湖南太子奶公司采購(gòu)管理制度-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實(shí)施 采購(gòu)作業(yè)管理規(guī)定 QG/TZN □ 請(qǐng)購(gòu) 第一條 本著簡(jiǎn)潔、高效、易核算、分輕重的原則，特將請(qǐng)購(gòu)部門(mén)劃分如下： （一）常備材料：倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén) （二）預(yù)備材料：倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén) （三）非常備材料： 訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門(mén) 其他用料：基建項(xiàng)目或使用部門(mén) 第二條 請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)立、遞送 （一）公司各部應(yīng)根據(jù)“營(yíng)業(yè)”、“工程”、“生產(chǎn)”消耗計(jì)劃、用料預(yù)算及事務(wù)用品的預(yù)算表或庫(kù)存不足部分，參酌庫(kù)存情況開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、廠牌、需求日期及注意事項(xiàng)等詳細(xì)填寫(xiě)，并依核決權(quán)限表的規(guī)定呈準(zhǔn)后辦理。 第三條 請(qǐng)購(gòu)權(quán)限 湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實(shí)施 （一）內(nèi)購(gòu) 原材料（含包裝物品、促銷(xiāo)品） （ 1）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1 萬(wàn)元以下者，由分部部長(zhǎng)核決。 （ 2）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 20xx 元至 2 萬(wàn)元者，由副總經(jīng)理核決。 （ 3）請(qǐng)購(gòu)金額在 1 萬(wàn)元以上者，由總部總經(jīng)理核決。 辦公器材的采購(gòu)，由專(zhuān)業(yè)歸口管理部門(mén)審批 車(chē)輛、電腦、錄像機(jī)、復(fù)印機(jī)、儀器儀表、電話(huà)機(jī)等，以及價(jià)值 1000 元以上，使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購(gòu)置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)專(zhuān)業(yè)歸口管理部門(mén)審核批準(zhǔn)，報(bào)物資供應(yīng)部購(gòu)買(mǎi)，屬預(yù)算外的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物資供應(yīng)部門(mén)辦理。 第四條 請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)的撤銷(xiāo) （一）請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷(xiāo)應(yīng)立即由原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)停止采購(gòu)，同時(shí)于“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”或“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷(xiāo)“的戳記及注明撤銷(xiāo)原因。 （三）請(qǐng)購(gòu)單位對(duì)于所請(qǐng)購(gòu)材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時(shí)，必須立即函洽或電告采購(gòu)單位，如因已訂購(gòu)，而于事后變更者，采購(gòu)單位須即函復(fù)已訂情形，并洽請(qǐng)購(gòu)單位設(shè)法收受，或由請(qǐng)購(gòu)單位負(fù)責(zé)會(huì)同采購(gòu)單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免此種情況出現(xiàn)。 第二條 采購(gòu)作業(yè)渠道 除一般采購(gòu)作業(yè)渠道外，采購(gòu)部門(mén)可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)： （一）集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利條件者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)定期集中辦理采購(gòu)。 （二）采購(gòu)經(jīng)辦人員收到“請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話(huà)詢(xún)價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 （六）采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以電話(huà)聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。 （二）若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上加蓋“分批交貨”章予以識(shí)別。 （六）所采購(gòu)的物質(zhì)，必須按請(qǐng)購(gòu)單的要求采購(gòu)。 （二）采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。 （二）內(nèi)購(gòu)材料須待試車(chē)檢驗(yàn)者，其訂立合同部分 ，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購(gòu)部門(mén)呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。 （一）采購(gòu)原材料入庫(kù)檢驗(yàn)。采購(gòu)單位應(yīng)就企業(yè)所使用的材料質(zhì)量在使用過(guò)程中予以復(fù)核（如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)）等，采購(gòu)材料在使用過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)反饋供應(yīng)部門(mén)，由相應(yīng)采購(gòu)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)質(zhì)量處理事項(xiàng)。 湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實(shí)施 進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 QG/TZN 第一條 第二條 物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的“采購(gòu)單”時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利 第三條 (一 ) 材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購(gòu)單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng) 如發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理，并通知主管，原則上非“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門(mén)要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)。各部廢品須報(bào)送供應(yīng)部門(mén)，由供應(yīng)部門(mén)統(tǒng)一處理。 第五條 廢料裝車(chē)時(shí)須派人隨車(chē)監(jiān)視，以免承購(gòu)商夾雜較貴重物料或偷竊其他物品。 第九條 基建項(xiàng)目、修、改建工程的廢料如鋼筋頭、水泥袋紙、舊木板、木柱、木
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