【正文】 案審核審批組織實(shí)施組織實(shí)施繼續(xù)實(shí)施反饋質(zhì)改報(bào)告技改報(bào)告審核審批存檔存檔結(jié)束擬定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃生產(chǎn)部質(zhì)量管理部技術(shù)部生產(chǎn)總監(jiān)總裁 　　　第七章 采購管理一、采購主管崗位職責(zé)職責(zé)1擬訂和執(zhí)行采購戰(zhàn)略職責(zé)3全面負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各種生產(chǎn)所需物料的采購工作職責(zé)4組織對采購物品及海內(nèi)外運(yùn)輸費(fèi)用的市場行情進(jìn)行跟蹤，并預(yù)測價(jià)格變化趨勢職責(zé)5尋找物料供應(yīng)來源，調(diào)查和掌握供應(yīng)渠道職責(zé)6負(fù)責(zé)采購物流、資金流、信息流的相關(guān)管理工作職責(zé)7參與采購預(yù)算的編制，報(bào)批后監(jiān)督實(shí)施職責(zé)8參與協(xié)調(diào)采購、提貨、供應(yīng)工作職責(zé)9參與開發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商及運(yùn)輸企業(yè)名錄職責(zé)10參與采購合同的簽訂和實(shí)施職責(zé)11廢料、質(zhì)量事故的預(yù)防與處理職責(zé)2制定采購計(jì)劃，保證滿足經(jīng)營活動(dòng)需要，降低庫存成本職責(zé)12控制采購成本和費(fèi)用，協(xié)助審核采購訂單和調(diào)撥單職責(zé)13參與企業(yè)全面質(zhì)量管理制度體系的建設(shè)職責(zé)14向管理層提供采購報(bào)告職責(zé)15負(fù)責(zé)采購人員的績效、培訓(xùn)等管理工作職責(zé)16負(fù)責(zé)本部門的日常管理工作，負(fù)責(zé)和其他部門的協(xié)調(diào)工作職責(zé)17完成上級交辦的其他工作二、采購專員崗位職責(zé)職責(zé)1搜集、分析、匯總及考察評估供應(yīng)商與產(chǎn)品信息，建立供應(yīng)商名錄職責(zé)3編制單項(xiàng)材料采購計(jì)劃職責(zé)4根據(jù)采購計(jì)劃詢價(jià)，向采購主管提供價(jià)格對比方案職責(zé)5與供應(yīng)商談判，達(dá)成一致的采購意向，完成采購訂單制作與確認(rèn)職責(zé)6簽訂和送審采購合同職責(zé)7安排發(fā)貨,跟蹤到貨日期職責(zé)8做貨物入庫相關(guān)單據(jù)，配合庫房完成采購貨物的入庫職責(zé)9編制單項(xiàng)采購活動(dòng)的分析總結(jié)報(bào)告職責(zé)10完成上級交辦的其他工作職責(zé)2協(xié)助采購經(jīng)理處理日常進(jìn)出口業(yè)務(wù)三、采購計(jì)劃管理流程是否預(yù)算外預(yù)算內(nèi)采購部開始①分析用料計(jì)劃制定物料需求計(jì)劃生產(chǎn)部匯總計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理②分析采購歷史數(shù)據(jù)③供應(yīng)商管理④制定采購計(jì)劃用料計(jì)劃生產(chǎn)單位生產(chǎn)總監(jiān)審批審批預(yù)算審核⑤執(zhí)行采購計(jì)劃采購計(jì)劃差異分析結(jié)束生產(chǎn)計(jì)劃四、招標(biāo)采購管理流程采購計(jì)劃編制標(biāo)底擬定招標(biāo)書審查招標(biāo)內(nèi)容①編制招標(biāo)文件②發(fā)布招標(biāo)公告接受招標(biāo)信息發(fā)送招標(biāo)信息發(fā)售招標(biāo)文件招標(biāo)文件澄清修改編制遞交投標(biāo)文件④定 標(biāo)審批審核發(fā)出通知⑤簽訂合同討 論開 標(biāo)總經(jīng)理采購經(jīng)理采購人員相關(guān)部門供應(yīng)商審批審批簽訂合同③資格預(yù)審五、物料采購管理流程是否是需 求①請購單核 準(zhǔn)庫存資料供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商調(diào)查②詢 價(jià)比價(jià)、議價(jià)③訂購單核準(zhǔn)是訂購單訂購單訂購單材 料驗(yàn)收單否不合格單入 庫不合格單入 庫入庫⑥處理情況退 貨退 貨申請?zhí)夭珊藴?zhǔn)⑦特采折價(jià)否廠商請購單位采購部品管部財(cái)務(wù)部倉儲(chǔ)管理部點(diǎn) 收請 款⑤檢驗(yàn)④協(xié) 調(diào)訂購單第八章 倉儲(chǔ)管理一、倉庫主管崗位職責(zé)職責(zé)1負(fù)責(zé)草擬倉庫管理相關(guān)制度規(guī)范，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行職責(zé)3負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查倉庫的出入庫管理，組織倉庫的現(xiàn)場管理職責(zé)4就庫存、倉儲(chǔ)等問題及時(shí)與生產(chǎn)部經(jīng)理溝通職責(zé)5定期督促倉庫管理專員進(jìn)行庫存盤點(diǎn)工作職責(zé)6定期檢查物品賬，做到賬物相符、賬賬相符職責(zé)7負(fù)責(zé)與采購、銷售等部門溝通，解決跨部門合作問題職責(zé)8負(fù)責(zé)控制部門預(yù)算，降低倉儲(chǔ)費(fèi)用成本職責(zé)9負(fù)責(zé)企業(yè)倉庫管理隊(duì)伍建設(shè)、選拔、配備、培訓(xùn)與員工評價(jià)職責(zé)10負(fù)責(zé)倉庫安全消防管理工作，定期進(jìn)行檢查職責(zé)11完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作職責(zé)2根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃，制定倉庫管理工作計(jì)劃二、倉庫專員崗位職責(zé)職責(zé)1負(fù)責(zé)建立倉庫內(nèi)所有物資的臺(tái)賬職責(zé)3做好倉庫物資的庫存控制工作，及時(shí)提醒計(jì)劃員工做好產(chǎn)品計(jì)劃職責(zé)4負(fù)責(zé)做好庫內(nèi)物資保管及防護(hù)工作，按規(guī)定手續(xù)做好產(chǎn)品的收發(fā)工作職責(zé)5與生產(chǎn)部協(xié)調(diào)辦理產(chǎn)成品的入庫手續(xù)職責(zé)6與銷售、售后部門協(xié)調(diào)合作，出庫單及時(shí)錄入計(jì)算機(jī)，上報(bào)財(cái)務(wù)職責(zé)7協(xié)助導(dǎo)購帶領(lǐng)客戶看貨，提貨；負(fù)責(zé)退貨工作職責(zé)8負(fù)責(zé)倉庫管理數(shù)據(jù)系統(tǒng)的維護(hù)與更新職責(zé)9月底盤點(diǎn)庫存，做月報(bào)表；做好倉庫的現(xiàn)場管理工作職責(zé)10每月及時(shí)編制庫存報(bào)表工作，按財(cái)務(wù)要求做好庫內(nèi)物資的成本核算工作職責(zé)11完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作職責(zé)2按定置管理要求擺放整齊，做好標(biāo)識(shí)，做到賬、卡、物一致三、物料入庫管理流程1．原材料入庫流程否否采購物資質(zhì)量驗(yàn)收①是否合格開驗(yàn)收單清點(diǎn)數(shù)量②是否足額開始③入庫登記是結(jié)束是采購部門質(zhì)量檢驗(yàn)部門倉儲(chǔ)管理部門2．成品入庫流程開始①生產(chǎn)過程組織送檢②待檢廢品庫③是否合格結(jié)束生產(chǎn)車間質(zhì)量檢驗(yàn)部門倉儲(chǔ)管理部門否是填入庫單成品庫四、物料出庫管理流程1．原材料出庫流程是否①提出物資需求②填寫領(lǐng)料單③審核填寫發(fā)貨單開始④臺(tái)賬登記結(jié)束物資使用生產(chǎn)車間倉儲(chǔ)部門生產(chǎn)部經(jīng)理2．成品出庫流程銷售部門倉庫專員倉庫主管業(yè)務(wù)單位開始提貨手續(xù)出貨申請①審核②貨品準(zhǔn)備③出庫手續(xù)④產(chǎn)品出庫知會(huì)⑤貨物出廠⑥資料存檔結(jié)束否是確認(rèn)五、物資倉儲(chǔ)管理流程采購部生產(chǎn)部倉儲(chǔ)部門財(cái)務(wù)部相關(guān)單位開始產(chǎn)成品原材料①辦理入庫②物資臺(tái)賬存儲(chǔ)管理③辦理出庫出庫單領(lǐng)料單④物資盤存原材料明細(xì)賬原材料明細(xì)賬廢品處理方案⑤審核廢品處理倉儲(chǔ)費(fèi)用核算結(jié)束六、庫存控制管理流程生產(chǎn)總監(jiān)采購部倉儲(chǔ)管理部門生產(chǎn)部開始現(xiàn)有庫存①庫存計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃審核②倉庫記錄物資差異分析生產(chǎn)用料③審批是否采購④合理安排使用年度庫存報(bào)告執(zhí)行采購流程結(jié)束否是第九章 生產(chǎn)車間管理一、車間管理崗位職責(zé)職責(zé)1根據(jù)作業(yè)計(jì)劃，開展生產(chǎn)工作、監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨職責(zé)3車間各班組的生產(chǎn)管理，監(jiān)督、檢查各班組、各工序的生產(chǎn)進(jìn)度和計(jì)劃完成情況職責(zé)4生產(chǎn)工人的管理、教育、培訓(xùn)，配合人力資源部進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲職責(zé)5實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)作業(yè)方法，填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)能力表職責(zé)6改善生產(chǎn)制造的方法，研究提高生產(chǎn)效率的對策職責(zé)7生產(chǎn)質(zhì)量管理及異常的預(yù)防、糾正、改善職責(zé)8做好生產(chǎn)成本控制工作，做好每個(gè)月的成本核算分析工作職責(zé)2合理調(diào)配人力資源，調(diào)整生產(chǎn)布局，安排、調(diào)整生產(chǎn)能力，提高生產(chǎn)效率職責(zé)9建立車間、班組責(zé)任制，按月考核并兌現(xiàn)，調(diào)動(dòng)車間職工工作的積極性職責(zé)10車間的固定資產(chǎn)，勞動(dòng)保護(hù)用品，水、電、氣的管理職責(zé)11車間的安全生產(chǎn)管理，生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生管理職責(zé)12其他相關(guān)職責(zé)二、車間班組長崗位職責(zé)職責(zé)1主持班前會(huì)和班后會(huì)，布置每日生產(chǎn)任務(wù)職責(zé)3按生產(chǎn)指標(biāo)對班組生產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場指揮職責(zé)4協(xié)調(diào)與相關(guān)部門工作聯(lián)系職責(zé)5巡視、監(jiān)督、檢查班組各項(xiàng)工作職責(zé)6檢查班組內(nèi)安全技術(shù)操作規(guī)程職責(zé)7進(jìn)行操作示范和實(shí)地解決生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、質(zhì)量問題職責(zé)8推行“5S”實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理職責(zé)2寫好交班記錄，上報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表職責(zé)9對員工進(jìn)行有關(guān)生產(chǎn)方面的培訓(xùn)職責(zé)10做好每個(gè)工作日考勤、工作量及質(zhì)量考核工作職責(zé)11班組人員的日常管理職責(zé)12完成車間主任臨時(shí)交辦的其他工作三、現(xiàn)場人員績效評估表單 位部門員工姓名職位工 種司齡評估期限：自________年___月___日至________年___月___日績效評估分為自我評價(jià)和主管考核兩個(gè)角度；具體評估內(nèi)容包括工作業(yè)績、主要工作履行情況和員工綜合素質(zhì)等三個(gè)方面1．績效評估的目的是，促進(jìn)員工的自我完善和全面發(fā)展， 以適應(yīng)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)2．評估的結(jié)果將廣泛運(yùn)用在人力資源管理的各個(gè)方面3．評估者應(yīng)以實(shí)事求是的態(tài)度，客觀、公正地進(jìn)行評估4．評價(jià)采取自評與直接上司評估相結(jié)合的方式，最終結(jié)果需由人事部門反饋給被評估人績效水平不令人滿意（1）低于目標(biāo)要求（2～4）符合目標(biāo)要求（5～7）高于目標(biāo)要求（8～10）如果員工的績效表現(xiàn)處在此階段，該員工應(yīng)該在上司的指導(dǎo)下制定詳細(xì)的績效提高方案這可能是新員工或新轉(zhuǎn)崗的員工被允許的低績效水平，存在提高的空間一個(gè)合格的員工應(yīng)該清楚，要始終達(dá)到此績效水平，并努力向高水平邁進(jìn)處在此水平的員工， 績效表現(xiàn)是杰出的， 他的每個(gè)方面都是他人學(xué)習(xí)的榜樣績效評分表（一）工作業(yè)績概況工作目標(biāo)實(shí)際結(jié)果（二）自我評價(jià)——主要工作履行情況不令人滿意低目標(biāo)高1．過去一年在企業(yè)的表現(xiàn)12345678910不滿意，沒有取 得自己所期望的 成績還可以，基本上 達(dá)到了自己設(shè)定 的目標(biāo)和企業(yè)要求滿意，取得了自己所期望的成績，得到同事們的認(rèn)可很滿意，取得了顯著成果，超額完成了預(yù)定目標(biāo)2．與同事及上司的關(guān)系12345678910不滿意，與同事有沖突，缺乏配合，上司不支持工作還可以，與同事間沒有明顯的矛盾，能得到上司的支持滿意，上司支持工作，同事間有良好的合作很滿意，得到上司的大力支持和同事間積極的配合3．目前的工作12345678910能力明顯不足，覺得無法應(yīng)付能力稍感不足，需要他人的協(xié)助才能完成工作正適合本身能力，一般情況可以獨(dú)立完成相關(guān)工作能比較輕松地完成工作，還能擔(dān)當(dāng)更困難的工作4．過去一年所取得的主要成績5．存在的不足之處和改進(jìn)計(jì)劃6．對主管以及企業(yè)的建議（包括管理制度等方面）員工簽字日期（三）部門主管考核——綜合素質(zhì)不令人滿意低符合目標(biāo)高1．主動(dòng)性12345678910工作不主動(dòng)，缺乏熱情，需要上級不斷督促，只能完成指令性工作工作有一定的主動(dòng)性和熱情，但還需要上級的督促工作熱情，能主動(dòng)考慮問題，并主動(dòng)提出解決辦法，對接口職責(zé)范圍之事不扯皮對任何工作都有積極持久的工作熱情，能主動(dòng)地以主人翁的態(tài)度去完成工作，對分內(nèi)分外之事都能積極主動(dòng)去做2．進(jìn)取精神12345678910不思進(jìn)取，缺乏自主學(xué)習(xí)精神有一定的進(jìn)取性，但不主動(dòng)力求上進(jìn)，進(jìn)取性強(qiáng)具有鉆研精神，注重學(xué)習(xí)提高3．工作效率12345678910效率差，工作拖沓重復(fù)，不能夠按時(shí)完成分內(nèi)工作工作效率不高，但不誤期效率一般，能在要求的時(shí)間內(nèi)完成工作效率極高，能在相對較短的時(shí)間內(nèi)高質(zhì)量的完成工作，并給予他人協(xié)助4．服從性12345678910對上級指令陽奉陰違服從上級指令，但執(zhí)行不力，工作不能落到實(shí)處服從上級指示，積極配合行動(dòng)落實(shí)充分貫徹執(zhí)行命令，予以積極配合5．合作精神12345678910缺乏合作精神，對他人意見不接納，我行我素維持一般合作關(guān)系，偶爾采納他人意見或給他人以協(xié)助具有良好的合作精神，愿意接受他人意見并能提供一般性協(xié)助極具合作精神，虛心接受他人意見并能主動(dòng)給他人提供幫助和建議6．責(zé)任感12345678910責(zé)任心不強(qiáng)，需有人監(jiān)督方能完成任務(wù)具有一定的責(zé)任感，基本能如期完成任務(wù)有責(zé)任感，能順利完成任務(wù)，可交付工作責(zé)任感強(qiáng)，能圓滿完成任務(wù)，可放心交付工作7．業(yè)務(wù)水平12345678910專業(yè)知識(shí)及對工作的不足，影響工作進(jìn)展，需要經(jīng)常指導(dǎo)并幫助有一般專業(yè)知識(shí)及能力，能符合工作需要，需要指導(dǎo)有相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，能順利完成任務(wù)，偶爾需要幫助有豐富的專業(yè)知識(shí)和很強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力，并能充分發(fā)揮完成任務(wù)和給他人以協(xié)助8．創(chuàng)造力12345678910辦事因循守舊，墨守成規(guī)，罕有創(chuàng)意按部就班，很少提出新想法、新措施、新方法工作中常有新創(chuàng)意，能夠提出新的工作思路與方法不斷改革創(chuàng)新、提出新的想法，在工作中銳意求新并卓有成效9．溝通能力12345678910表達(dá)不清楚，詞不達(dá)意，不懂得傾聽，溝通困難溝通能力差，沒有技巧，常容易引起誤會(huì)能順利溝通，并能注意表達(dá)及傾聽的技巧溝通十分容易，講究表達(dá)的技巧并能靈活應(yīng)對10．發(fā)展?jié)摿?2345678910學(xué)識(shí)、涵養(yǎng)欠缺，且不注意自我培養(yǎng)，不具發(fā)