【正文】 冊(cè)的通知(廠長(zhǎng)或其管理者代表簽發(fā))(6)化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo) 符合在化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)中所包含的制度齊全，內(nèi)容符合評(píng)審考核內(nèi)容的要求。符合對(duì)化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)進(jìn)行了宣貫?；痉蠈?duì)化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)進(jìn)行了宣貫。符合按手冊(cè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢查，且有完整的記錄。 不符合未按質(zhì)量管理檢查制度進(jìn)行檢查；或不能提供檢查記錄?；痉蟽x器設(shè)備一覽表內(nèi)容不齊全。 *配備與數(shù)量符合按現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及“水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“規(guī)程”）或企業(yè)根據(jù)《規(guī)程》要求制定的生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制圖規(guī)定所需檢測(cè)項(xiàng)目配備儀器，其配備率及數(shù)量達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求。不符合儀器設(shè)備配備率達(dá)不到評(píng)審內(nèi)容要求?；痉铣鰪S水泥（熟料）檢驗(yàn)用儀器設(shè)備符合要求。 *檢定與校驗(yàn)符合達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求。(3)自行校驗(yàn)的儀器，企業(yè)應(yīng)編制自校方法，檢驗(yàn)儀器設(shè)備自校時(shí)必須有記錄?；?yàn)室經(jīng)檢定或校驗(yàn)的計(jì)量?jī)x器設(shè)備應(yīng)在其有效期內(nèi)使用不得超期?；痉嫌邢铝星闆r之一者：、校驗(yàn)周期表不全；、校驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)不規(guī)范；、儀器設(shè)備不按檢定校驗(yàn)周期進(jìn)行檢定、校驗(yàn)；，自校方法未經(jīng)審批。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容應(yīng)包括:檢驗(yàn)準(zhǔn)備、操作程序、維護(hù)保養(yǎng)等。或主要儀器的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容不齊全。大型或精密儀器設(shè)備還應(yīng)有使用記錄。上述各過(guò)程均應(yīng)有記錄。 符合各類(lèi)儀器設(shè)備均建立了檔案且內(nèi)容齊全。 基本符合一般過(guò)程控制檢驗(yàn)用儀器檔案不全。本項(xiàng)是為確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確、穩(wěn)定，從檢驗(yàn)技術(shù)條件方面提出的要求，主要有2℃ ≥50% 養(yǎng)護(hù)池 20℃177。不符合試驗(yàn)各環(huán)節(jié)溫濕度達(dá)不到評(píng)審內(nèi)容要求，成型、養(yǎng)護(hù)無(wú)手段且無(wú)監(jiān)控手段或養(yǎng)護(hù)箱中試模擺放，養(yǎng)護(hù)池中試體擺放雜亂且試模、試體間無(wú)間距或無(wú)停電、停水、防火等應(yīng)急設(shè)施或措施?；?qū)嶒?yàn)室存放了少量與檢驗(yàn)無(wú)關(guān)的物品，污染、干擾因素的控制存在一定缺陷，但對(duì)檢驗(yàn)工作影響不大?；?qū)嶒?yàn)室雜亂無(wú)章，堆放大量無(wú)關(guān)物品，污染、干擾因素的控制不能滿足要求。對(duì)產(chǎn)品而言，通用水泥要求標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)均能檢驗(yàn)。如：氯離子測(cè)定、水泥組分測(cè)定、跳桌流動(dòng)度測(cè)定、比表面測(cè)定等）?！z驗(yàn)項(xiàng)目符合檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全，檢驗(yàn)頻次符合要求本項(xiàng)是對(duì)化驗(yàn)室工作質(zhì)量的考核，具備了6出廠水泥檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次符合要求不符合出廠水泥檢驗(yàn)項(xiàng)目不全或過(guò)程控制檢驗(yàn)項(xiàng)目漏項(xiàng)15%及以上或15%及以上檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)頻次不符合要求。因此，化驗(yàn)室應(yīng)有齊全的與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等技術(shù)文件。（數(shù)量為10%以下）或制定的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不詳細(xì)且無(wú)可操作性。本項(xiàng)是檢驗(yàn)工作中至關(guān)重要的項(xiàng)目，是為了確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確性與再現(xiàn)性對(duì)化驗(yàn)室檢驗(yàn)工作質(zhì)量的實(shí)質(zhì)性考核:(l)與指定省級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的對(duì)比合格率(2)化驗(yàn)室內(nèi)部自行抽查合格率(3)與上級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗(yàn)與化學(xué)分析大對(duì)比超差情況。 綜合對(duì)比合格率=（統(tǒng)計(jì)期內(nèi)對(duì)比合格項(xiàng)次數(shù)/規(guī)定每次對(duì)比項(xiàng)數(shù)統(tǒng)計(jì)期內(nèi)對(duì)比次數(shù)）100%　原始記錄、臺(tái)帳檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表符合達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求。(2)為了便于管理，掌握原燃料、半成品、成品的質(zhì)量狀況，積累資料，為提高產(chǎn)品質(zhì)量提供依據(jù)，要求各類(lèi)原燃料、半成品、成品建立分類(lèi)臺(tái)帳。涉及出廠水泥(熟料)的檢驗(yàn)記錄的更改，應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字。不符合有下列情況之一者：、半成品、成品分類(lèi)臺(tái)帳；（或其授權(quán)人）簽字；%以上原始記錄、臺(tái)帳、出廠檢驗(yàn)報(bào)告及報(bào)表填寫(xiě)不正確或原始記錄、臺(tái)帳的更改未按規(guī)定進(jìn)行；%以上出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告中出現(xiàn)計(jì)量單位、有效位數(shù)不符合規(guī)定。樣品室內(nèi)配備樣品架，以便樣品的分類(lèi)存放。基本符合樣品室或檢測(cè)室樣品儲(chǔ)存設(shè)施不規(guī)范，但其他方面均能符合評(píng)審內(nèi)容要求。(1)化驗(yàn)室應(yīng)參與制定原燃材料具體的采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，該采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)指標(biāo)不能低于企業(yè)內(nèi)部其它相關(guān)的控制技術(shù)指標(biāo)。(4)有礦山的企業(yè)化驗(yàn)室應(yīng)把對(duì)進(jìn)廠原燃材料的質(zhì)量控制推前到礦山，要及時(shí)取樣檢驗(yàn)，掌握各開(kāi)采區(qū)的質(zhì)量情況，參與制定和調(diào)整礦山開(kāi)采計(jì)劃，確定適當(dāng)?shù)倪M(jìn)廠搭配比例。(2)合理而又穩(wěn)定的生料成分，是保證熟料質(zhì)量和維持正常煅燒操作的前提。本條強(qiáng)調(diào)了熟料均化，化驗(yàn)室應(yīng)取樣檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果下達(dá)不同質(zhì)量熟料搭配使用的配比通知，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。化驗(yàn)室應(yīng)正確、及時(shí)下達(dá)水泥的出入庫(kù)、清庫(kù)、均化通知，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。基本符合有下列情況之一者：，制定了過(guò)程質(zhì)量?jī)?nèi)部控制指標(biāo)、質(zhì)量控制方案，但有10%（含10%）以下的過(guò)程控制要求不符合《規(guī)程》規(guī)定；或未監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制方案的實(shí)施；（部位），下達(dá)了不同質(zhì)量熟料搭配使用的配比通知，但未監(jiān)督、檢查；、石膏和各種混合材的質(zhì)量，按生產(chǎn)計(jì)劃的品種、強(qiáng)度等級(jí)等正確、及時(shí)地下達(dá)了書(shū)面水泥配比通知，但未進(jìn)行監(jiān)督、檢查；、及時(shí)下達(dá)水泥出入庫(kù)、倒庫(kù)、清庫(kù)、均化的通知單，但未監(jiān)督、檢查；，化驗(yàn)室雖及時(shí)通知了相關(guān)部門(mén)，但未協(xié)助制定糾正措施的；或未跟蹤驗(yàn)證的?；?yàn)室需配備專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)水泥(熟料)出廠的質(zhì)量管理?？刂拼胧﹥?nèi)容包括:如何根據(jù)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法所得的數(shù)據(jù)及時(shí)調(diào)整控制指標(biāo)。 (3)本條明確要求化驗(yàn)室必須下達(dá)書(shū)面的包裝(散裝)通知單，通知單內(nèi)容應(yīng)有:水泥品種、強(qiáng)度等級(jí)、編號(hào)、數(shù)量、存放等，還應(yīng)明確出庫(kù)水泥的庫(kù)號(hào)。對(duì)于規(guī)程“每班每臺(tái)包裝機(jī)至少抽查20包”的規(guī)定，由包裝車(chē)間(工段)負(fù)責(zé)實(shí)施。(7)本條明確當(dāng)用戶需要時(shí)，化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)提供檢驗(yàn)報(bào)告，不得拒絕提供檢驗(yàn)報(bào)告。；或出廠水泥未留樣封存；；；當(dāng)用戶需要時(shí)不提供檢驗(yàn)報(bào)告