī)定實(shí)施招標(biāo)文件(報(bào)價(jià)信息)或合同用章的，；②因此造成公司損失的，每2萬元扣1分。違反一次。第三章 財(cái)務(wù)合同考評(píng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人合同考評(píng)表考評(píng)對象：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人考評(píng)內(nèi)容考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分辦法扣分扣分原因合同簽訂確保經(jīng)審核的招標(biāo)文件(報(bào)價(jià)信息)商務(wù)條款清晰、付款控制合理，經(jīng)審核的合同文本的合同價(jià)款、付款方式與招標(biāo)(報(bào)價(jià))或批準(zhǔn)結(jié)果一致，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)表述準(zhǔn)確無差錯(cuò)，合同所涉稅務(wù)條款符合國家、省、市現(xiàn)行法律法規(guī)。其 他1．被考評(píng)人應(yīng)在規(guī)定的審核期限內(nèi)完成相應(yīng)的審核。注：若財(cái)務(wù)部自身有合同需簽訂，則該項(xiàng)合同的考評(píng)參照對象為“部門、子公司負(fù)責(zé)人”的考評(píng)表。①招標(biāo)文件或合同條款表述存在差錯(cuò)未予指正，而經(jīng)下步審核人指正的，；②因合同條款表述的差錯(cuò)造成法律糾紛或給法律救濟(jì)造成不利影響而給公司造成損失的(專業(yè)技術(shù)方面的條款出現(xiàn)差錯(cuò)除外)，每損失2萬元扣1分。合同出現(xiàn)違約情況而未提出處理方案，；因此致使公司受到損失的，每2萬元扣1分。違反一次。附 則附表1 《年度合同簽訂計(jì)劃表》附表2 《月度合同簽訂計(jì)劃表》附表3 《月度合同履行計(jì)劃表》附表4 《特殊合同簽訂申請表》附表5 《合同跟蹤內(nèi)容表》附表6 《合同履行結(jié)果評(píng)估表》附件7 《工作聯(lián)系函》格式及其回執(zhí)附件8 《催款通知單》格式及其回執(zhí)附件9 其他類類型《文件送達(dá)回執(zhí)》附件10 《材料采購合同》附件11 《設(shè)備采購合同》附件12 《設(shè)備采購及安裝合同》附件13 《鋼筋供應(yīng)合同》附件14 《水泥供應(yīng)合同》附件15 《預(yù)拌混凝土供應(yīng)合同》附件16 《鋼管軋頭租賃合同》附件17 《內(nèi)部工程總包合同》附件18 《包工包料工程承包合同》附件19 《建設(shè)工程內(nèi)部承包責(zé)任書》附件20 《清工班組工程承包責(zé)任書》附件21 《景觀設(shè)計(jì)合同》附件22 《內(nèi)裝修設(shè)計(jì)合同》附件23 《弱電設(shè)計(jì)及施工合同》附件24 《廣告全案策劃服務(wù)合同》附件25 《展位設(shè)計(jì)制作合同》附件26 《禮品(宣傳冊等)設(shè)計(jì)制作合同》附件27 《廣告發(fā)布承攬合同》附件28 《銷售代理合同》附件29 《購房意向書》附件30 《砂石購銷合同》附件31 《苗木銷售合同》附件32 《大型房屋租賃合同》附件33 《基地房屋租賃合同》附表1 部門/公司 年度合同簽訂計(jì)劃表制表日期： 年 月 日序號(hào)合同名稱所屬項(xiàng)目簽訂完成時(shí)間履行完成時(shí)間備 注說明：本計(jì)劃表由各部門經(jīng)理指定人員根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行制作，經(jīng)部門經(jīng)理審核，子公司負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，在年度質(zhì)量目標(biāo)確定后三個(gè)工作日內(nèi)報(bào)資產(chǎn)采購部及法務(wù)部備案。 3．如果須走特殊合同批準(zhǔn)流程，則在任何一欄“合同批準(zhǔn)完成時(shí)間”內(nèi)填寫完成時(shí)間并注明須走特殊合同批準(zhǔn)流程即可。 2．“合同概況”須包括該部門所有已簽訂的合同或當(dāng)月待簽訂且當(dāng)月有義務(wù)需履行的合同；3．“合同義務(wù)(成果)匯總”指該份合同約定的所有須履行的關(guān)鍵性義務(wù)(成果)；“當(dāng)月須完成義務(wù)(成果驗(yàn)收)內(nèi)容”指根據(jù)合同約定及項(xiàng)目進(jìn)度需求，當(dāng)月必須完成的義務(wù)(成果)內(nèi)容；“合同義務(wù)”包括合同中明文約定的義務(wù)及成果驗(yàn)收，也包括由合同內(nèi)容延伸的隱性的義務(wù)及成果驗(yàn)收(如：發(fā)送付款通知、供貨通知等等)；4．“所屬項(xiàng)目”目前有：友誼、大同、濱江；“完成時(shí)間”指當(dāng)月須完成義務(wù)(成果)的完成時(shí)間；“履行狀態(tài)”在表中所列項(xiàng)目中選擇；如合同處于除“正常履行中”的其他狀態(tài)的，則須在“備注”欄中注明非正常履行或違約行為情況、提前解除原因、解除及履行完畢的時(shí)間等；5．本表必須按時(shí)上報(bào)，內(nèi)容須真實(shí)、完整、無遺漏。②“款項(xiàng)名稱”為合同約定的每筆收付款的名稱，如預(yù)付款、定金、履約保證金、第*筆貨款、第*筆設(shè)計(jì)費(fèi)、第*筆工程款等等?！昂贤x務(wù)”是指除付款對應(yīng)的成果驗(yàn)收內(nèi)容以外的對合同的履行結(jié)果起到關(guān)鍵影響的義務(wù)。年月日附件8*****有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京*/+郵編：310013電話：傳真： 　　　　　　　　　　　　　　 　編　號(hào)：發(fā)出日：致： 　　　　　　　　財(cái)務(wù)部尊敬的 ：日　期編　號(hào)款項(xiàng)細(xì)目金　額（人民幣元）付款期限：自收到本通知單后 天內(nèi)合計(jì)：付款方式：（）銀行支/匯票　　　　　　　　　　開戶銀行： （）電匯/信匯　　　　　　　　　　　帳戶名稱： （）現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　帳　　號(hào)：（）其他本付款通知經(jīng)*****有限公司簽章有效*****有限公司簽章：*****有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京*/+郵編：100013電話：傳真： 　　　　　　　　　　　　　　 (回執(zhí))編　號(hào)：發(fā)出日：致： 　　　　　　　　財(cái)務(wù)部尊敬的 ：日　期編　號(hào)款項(xiàng)細(xì)目金　額（人民幣元）付款期限：自收到本通知單后 天內(nèi)合計(jì)：付款方式：（）銀行支/匯票　　　　　　　　　　開戶銀行： （）電匯/信匯　　　　　　　　　　　帳戶名稱： （）現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　帳　　號(hào)：（）其他收單人簽字（加蓋公章）：收單日期：附件9文件送達(dá)回執(zhí)文件名稱發(fā)件日期發(fā)件單位收件單位收件人簽字收件日期文件內(nèi)容：