【正文】 及有關(guān)部門的高度重視，給予了多方面的支持。xx旗是生產(chǎn)瓜籽類堅果的地區(qū)，近幾年來，西瓜籽、南瓜籽保持在1萬噸以上，蠶豆、大豆產(chǎn)量也在5000噸以上，遠遠高出企業(yè)加工所需要的原料數(shù)量，項目原料供應(yīng)有充分的保證。 基礎(chǔ)設(shè)施條件xx交通四通八達，陜壩汽車站有發(fā)往全市各旗縣乃至周邊省市的班車。項目區(qū)內(nèi)交通便利，通訊暢通，供水、排水、供電設(shè)施齊全，兼有餐飲、機械維修等小型企業(yè)，基礎(chǔ)條件較好。2003年，國家認證認可監(jiān)督管理委員會（簡稱國家認監(jiān)委）接管有機產(chǎn)品的認證認可管理職能后，組織有關(guān)部門進行有機產(chǎn)品國家標準的制定及有機產(chǎn)品認證管理辦法的起草工作，于2005年4月1日起實施GB／T19630—2005有機產(chǎn)品國家標準，我國的有機食品的發(fā)展從此進入規(guī)范快速發(fā)展階段根據(jù)國家認監(jiān)委的統(tǒng)計，截至2003年底，我國有540家企業(yè)獲得有機認證，有機產(chǎn)品總產(chǎn)量831萬噸。我國絕大多數(shù)有機食品生產(chǎn)基地分布在東部沿海地區(qū)和東北部各省區(qū)，近年來，西部地區(qū)利用西部大開發(fā)機遇和無污染的環(huán)境優(yōu)勢發(fā)展有機畜牧業(yè)，呈現(xiàn)出良好發(fā)展勢頭。根據(jù)對北京、上海和南京有機食品市場的調(diào)查，北京超市中有機蔬菜價格是常規(guī)蔬菜價格的3倍以上，上海的為23倍。根據(jù)國家認監(jiān)委統(tǒng)計，2005年有機食品出口收入達到2億多美元。但2001年以后，日本制定了有機農(nóng)業(yè)法（JAS），規(guī)定凡是進入日本的產(chǎn)品，必須由獲得日本農(nóng)林水產(chǎn)省注冊批準的有機認證機構(gòu)認證后，才能作為有機產(chǎn)品在日本市場上銷售。盡管2001年后，我國有機產(chǎn)品的出口遇到了很大的阻礙，但由于國際市場的需求增加，以及經(jīng)過國內(nèi)外各方面的共同努力，出口額非但沒有下降，反而呈明顯的上升趨勢。在北京和上海的超市里人們可以比較方便地買到認證的有機蔬菜，在北京的馬連道茶葉一條街上，有數(shù)十家商店都在銷售經(jīng)過認證的有機茶。～。由于迄今為止我國尚未對有機食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況進行過全面的統(tǒng)計，因此要得出我國有機食品銷售總額的確切數(shù)據(jù)有一定難度。與發(fā)達國家平均水平2%相比，相差100倍。采用輪作、套種和種養(yǎng)結(jié)合來防治病蟲草害的發(fā)生。有機農(nóng)業(yè)已被列為我國16項多學(xué)科行動重點領(lǐng)域之一。所以有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)比常規(guī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要更多的人力，屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)。到2005年增加到2億多美元，而且增長速度逐年加快。隨著我國國力的增強，人民生活水平的提高，人們對食品的安全問題越來越關(guān)注。而國際有機產(chǎn)品銷售量占食品總量的3%5%。農(nóng)業(yè)部在2005年8月已經(jīng)發(fā)布了《關(guān)于發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品綠色食品有機食品的意見》，提出了無公害農(nóng)產(chǎn)品、“三位一體、整體推進”的工作思路。制定了鼓勵發(fā)展有機農(nóng)業(yè)和有機食品的政策，對其生產(chǎn)加工實行補貼。但是。另外，奧地利、芬蘭、瑞典和丹麥等國家有機農(nóng)業(yè)也比較發(fā)達。與此同時，我國有機食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展增速較快，在國際市場有巨大的發(fā)展空間，國際市場對中國有機產(chǎn)品的需求也在逐年增加。未來十年，中國有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面積以及產(chǎn)品生產(chǎn)年均增長20%30%，%的份額，達到18002300萬畝；有機食品出口占農(nóng)產(chǎn)品出口比重將達到或超過5%，中國將成為第四大有機食品消費大國，%，國際有機食品市場對中國有機食品的需求將達到或超過5%。2）項目設(shè)計的主打產(chǎn)品是有機食品，原料來源于企業(yè)有機食品原料基地。企業(yè)自經(jīng)營之日起，堅持誠信經(jīng)營、質(zhì)量第一、周到服務(wù)的理念，到目前為止，在市場上和金融系統(tǒng)贏得了良好的信譽。在嚴格把好質(zhì)量關(guān)的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮有機食品品牌的優(yōu)勢，在銷售模式上這樣采取企業(yè)直銷模式，由廠家直接組織車隊和人員，對超市連鎖店、特殊通路和中大型熱點、旺鋪進行直銷，將有利于企業(yè)現(xiàn)在的新品上市、產(chǎn)品鋪貨、價格控制、品牌提升和維護。在企業(yè)目前建立起來的直銷渠道和建立起來的銷售網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，積極在全國個大中城市建立營銷點。作為有機食品，國內(nèi)市場發(fā)育還不太成熟，廣大消費者對于有機食品的質(zhì)量認同和價格認同還需要一段時間。有機食品生產(chǎn)企業(yè)只有制定明確的有機產(chǎn)品營銷戰(zhàn)略，才能正確實現(xiàn)有機食品的市場營銷管理。有機食品消費的需求和欲望已進入中國消費市場，運用有機營銷觀念，指導(dǎo)企業(yè)的市場營銷實踐，已成為必然趨勢，其中重要的一環(huán)是要推行有機食品廣告。3)選擇恰當(dāng)?shù)挠袡C銷售渠道，努力拓展有機食品銷售市場。實行有機渠道和有機促銷策略，采用無污染的運輸工具，合理設(shè)置供應(yīng)配送中心和配送環(huán)節(jié)，選擇環(huán)保信譽好的中間商，并逐漸培養(yǎng)自己的供銷商，以維護產(chǎn)品的有機形象。本企業(yè)為了爭得市場占有份額，不但要在產(chǎn)品質(zhì)量、包裝上下功夫，還要充分考察各零售商店的地理位置，管理水平，經(jīng)濟實力和效益。表51產(chǎn)品方案計劃表 單位：噸序號產(chǎn)品名稱數(shù)量產(chǎn)品類型備注1生葵花籽1000有機食品2烘炒類瓜籽2400有機食品大部出口原味瓜籽1800有機食品部分出口香瓜籽600有機食品部分出口小計3400有機食品出口70%以上3其他堅果100合計35004油炸豆類油炸蠶豆1000普通食品油炸大豆400普通食品其他豆類100普通食品小計1500普通食品總計5000出口50%以上：項目設(shè)計年生產(chǎn)規(guī)模5000噸，增加3500噸。 項目要建成自動化程度較高、生產(chǎn)加工技術(shù)先進、環(huán)保節(jié)能高效、產(chǎn)品質(zhì)量一流的食品加工企業(yè)，并依據(jù)產(chǎn)品特點和生產(chǎn)工藝及建筑的使用要求，按國家現(xiàn)行的建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計《規(guī)范》、有機食品加工環(huán)境要求和出口產(chǎn)品加工車間衛(wèi)生要求進行設(shè)計，做到安全、衛(wèi)生、經(jīng)濟、適用。本企業(yè)是以生產(chǎn)有機食品為主的食品加工企業(yè)，有機食品質(zhì)量要符合國家GB/T19630有機食品標準、《有機(天然)食品生產(chǎn)和加工技術(shù)規(guī)范》、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》，出口產(chǎn)品要達到日本、美國和歐盟等國家與地區(qū)的有機食品標準。(2)將預(yù)處理后的蠶豆在室溫下浸泡30小時左右，以蠶豆即將發(fā)芽，易剝皮時為宜。(8)成品冷卻至室溫時，稱重包裝。待葵花子冷卻后，再進行篩選和手工精選，包裝后即為成品。公司生產(chǎn)的有機食品主要是生葵花籽和原味瓜籽，不使用添加劑、調(diào)味劑和香料，加工工序進一步簡化。其中本葵花籽、西瓜籽、南瓜籽、蠶豆來源于企業(yè)建立的有機食品原料生產(chǎn)基地，大豆來源于當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶。 設(shè)備選型方案。設(shè)備購置共44臺（套），包括三大部分，一是油炸車間設(shè)備，主要有精選機、不銹鋼不銹鋼浸泡罐、油炸鍋、去油離心機、調(diào)味機和自動包裝線等設(shè)備11臺（套）。表51主要設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱型號單位數(shù)量1油炸車間設(shè)備11清選機臺1精選機臺1不銹鋼浸泡罐250kg容量套1切皮機臺1不銹鋼盛料箱套1不銹鋼油炸鍋日班5噸套2不銹鋼去油離心機臺1不銹鋼調(diào)味機臺1自動包裝線套1高架吊車套12烘烤車間25風(fēng)式清選機臺1重力精選機臺1不銹鋼煮鍋500kg容量套2不銹鋼拋光機臺2不銹鋼烘干機臺2不銹鋼磨光機臺2不銹鋼篩選機臺2超凈工作臺套10自動包裝線套2高架吊車套13輔助設(shè)備8小型裝載機200kg臺2箱式配貨車20噸臺2供暖系統(tǒng)10噸套1備用發(fā)電機組30KW套1備用供水設(shè)備5噸/小時套1傳輸機10米距離臺14合計臺（套）44 建筑方案項目設(shè)計主體工程建筑面積共2600平米，其中：油炸食品工程建筑面積1300米平米：浸泡車間100平米、進料緩沖間100平米、油炸車間100平米、去油、拌料車間100平米、包裝車間200平米、原料庫300平米、成品庫200平米、輔助材料庫200平米。 輔助工程及其它工程方案項目輔助工程包括辦公室、職工宿舍、供暖供電供水用房、車庫、臨時儲料防雨棚、綠化地、硬化地等共2700平米，圍墻400延長米，大門一座。主要包括冬季取暖鍋爐排出的煙霧、原料清選時的塵土、油炸車間排除的少量油煙及生活污水。生活取暖鍋爐安裝除塵裝置，使煙塵排放量達到國家《鍋爐大氣污染物排放標準(GB132712001)》規(guī)定的排放標準，即：煙塵排放濃度100mg/m3。制定節(jié)約用水用電制度，嚴格控制生產(chǎn)、生活用水，廢水排放達到國家《污水綜合排放標準（GB 89781996）》規(guī)定的標準。項目資金要開設(shè)專戶，有專門人員管理，做到?？顚Ｓ?。 勞動定員項目建成后，按照項目運行要求，進一步完善企業(yè)部門建制，充實配備管理人員。工程全程管理方面：工程建設(shè)前，嚴格執(zhí)行招投標制度，嚴格審驗投標者的資質(zhì)和條件，騁請資深工程監(jiān)理師、全程嚴格監(jiān)理并抽調(diào)精干力量，組成工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，繪制工程建設(shè)平面圖、斷面圖，編寫工程施工工藝說明，設(shè)計工程進度驗收表、整改表、整體工程驗工表，要求所有工程分項分階段驗收，驗收表上要有業(yè)主、監(jiān)理、施工方簽字后才能生效，同時要結(jié)合環(huán)保、設(shè)施配套、加工生產(chǎn)等方面統(tǒng)籌兼顧，確保工程建設(shè)順利進行。同時作好工程資金拔付跟蹤工作，確保?？顚Ｓ?，適時拔付，合理拔付，全額拔付。 技術(shù)培訓(xùn)。尤其要對基地管理人員加強培訓(xùn)、采取“請回來，走出去”相結(jié)合的辦法，加強業(yè)務(wù)考核，建立激勵機制，實行基地管理人員管理責(zé)任制，做到有崗有責(zé)，責(zé)權(quán)分明，確保有機食品原料基地建設(shè)健康發(fā)展，把好有機食品生產(chǎn)第一關(guān)。同時要按照現(xiàn)代化企業(yè)管理思想和理念，對企業(yè)管理人員進行深入培訓(xùn)，提高企業(yè)管理人員素質(zhì)，逐步建立起一支能適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展需要的企業(yè)管理隊伍。一是在工人上崗前進行嚴格培訓(xùn)，使不同崗位的工人都能熟練掌握設(shè)備的正確使用方法。生產(chǎn)一線員工要統(tǒng)一著裝，生產(chǎn)車間要配備防塵、除塵設(shè)備，使生產(chǎn)環(huán)境符合衛(wèi)生要求，生產(chǎn)管理要確保衛(wèi)生管理到位。 投資估算 總投資項目建設(shè)總投資1884萬元，其中項目建設(shè)投資1032萬元，項目建設(shè)期間不使用流動資金，項目建成后需流動資金852萬元。 流動資金 項目建成后需流動資金852萬元，用于支持項目正常運營。原輔材料價格參照2009年市場實際價格，產(chǎn)品銷售價格參照同類產(chǎn)品進行預(yù)測。為提高項目的可靠程度，項目財務(wù)內(nèi)部貼現(xiàn)率的選取提高2個百分點，為10%，項目計算期為10年。（詳見附表71）。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析投資利潤率（稅后、全部投資）：%。 銀行貸款清償能力分析銀行貸款償還期：2年。圖91盈虧平衡分析圖銷售收入 銷售收入 總成本費用 盈 可變成本 利 虧 損 固定成本 0 生產(chǎn)量 敏感性分析 1）敏感性因素選擇。 表91敏感性分析表（內(nèi)部收益率%）敏感因素增加5%不變化減少5%產(chǎn)品銷量經(jīng)營成本從以上分析可以看出，產(chǎn)品銷量相對于經(jīng)營成本對項目的營運的影響大一些，但總的變化不太大，說明項目具有較好的穩(wěn)定性。 財務(wù)評價結(jié)論從財務(wù)評價結(jié)果看，本項目財務(wù)投資內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，借款償還能力能夠滿足貸款機構(gòu)的要求，項目各年的財務(wù)狀況也較好，具有一定的抗風(fēng)險能力，因此，從財務(wù)角度講該項目切實可行。 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制分析本項目適應(yīng)農(nóng)業(yè)國際化和中國加入WTO的需要，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)格局，做大做強龍頭企業(yè)，擴展基地的目標，強化了龍頭企業(yè)的牽動作用，實現(xiàn)農(nóng)企雙贏的利益聯(lián)合機制，做到了“龍頭強則產(chǎn)業(yè)興”，該項目的實施將加快本地區(qū)瓜籽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。按照“企業(yè)+農(nóng)戶+基地”的產(chǎn)業(yè)鏈形成共同體，建立穩(wěn)定的供需關(guān)系，使農(nóng)民成為最大的受益者。在交易過程中，企業(yè)將免費提供原料包裝。項目建成后可直接帶動農(nóng)戶2500戶，農(nóng)戶人均增收600元，戶均增收2400元，總計增收600萬元。2009年，項目區(qū)農(nóng)民來自種植業(yè)收入畝均1300元，人均純收入7900元。二、附圖：其它附圖三、附件：附件1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證附件2：由社會中介機構(gòu)出具的項目單位近兩年財務(wù)審計報告附件3：土地使用證或租賃合同附件4：環(huán)保部門審批意見附件5：自籌資金來源證明附件6：企業(yè)信用等級證明（若項目涉及銀行貸款）附件7： 企業(yè)組織機構(gòu)代碼證附件8