【正文】 員配置 人員數(shù)量 人員任職條件 人 員崗位職責(zé) 檢驗(yàn)報(bào)告的簽字人及委托代理人識(shí)別 11 檢測(cè)業(yè)務(wù) 檢測(cè)業(yè)務(wù)范圍 檢測(cè)流程圖 試驗(yàn)項(xiàng)目允許的誤差規(guī)定 生產(chǎn)流程及控制點(diǎn) 過(guò)程質(zhì)量控制及指標(biāo)控制 儀器設(shè)備配備及鑒定 檢測(cè)能力分析 12 管理制度 化驗(yàn)室崗位職責(zé) 樣品管理制度 標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度。 抽查對(duì)比制度。 檢驗(yàn)人員培訓(xùn)、考核制度。 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度 （檢驗(yàn)細(xì)則） 生產(chǎn)控制組操作規(guī)程 化學(xué)分析組操作規(guī)程 物理檢驗(yàn)組操作規(guī)程 儀器設(shè)備操作規(guī)程 自校儀器自校規(guī)程 附 1：檢驗(yàn)儀器設(shè)備一覽表 附 2：過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表 附 3： 質(zhì)量記錄一覽表 附 4：引用標(biāo)準(zhǔn)一覽表 02 版序控制 版 次： A/0 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)布日期： 20xx 年 3 月 1 日 實(shí)施日期： 20xx 年 3 月 1 日 文 件編號(hào)： 03更改記錄 序號(hào) 頁(yè)碼 章節(jié)號(hào) 更改內(nèi)容 日期 更改人 批準(zhǔn)人 04 質(zhì)量管理手冊(cè)實(shí)施令 實(shí) 施 令 本公司化驗(yàn)室根據(jù)《水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核管理辦法》制定了此《質(zhì)量管理手冊(cè)》。 本公司質(zhì)量方針：科學(xué)管理、質(zhì)量第一、誠(chéng)信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn) 本公司質(zhì)量目標(biāo) 1 出廠水泥袋重合格率 100%，出廠水泥質(zhì)量合格率 100%，出廠水泥富裕強(qiáng)度合格率 100% 2 產(chǎn)品工序一次交檢合格率大于 85%。 本手冊(cè)引用以下規(guī)程： 《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》 《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》 《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比檢驗(yàn)管理辦法》 《水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核管理辦法》 引用的規(guī)程均為有效版本。 化驗(yàn)室共分 4 個(gè)組，分別是：分析組，物檢組，控制組，辦公室。 化驗(yàn)室內(nèi)部人員分工明確，人人嚴(yán)格要求自己，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，進(jìn)行月月抽樣對(duì)比制度，做到獎(jiǎng)罰分明合理。 4 檢測(cè)化驗(yàn)計(jì)量設(shè)備檢定率 100% 5 樣品保管完好率 100% 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施 質(zhì)量目標(biāo)為化驗(yàn)室全體員工工作質(zhì)量的方向，每個(gè)員工都要認(rèn)真的學(xué)習(xí)貫徹，為實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)而努力。質(zhì)量體系文件包括： 1）質(zhì)量管理手冊(cè)； 2）化驗(yàn)室作業(yè)指導(dǎo)書（生產(chǎn)控制組操作規(guī)程、化學(xué)分析組操作規(guī)程、物理檢驗(yàn)組操作規(guī)程、儀器設(shè)備操作規(guī)程、自校儀器自校規(guī)程等）； 3）記錄表格等。 1）監(jiān)督檢查生產(chǎn)過(guò)程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正、預(yù)防措施，及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)； 2）參與制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。 、半成品、成品、科研、對(duì)比樣、外來(lái)樣等的化學(xué)分析。 、儀器設(shè)備、人員操作符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，必須嚴(yán)格按照國(guó)標(biāo)操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性。 、技術(shù)學(xué)習(xí)，不斷提高本組人員的素質(zhì) 以及質(zhì)量控制水平和檢驗(yàn)準(zhǔn)確性。 2）嚴(yán)格執(zhí)行廠紀(jì)廠規(guī)和各項(xiàng)考核制度。 6） .正確使用儀器設(shè)備 ,加強(qiáng)儀器設(shè)備的維護(hù)和管理 ,對(duì)強(qiáng)檢儀器設(shè)備每年按鑒定周期定期請(qǐng)計(jì)量單位鑒定 ,對(duì)自檢儀器設(shè)備每年要按自檢周期定期自校 ,自校要有記錄，不合格的儀器應(yīng)立即停止使用。 10） .搞好本組衛(wèi)生工作，保持清潔。 2）熟悉水泥生產(chǎn)工藝 ,具備較豐富的 質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和 良好的職業(yè)道德； 3）熟知與本企業(yè)有關(guān)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)； 4）有一定的組織能力、能堅(jiān)持原則。 人員崗位職責(zé) 化驗(yàn)室主任職責(zé) 1）在公司總經(jīng)理 (管理者代表 )的領(lǐng)導(dǎo)下，確保出廠水泥質(zhì)量達(dá)到三個(gè)100%（出廠水泥合格率 100%，富裕強(qiáng)度合格率 100%，出廠水泥袋重合格率 100%）。 5）負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)線的質(zhì)量控制和化驗(yàn)室的全面管理工作，領(lǐng)導(dǎo)各班組檢驗(yàn)人員完成各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)任務(wù)，不斷提高本室工作質(zhì)量和技術(shù)水平。 2）負(fù)責(zé)原燃料、生料、熟料的過(guò)程質(zhì)量控制、物料配比的下達(dá)， 以及原燃料不合格品的評(píng)審處置。 出廠水泥管理員職責(zé)（兼設(shè)備、安全管理員） 1）負(fù)責(zé)各品種水泥生產(chǎn)控制指標(biāo)確定并監(jiān)督檢查。 5）每月應(yīng)用下列統(tǒng)計(jì)技術(shù)，做柱狀圖、折線圖等對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量狀況進(jìn)行總結(jié)分析，掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見(jiàn)性和防范能力。 9） .負(fù)責(zé)化驗(yàn)室安全管理制度、安全操作規(guī)程的制定與檢查、考核。 5）負(fù)責(zé)本室的政工及精神文明建設(shè)。確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 4）負(fù)責(zé)本班組的設(shè)備儀器的日常檢查、使用、維護(hù)保養(yǎng)、自校等管理工作。 2）根據(jù)公司制定的生產(chǎn)質(zhì)量規(guī)程的有關(guān)技 術(shù)條件規(guī)定負(fù)責(zé)本組的質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量控制。 6）確保本班組檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確，經(jīng)審核后報(bào)出。 4）保持試驗(yàn)室內(nèi)外和操作臺(tái)面的清潔，儀器用具應(yīng)隨用隨擦試干凈，用畢放回原位，做好安全防護(hù)工作。 ，物檢組班長(zhǎng)審核后報(bào)出，班長(zhǎng)不在時(shí)由出廠水泥管理員審核；當(dāng)出廠水泥管理員不在時(shí)由主任審核。 177。％ 篩余＞ ％的為177。 ％ 177。 20min 終凝：177。 ％ 177。 ％ 177。 10J/g 177。 ％ 177。 ％ / 絕對(duì)誤差 生料氧化鈣 177。 177。 177。 177。 040 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 025 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 半成品的質(zhì)量管理 1）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)配料方案的制定，并對(duì)配方的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。同一庫(kù)不得混裝不同品種、標(biāo)號(hào)的水泥。每班必須準(zhǔn)確測(cè)定各水 泥庫(kù)的庫(kù)存量并做好記錄，按化驗(yàn)室要求做好出入庫(kù)管理，出磨水泥最低要保持 5 天的儲(chǔ)量； 13）出磨水泥必須檢驗(yàn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中技術(shù)要求規(guī)定 的有關(guān)性能，檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次見(jiàn)《質(zhì)量控制指標(biāo)一覽表》； 14）主要過(guò)程中重要質(zhì)量指標(biāo) 3 小時(shí)以上或連續(xù) 3 次檢測(cè)數(shù)據(jù)偏高或偏低，屬于過(guò)程質(zhì)量事故，化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部門警告，生產(chǎn)部門及時(shí)采取糾正措施迅速扭轉(zhuǎn)，做好記錄并報(bào)告有關(guān)部門。 ，對(duì)出現(xiàn)的異常數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)并參與分析。 。 熟料崗位職責(zé) 、水分、灰份、熟料立升重、 fCaO 的測(cè)定 。 ，并做好使用記錄。 ,認(rèn)真做好本崗位的交接班制度。 ，對(duì)出現(xiàn)的異常數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)并參與分析。 。 生產(chǎn)控制組班長(zhǎng)崗位職責(zé) １．負(fù)責(zé)本班次內(nèi)部管理，有權(quán)對(duì)本班次內(nèi)發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行處理，并提出考核意見(jiàn)。 ６．負(fù)責(zé)抽查檢驗(yàn)人員監(jiān)視測(cè)量的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，并予以考核，每月按抽查對(duì)比質(zhì)量對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行抽查并記錄，對(duì)報(bào)樣時(shí)間有異常情況記錄說(shuō)明。 ，互教互學(xué)，關(guān)心集體，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不斷提高技術(shù)水 平和工作質(zhì)量。 ，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得更改，分析工作要及時(shí)準(zhǔn)確，結(jié)果要及時(shí)報(bào)出，原始記錄要清楚、真實(shí)、整潔。 、保養(yǎng)各種儀器、設(shè) 備、工具，如天平、高溫爐、鉑、銀、鎳等器皿。 水泥成品崗位職責(zé) 、出廠水泥分析； 對(duì)比樣、外來(lái)樣等的化學(xué)分析 ； 、制樣、留樣 ，確保取樣有代表性，留樣標(biāo)記要清楚正確。 ，認(rèn)真做好交接班工作，服從班長(zhǎng)分配的各項(xiàng)工作。 。 、儀器、工具，做到安全、衛(wèi)生、節(jié)約 。 ，互教互學(xué)，關(guān)心集體，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不斷提高技術(shù)水平和工作質(zhì)量。 ； ； 、儀器、工具，做到安全、衛(wèi)生、節(jié)約。 ，不違章作業(yè)，做到安全 操作。 ，互教互學(xué)，關(guān)心集體，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不斷提高技術(shù)水平和工作質(zhì)量。 2. 督促本組檢驗(yàn)人員遵守一切規(guī)章制度 ,檢查本組人員的工作情況 ,并按化驗(yàn)室的考核制度進(jìn)行考核。 。 ，不斷提高本組人員的技術(shù)素質(zhì)。 小 磨 試 驗(yàn) 崗 位 職 責(zé) ，遵守操作規(guī)程、規(guī)章制度，不得弄虛作假、漏檢。根據(jù)試樣的細(xì)度、比表面積的要求，確定適當(dāng)粉磨時(shí)間，并做好記錄。 。 樣 品 管 理 員 崗 位 職 責(zé) ，遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，不得弄虛作假和漏檢。 、 干燥，留樣桶分類按要求擺放整齊以便查找。 。 ，試樣處理時(shí)要先通過(guò) 方孔篩，充分混合均勻后放置成型室待檢。 濕度，使其符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 。 方法及操作規(guī)程，做到及時(shí)準(zhǔn)確。 ，標(biāo)識(shí)要清楚，不得弄錯(cuò)。 用、 維 護(hù)、 保養(yǎng)等管理工作。 ，不違章。 ，試體之間的距離要均衡，不得重疊和緊靠在一起，控制好養(yǎng)護(hù)池溫度，使其嚴(yán)格符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定（ 20℃177。 、球座要按規(guī)定時(shí)間加油，并對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行檢查，確認(rèn)正常后，方可破型。 ，互教互學(xué)，關(guān)心集體，不斷提高技術(shù)水平和工作質(zhì)量。搞好本崗位的安全 、衛(wèi)生 、節(jié)約水電工作。 生產(chǎn)過(guò)程中的取樣 1） 出磨生料采取瞬時(shí)取樣的方法，入窯生料、出磨煤粉采取用取樣器連續(xù)取樣的方法，每次取樣量不少于 50g； 2) 熟料每小時(shí)取瞬時(shí)樣，取樣時(shí)不論顆粒大小都將取回的熟料樣品倒在 桶中作為一天的混合樣，每次取樣量應(yīng)在 700g 左右。A: Z:。 出磨水泥的編號(hào)：按日、按品種編號(hào)。均化堆場(chǎng)原燃料樣品傳遞：由生產(chǎn)控制組傳遞給分析組。 樣品的標(biāo)識(shí)每個(gè)樣品都要有留樣條或明顯、清晰的標(biāo)識(shí)，留樣條上應(yīng)注明品種、班次、時(shí)間、留樣人。 樣品室要求保持干凈、干燥、樣品桶要求擺放整齊，以便查找。 化學(xué)分析室負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制、標(biāo)定及管理，普通試劑由各組自行配制及管理。 標(biāo)準(zhǔn)溶液配制記錄 標(biāo)準(zhǔn)溶液配制復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)必須詳細(xì)記錄在標(biāo)準(zhǔn)溶液配制記錄本上，標(biāo)定和復(fù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)，至少做三次平行試驗(yàn)，結(jié)果取平均值，濃度值取四位有效數(shù)字。 標(biāo)準(zhǔn)溶液所用的化學(xué)試劑沒(méi)有特別說(shuō)明外，應(yīng)為基準(zhǔn)試劑。 儀器設(shè)備配備的數(shù)量 通用水泥檢驗(yàn)儀器設(shè)備配備率 100％，過(guò)程控制檢驗(yàn)儀器設(shè)備配備率 100％； 儀器設(shè)備的數(shù)量能滿足正常生產(chǎn)檢 測(cè)的需求。 標(biāo)準(zhǔn)砂、化學(xué)試劑的采購(gòu)及使用。） 用量較小的備品備件，直接按上述采購(gòu)計(jì)劃要求報(bào)設(shè)備辦審核后， 交由采供部進(jìn)行零星采購(gòu)。 化學(xué)試劑的保管 化學(xué)試劑由專人保管，專人領(lǐng)用； 化驗(yàn)室的化學(xué)藥品分類存放； 凡有毒的藥品塞（蓋）一定要塞（蓋）嚴(yán)，放在指定的地點(diǎn)由專人保管； 藥品庫(kù)房 要干燥通風(fēng)， 庫(kù)房附近要有滅火裝置。 記錄 化驗(yàn)室藥品儀器領(lǐng)用記錄（ JLJ26） 抽查對(duì)比制度 通過(guò)組織對(duì)比抽查樣品，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和復(fù)驗(yàn)性。 化驗(yàn)室按要求參加國(guó)家 /省站組織的物理檢驗(yàn)和化學(xué)分析大對(duì)比。 抽查內(nèi)容 生產(chǎn)控制組按《 化驗(yàn)室 作業(yè)指導(dǎo)書 》執(zhí)行； 化學(xué)分析組按《 化驗(yàn)室作業(yè)指導(dǎo)書 》執(zhí)行；