【正文】 年度培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容:培訓(xùn)的目的、培訓(xùn)的對象、培訓(xùn)的內(nèi)容、培訓(xùn)的時間、地點、培訓(xùn)的方式、考核的方法等。(2)培訓(xùn)計劃制定后，要認(rèn)真組織實施。計劃的實施要做好記錄并保存。人員培訓(xùn)要講究實際效果。凡經(jīng)兩次培訓(xùn)考核不合格者，應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位，以確保人員的素質(zhì)符合要求。 (3)應(yīng)建立化驗室人員技術(shù)檔案，將化驗室人員有關(guān)的技術(shù)經(jīng)歷、資格證書(復(fù)印件)，如學(xué)歷證明、技術(shù)職稱證書、上崗證、以及培訓(xùn)考核記錄等，集中加以管理，作為評價人員技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)?；痉嫌信嘤?xùn)計劃，并按期實施，但實施記錄或人員技術(shù)檔案不齊全。不符合無培訓(xùn)計劃；或計劃沒實施；或無實施記錄；或無人員技術(shù)檔案。符合質(zhì)量管理手冊制 定有化驗室質(zhì)量管理手冊且內(nèi)容齊全、合理，符合評審考核要求。質(zhì)量管理手冊具體內(nèi)容應(yīng)包括:(1)封面(手冊名稱、編號、編制單位、發(fā)布與實施日期)(2)目錄(3)更改記錄表(4)關(guān)于實施質(zhì)量管理手冊的通知(廠長或其管理者代表簽發(fā)) (5)化驗室概況(簡要描述化驗室的總體情況)(6)化驗室質(zhì)量目標(biāo)(7)化驗室的職責(zé)與權(quán)限(要符合《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定)(8)化驗室的機構(gòu)設(shè)置、各機構(gòu)之間的相互關(guān)系及其負(fù)責(zé)人(要通過繪制機構(gòu)框圖來體現(xiàn))（9）化驗室人員配備情況（要繪制人員定崗一覽表；必要時，明確規(guī)定檢驗報告授權(quán)簽字人及其簽字識別等)（10）化驗室試驗項目及允許誤差，包括:生產(chǎn)流程及控制點圖；過程質(zhì)量控制點及指標(biāo)一覽表；試驗項目及允許誤差（過程質(zhì)量控制點及指標(biāo)一覽表中應(yīng)考慮新標(biāo)準(zhǔn)的要求，如：氯離子控制、水泥組分的測定、校核及驗證）。 (11)檢驗儀器設(shè)備配置及檢定周期一覽表（應(yīng)考慮新標(biāo)準(zhǔn)的要求，如：氯離子測定儀、水泥組分測定議、跳桌流動度測定儀、比表面測定儀等）。 （12）管理制度()。 (13)質(zhì)量管理手冊的管理，包括質(zhì)量手冊的制訂、審批、發(fā)布、分發(fā)、維護、保管等。 (14)作業(yè)指導(dǎo)書目錄，包括檢驗細(xì)則、儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書目錄（應(yīng)考慮新標(biāo)準(zhǔn)的要求新設(shè)備的作業(yè)指導(dǎo)書的補充）?；痉嫌谢炇屹|(zhì)量管理手冊，但內(nèi)容簡單。不符合沒有化驗室質(zhì)量管理手冊。符合在化驗室的質(zhì)量管理手冊中所包含的制度齊全，內(nèi)容符合評審考核內(nèi)容的要求。(1)化驗室內(nèi)所設(shè)各機構(gòu)的職責(zé)范圍及各類人員崗位責(zé)任制(2)樣品管理制度(3)標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與復(fù)標(biāo)制度(4)檢驗和試驗儀器設(shè)備管理制度（注意新標(biāo)準(zhǔn)要求的設(shè)備管理制度的增加） (5)水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度(6)抽查比對制度(7)檢驗原始記錄、臺帳和檢驗報告的填寫、編制、審核制度 (8)文件管理制度(9)試驗室管理制度(10)人員培訓(xùn)、考核制度(11)質(zhì)量事故報告制度 (12)化驗室質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度基本符合在化驗室質(zhì)量管理手冊中所包含的制度個別缺少（不超過2個）?；騼?nèi)容不夠完善。不符合在化驗室的質(zhì)量管理手冊中，缺少2個以上管理制度，且內(nèi)容不合理，缺乏操作性。符合對化驗室的質(zhì)量管理手冊進行了宣貫?；炇胰藛T熟悉相關(guān)內(nèi)容。宣貫記錄完整。質(zhì)量管理手冊制定、修改之后，要通過不同的方式，向化驗室全體員工進行宣貫，使所有人員都了解與其有關(guān)的內(nèi)容(如化驗室的目標(biāo)，崗位職責(zé)、權(quán)限，有關(guān)的規(guī)章制度等)，并使之落實于行動。基本符合對化驗室的質(zhì)量管理手冊進行了宣貫?；炇胰藛T對相關(guān)內(nèi)容基本了解。有宣貫記錄但不夠完整。 不符合對化驗室的質(zhì)量管理手冊沒有很好組織宣貫，化驗室人員對相關(guān)內(nèi)容了解較差。符合按手冊有關(guān)規(guī)定進行檢查，且有完整的記錄。在質(zhì)量管理手冊實施過程中，應(yīng)根據(jù)制定的《質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度》進行檢查。檢查要做好記錄應(yīng)予保存并歸檔?；痉习词謨杂嘘P(guān)規(guī)定進行了基本的檢查，但檢查記錄不完整。 不符合未按質(zhì)量管理檢查制度進行檢查；或不能提供檢查記錄。 符合有內(nèi)容齊全符合規(guī)定的儀器設(shè)備一覽表。并與實物相符。設(shè)備表至少應(yīng)包括的內(nèi)容：序號、儀器名稱、量程及精度等。基本符合儀器設(shè)備一覽表內(nèi)容不齊全?；蛴?0%以下與實物不符。不符合無儀器設(shè)備一覽表?；蛴?0%以上與實物不符。 *配備與數(shù)量符合按現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及“水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程”（以下簡稱“規(guī)程”）或企業(yè)根據(jù)《規(guī)程》要求制定的生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖規(guī)定所需檢測項目配備儀器，其配備率及數(shù)量達到評審內(nèi)容要求。儀器設(shè)備的配備與數(shù)量。要求企業(yè)按新標(biāo)準(zhǔn)及《水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則》表4要求或企業(yè)國家要求制定的生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖規(guī)定的檢驗項目配備儀器設(shè)備，并要根據(jù)工作量的大小正確確定同類儀器設(shè)備的數(shù)量（如：規(guī)模較大的企業(yè)應(yīng)配備備用設(shè)備）?；痉蟽x器設(shè)備配備率達到評審內(nèi)容要求，但數(shù)量不夠。不符合儀器設(shè)備配備率達不到評審內(nèi)容要求。*主要技術(shù)條件符合在用儀器設(shè)備主要技術(shù)條件全部符合評審內(nèi)容要求。本項是對檢驗用儀器設(shè)備示值誤差、靈敏度、精度及工作參數(shù)等主要技術(shù)指標(biāo)的要求?；炇覚z驗儀器設(shè)備的主要技術(shù)條件應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)及《水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則》表4要求的規(guī)定及現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)與其他有關(guān)規(guī)定的要求（如：壓力機應(yīng)為衡應(yīng)力壓力機、跳桌流動度測定儀應(yīng)為電動、比表面儀應(yīng)為勃氏儀等）?；痉铣鰪S水泥（熟料）檢驗用儀器設(shè)備符合要求。其他檢驗用儀器設(shè)備90%以上符合要求。不符合任一出廠水泥（熟料）檢驗用儀器設(shè)備不符合要求?；蚱渌麢z驗用儀器設(shè)備10%以上不符合要求。 *檢定與校驗符合達到評審內(nèi)容要求。(1)要求化驗室對計量儀器設(shè)備必須按規(guī)定進行計量檢定或校驗。(2)為保證計量檢定或校驗工作的及時進行，化驗室必須建立計量檢驗儀器設(shè)備檢定校驗周期表。16