八廟溫泉項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案-預(yù)覽頁
【正文】 科技林木、花木種植多功能區(qū)塊構(gòu)成硬件元素，由技術(shù)交流會(huì)議中心、科研和科普中心構(gòu)成聯(lián)系外界平臺(tái)和軟件元素。如引進(jìn)種植反季節(jié)水果，四季龍眼、四季蜜芒、紅楊桃、蕃石榴等；種植名優(yōu)水果型農(nóng)作物，如釋迦、洋香瓜、芭樂、文旦、破布子、夏威夷木瓜、人參果等；增加高效經(jīng)濟(jì)作物的種植，如墨西哥食用仙人掌、美國庫拉索蘆薈、火龍果、青皮碰柑等。水產(chǎn)品養(yǎng)殖場生態(tài)園內(nèi)有一個(gè)占地面積為85000 m2養(yǎng)殖人工湖和濕地區(qū)域內(nèi)熱帶水產(chǎn)品養(yǎng)殖場，其中人工養(yǎng)殖湖是生態(tài)園內(nèi)最大的水產(chǎn)品養(yǎng)殖場，湖水從生態(tài)園內(nèi)的小溪引入，再從大壩流出，常年可保持湖水的清澈、明亮。為增加農(nóng)田的綜合利用率，提高農(nóng)田單位產(chǎn)值提供示范?；净刂饕N植觀賞性強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)價(jià)值高的花木，如引進(jìn)蝴蝶蘭、轉(zhuǎn)基因君子蘭、菊花等種植，同時(shí)引入臺(tái)灣、東南亞等地適應(yīng)性強(qiáng)的花木優(yōu)質(zhì)品種。溫泉區(qū)由室外水上娛樂園、溫泉浴城、休閑湯都、SPA水療中心四部分組成。因此，在充分發(fā)揮溫泉這種固有功效的基礎(chǔ)上，也應(yīng)針對治病和健身的需要，使之成為國內(nèi)有名的溫泉康復(fù)場所。三、綜合配套服務(wù)設(shè)施度假酒店 度假酒店位于八廟溫泉農(nóng)業(yè)生態(tài)園內(nèi)，主要為生態(tài)園的游客提供的餐飲和住宿服務(wù)。服務(wù)設(shè)施按星級的標(biāo)準(zhǔn)配套、完善，而且還具備了與整個(gè)度假村各種服務(wù)設(shè)施和要求相配套的最佳基本條件，是理想的度假中心。項(xiàng)目用地嚴(yán)格遵守國家的土地政策進(jìn)行征用。根據(jù)農(nóng)田和各種設(shè)施年用水量估算，年用水120萬立方米，其中溫泉水50萬立方米，冷水70萬立方米。六、項(xiàng)目投資 資金總額初步測算，整個(gè)項(xiàng)目占地773391平方米，總建筑面積35000平方米，總投資9000萬元人民幣。 環(huán)境保護(hù)與綜合利用生態(tài)園建設(shè)是以生態(tài)農(nóng)業(yè)為主體，體育鍛煉、休閑娛樂為輔的項(xiàng)目，有別于工業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)，不會(huì)產(chǎn)生廢氣、廢渣，無粉塵、無噪音?！ 【频昙捌渌惋嫹?wù)區(qū)用油、氣作燃料，屬環(huán)保型燃料。第八章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)初步確定項(xiàng)目建成后的生產(chǎn)組織管理結(jié)構(gòu)和形式，各生產(chǎn)管理崗位所需要的管理人員、技術(shù)人員、操作工人的具體數(shù)量，以及各類人員的正常來源。人員培訓(xùn)：根據(jù)各部門、工種性質(zhì)由管理和培訓(xùn)處對全員進(jìn)行安全、環(huán)境、衛(wèi)生、服務(wù)和各種技能培訓(xùn)，使管理達(dá)到一流的管理，全體管理人員和工作人員都達(dá)到一流的標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度是指項(xiàng)目從籌建初的前期工作開始到項(xiàng)目建成整個(gè)建設(shè)期限，在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)各項(xiàng)工作和單項(xiàng)工程（包括土建工程和采購設(shè)備）在時(shí)間上的先后安排順序和實(shí)施進(jìn)度。 營業(yè)收入：（1） 農(nóng)業(yè)游客的門票和消費(fèi)收入。營業(yè)成本（1）5年內(nèi)經(jīng)營成本 管理費(fèi)：%計(jì)算：9840萬元%＝建筑折舊：按20年計(jì)算：6700萬元/20年5年 =1675萬元 設(shè)備折舊：按15年計(jì)算：2000萬元/15年5年＝ 維修費(fèi)：5年內(nèi)平均30萬元/年5年=150萬元 工資：5年內(nèi)平均90人/月7200元/人（1）前5年經(jīng)營收入預(yù)測如下： 時(shí)間容量預(yù)算（萬人）消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/人）年收入（萬元）2007～2008年1015015002008～2009年1515022502009～2010年1502010～2011年15035162011～2012年1504395總計(jì)?。?）5年后游客可達(dá)到理想人數(shù)，游客人數(shù)基本穩(wěn)定，每年經(jīng)營收入預(yù)計(jì)為4395萬元營業(yè)成本（1）5年內(nèi)經(jīng)營成本 管理費(fèi)（%計(jì)算）：%＝建筑折舊：按20年計(jì)算：2080萬元/20年5年＝520萬元 設(shè)備折舊：按15年計(jì)算：1100萬元/15年5年＝ 維修費(fèi)：5年內(nèi)平均50萬元/年5年=250萬元 工資：5年內(nèi)平均70人/月9600元/人別墅建筑面積為3200平方米，總投資520萬元。（1）前5年經(jīng)營收入預(yù)測如下： ①酒店部分年份時(shí)段客源預(yù)算（萬人）消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/人）年收入（萬元）2007～2008 平時(shí)（251天）160節(jié)假日（114天）1802008～2009 平時(shí)（251天）160節(jié)假日（114天）1802009～2010 平時(shí)（251天）160節(jié)假日（114天）1802010～2011 平時(shí)（251天）160節(jié)假日（114天）1802011～2012 平時(shí)（251天）160節(jié)假日（114天）180總計(jì)?、趧e墅部分年份時(shí)段客源預(yù)算（萬人）消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/人）年收入（萬元）2007～2008平時(shí)（251天）250241節(jié)假日（114天）2802008～2009 平時(shí)（251天）250節(jié)假日（114天）2802009～2010 平時(shí)（251天）250347節(jié)假日（114天）2802010～2011 平時(shí)（251天）250節(jié)假日（114天）2802011～2012 平時(shí)（251天）250節(jié)假日（114天）280總計(jì),。年5年＝576萬元水電費(fèi)：5年內(nèi)平均100萬元/年5年=500萬元5年內(nèi)物品消耗費(fèi)：30元/人=稅金：%=794萬元（2）5年后每年經(jīng)營成本①酒店 管理費(fèi)：%計(jì)算：%＝ 建筑折舊：按20年計(jì)算：1500萬元/20年＝75萬元/年 設(shè)備折舊：按15年計(jì)算：700萬元/15年＝ 維修費(fèi)：60萬元/年 人員工資：100人9600元/人=96萬元/年水電費(fèi)：110萬元/年年物品消耗費(fèi)：30元/人=稅金：%＝②別墅 管理費(fèi)：%計(jì)算：%＝ 建筑折舊：按20年計(jì)算：1500萬元/20年＝75萬元/年 設(shè)備折舊：按15年計(jì)算：700萬元/15年＝ 維修費(fèi)：20萬元/年 人員工資：50人9600元/人=48萬元/年水電費(fèi)： 20萬元/年年物品消耗費(fèi)：30元/人=稅金：%＝59萬元/年利潤預(yù)測 ?。?）5年內(nèi)稅前利潤：－（＋455萬元＋＋200萬元＋576萬元＋500萬元＋＋794萬元）＝ 所得稅：33%＝稅后利潤：－＝（2）5年后每年稅前利潤：①酒店－（＋72萬元＋＋60萬元＋96萬元＋110萬元＋＋）＝ 所得稅：33%＝稅后利潤：－＝②別墅－（＋75萬元＋＋20萬元＋48萬元＋20萬元＋＋59萬元）＝ 所得稅：33%＝稅后利潤：－＝投資回收期：(2300萬元+520萬元)/ 5年≈。鑒于項(xiàng)目為分期滾動(dòng)投資,根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦的有關(guān)要求,前述項(xiàng)目設(shè)計(jì)中不安排預(yù)備費(fèi)。依靠自有資金及項(xiàng)目融資來解決。第十二章溫泉區(qū)部分：盈虧平衡點(diǎn)的銷售收入為：,即可保本經(jīng)營。五、風(fēng)險(xiǎn)評估及抗風(fēng)險(xiǎn)策略根據(jù)盈虧平衡點(diǎn)分析等可得到以下結(jié)論，因此本項(xiàng)目預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)Kf===如果選取臨界風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)Kfn=,則Kf《Kfn,故本項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)很小。這一因素是本項(xiàng)目的最大風(fēng)險(xiǎn)因素，但是清除這一因素，有充分的依據(jù)。這種風(fēng)險(xiǎn)主要指：自然災(zāi)害等不可抗力，其抗拒力方法主要通過國家政策法規(guī)、科技進(jìn)步予以實(shí)施，目前沒有評估方案和對策，在進(jìn)行項(xiàng)目評估時(shí)，不強(qiáng)制評估。根據(jù)市場預(yù)測，是經(jīng)濟(jì)效益比較理想的開發(fā)
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