【正文】 后于每月5日前將上月度采購計劃執(zhí)行情況報公司商務(wù)處。Ⅰ類物資股份公司電子商務(wù)部實行集中采購管理，通過招標(biāo)或其它方式統(tǒng)一確定市場準(zhǔn)入廠商和價格，簽訂長期供貨合作備忘，由公司商務(wù)處組織實施電子商務(wù)網(wǎng)上采購；Ⅱ類物資由公司商務(wù)處實行集中網(wǎng)上采購；Ⅲ類物資各單位可受公司委托自行采購，公司商務(wù)處對Ⅲ類物資的采購進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。電子采購分為目錄采購、詢價議價采購、網(wǎng)上招標(biāo)和反向拍賣四種方式。第二十四條 屬于下列情形之一的，由項目單位提出書面申請，經(jīng)公司批準(zhǔn)，可以采用非招標(biāo)采購方式：滿足技術(shù)要求供應(yīng)商不足3家或經(jīng)招標(biāo)不足3家供應(yīng)商投標(biāo)的；屬于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品且市場價格比較公開的；出現(xiàn)不可預(yù)見急需物資，而無法采用招標(biāo)方式的。第六章 采購工作流程第二十七條 國內(nèi)物資采購執(zhí)行下列流程：序號程序工作要點責(zé)任人說 明一采購準(zhǔn)備階段工程項目立項，下達(dá)投資計劃規(guī)劃計劃處 項目單位是指需要采購物資的公司所屬單位。委托項目設(shè)計項目單位1設(shè)計文件2初審項目單位設(shè)計文件審查和報批4工程、技術(shù)部門3二采購計劃階段 根據(jù)設(shè)計文件編制料表項目單位 采購計劃包括采購物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額，采購方式，擬邀請廠商、采購時間等。 審核采購（招標(biāo)）文件商務(wù)處 報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批商務(wù)處 發(fā)售招標(biāo)文件采購單位 制定并上報評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)采購單位 審核評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：商務(wù)處 推薦評委名單項目單位 確定評委和監(jiān)標(biāo)人名單：① 限下項目直接批復(fù)② 限上項目上報天然氣與管道分公司審批商務(wù)處四開評標(biāo)階段 開標(biāo)7采購單位 物資招標(biāo)一般采用兩步標(biāo)：技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)分別開、評標(biāo)，先開技術(shù)標(biāo)，技術(shù)標(biāo)評審?fù)戤吅箝_、評商務(wù)標(biāo)。 設(shè)計文件是指初步設(shè)計或技術(shù)方案。審核進(jìn)口物資計劃，并報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批：1）限下項目直接批復(fù)2）限上項目上報天然氣與管道分公司審批商務(wù)處三招投標(biāo)階段上報進(jìn)口物資招標(biāo)分包意見項目單位 代理機(jī)構(gòu)是指具有國際招標(biāo)資格和物資進(jìn)口資格的貿(mào)易公司。招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組以會議形式討論決定有關(guān)事項。第三十二條 物資采購招投標(biāo)當(dāng)事人有招標(biāo)組織人和投標(biāo)人。第三十四條 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)作為引進(jìn)物資的招標(biāo)組織人時，除執(zhí)行第三十三條的各項規(guī)定外，還應(yīng)有：受招標(biāo)人委托，負(fù)責(zé)辦理引進(jìn)物資進(jìn)口手續(xù)； 嚴(yán)格按照委托代理協(xié)議做好簽約后設(shè)備材料的開證、減免稅、報關(guān)提貨、商檢、驗收、索賠等工作； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決設(shè)備材料進(jìn)口過程中出現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)售后服務(wù)協(xié)調(diào)工作。第三十七條 招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。引進(jìn)物資招標(biāo)一般采用公開招標(biāo)方式。第三十八條 招標(biāo)組織人應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項目的特點和需要編制招標(biāo)文件。第四十條 引進(jìn)物資招標(biāo)需要有國際招標(biāo)資格的招標(biāo)機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。除此之外，還必須由專人根據(jù)計劃、概算及多次招標(biāo)的經(jīng)驗總結(jié)，制定報價上限，一旦報價突破報價上限，應(yīng)予廢標(biāo)，以杜絕多家投標(biāo)商聯(lián)合舞弊。國內(nèi)物資采購招標(biāo)一般要根據(jù)招標(biāo)項目需要優(yōu)選和確定擬邀請投標(biāo)人數(shù)量，擬邀請投標(biāo)人由公司審批。按招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點投送投標(biāo)文件的正本和副本，評標(biāo)時以正本為準(zhǔn)。投標(biāo)人少于三個的，如時間允許應(yīng)再次發(fā)標(biāo)；如不允許，由有關(guān)上級部門批準(zhǔn)，采取其他方式采購。第五十條 招標(biāo)組織人對因郵遞原因，或不可抗力原因造成的投標(biāo)文件遺失、損壞不承擔(dān)責(zé)任。開標(biāo)由招標(biāo)組織人主持，邀請公司商務(wù)處、監(jiān)標(biāo)人及所有投標(biāo)人參加，評委不參加開標(biāo)。監(jiān)標(biāo)人或公證人要對開標(biāo)過程的合規(guī)性、合法性進(jìn)行公證，存檔備查。成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。評標(biāo)專家?guī)熘械膶＜覒?yīng)具有中級以上職稱、從事相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域工作滿八年、具有較強(qiáng)的理論知識和豐富的實踐經(jīng)驗、熟悉有關(guān)招投標(biāo)的法律法規(guī)、能夠認(rèn)真、公正、誠實、廉潔地履行職責(zé)。第五十七條 評委應(yīng)全面審閱投標(biāo)文件，按照預(yù)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法對投標(biāo)文件進(jìn)行科學(xué)的評審、比較。評標(biāo)方法在開標(biāo)前由招標(biāo)組織人提出草案，評標(biāo)委員會討論確定。第六十條 評標(biāo)委員會對未能在實質(zhì)上響應(yīng)的投標(biāo)，應(yīng)作廢標(biāo)處理。評標(biāo)過程中使用的文件、表格以及其他資料應(yīng)當(dāng)即時歸還招標(biāo)組織人。第六十四條 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)組織人向中標(biāo)人發(fā)中標(biāo)通知書，同時通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。第六十七條 工程通用材料主要指管材及鋼管、防腐材料、焊接材料、硅芯管等。根據(jù)綜合報價因素確定中標(biāo)人。第七十一條 采購環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證：物資采購要有詳細(xì)的技術(shù)文件。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采用國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，沒有這些標(biāo)準(zhǔn)的物資，采用經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化主管部門備案的有效企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。不具備檢測條件的，可委托檢驗或要求供貨單位出具國家認(rèn)可的監(jiān)測機(jī)構(gòu)的質(zhì)量檢驗報告。第九章 采購資金管理第七十六條 堅持資金流與物流相統(tǒng)一的原則。物資采購合同中的結(jié)算付款條款以及實際支付貨款的資金使用應(yīng)按照公司財務(wù)部門資金申請和使用管理辦法執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)票物不符，包裝損壞、物資短缺或損壞、附件不齊，應(yīng)與交貨人共同查明原因，分清責(zé)任，作好記錄和簽認(rèn)手續(xù)。保管人員要全面做好防火、防水、防凍、防事故、防破壞盜竊等存貨保管的安全工作。存貨轉(zhuǎn)移由物資調(diào)入單位提出申請報告上報商務(wù)處，審批后下達(dá)內(nèi)部物資轉(zhuǎn)移通知書，物資調(diào)出、調(diào)入單位按通知書要求辦理物資轉(zhuǎn)移手續(xù)，進(jìn)行帳目核算。存貨物資報廢，由各單位物資采購部門向本單位提出申請，說明質(zhì)量狀況或報廢原因；各單位組成有單位領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)部門和財務(wù)資產(chǎn)部門參加的評估小組進(jìn)行技術(shù)鑒定；評估小組鑒定為可以報廢的存貨物資，由各單位上報公司財務(wù)資產(chǎn)部門審批；公司財務(wù)資產(chǎn)部門批準(zhǔn)后進(jìn)行存貨物資報廢處理。第八十七條 各單位物資采購部門的庫存物資管理要與本單位財務(wù)資產(chǎn)部門有關(guān)管理接口。第九十條 項目單位要編制剩余物資處理方案上報公司，公司審批后實施。第九十二條 要加強(qiáng)對物資統(tǒng)計資料的綜合分析工作，使統(tǒng)計工作在物資計劃、采購、供應(yīng)商、資金、庫存等管理中發(fā)揮重要作用。第九十五條 供應(yīng)商市場準(zhǔn)入實行推薦、預(yù)審、考察、審核層層負(fù)責(zé)制，從市場準(zhǔn)入全過程保障公司市場物資供應(yīng)商的質(zhì)量。根據(jù)預(yù)審結(jié)果，由商務(wù)處組織或委托專業(yè)技術(shù)部門及用戶單位對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，并提交考察報告；對于考察合格的供應(yīng)商及產(chǎn)品準(zhǔn)許進(jìn)入公司市場。企業(yè)和產(chǎn)品簡介、產(chǎn)品樣本；企業(yè)近三年與申請內(nèi)容相符的主要業(yè)績及甲方評定意見，產(chǎn)品獲獎證書等有關(guān)文件。產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告（化工產(chǎn)品須提供指定檢驗機(jī)構(gòu)的檢驗報告）、型式報告或型式批準(zhǔn)證書；國家及行業(yè)要求實施質(zhì)量認(rèn)證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品，應(yīng)提供國家權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量認(rèn)可證書。管道物資供應(yīng)市場供應(yīng)商實行年檢制。市場準(zhǔn)入供應(yīng)商有下列情況之一者隨時予以出圍：１、用戶反映存在嚴(yán)重問題，如由于質(zhì)量原因給用戶造成重大經(jīng)濟(jì)損失、造成安全生產(chǎn)事故（安全隱患）或嚴(yán)重影響用戶正常生產(chǎn)的；２、違反國家有關(guān)法律法規(guī)，有不正當(dāng)交易行為的； ３、質(zhì)量審核不具備質(zhì)量保證能力的；４、經(jīng)考核發(fā)現(xiàn)管理松懈、技術(shù)落后、產(chǎn)品屬淘汰序列且在短期內(nèi)無法改變的；５、不履行市場準(zhǔn)入供應(yīng)商義務(wù)或長期不參加為市場準(zhǔn)入供應(yīng)商組織的各項活動的；對存在的問題提出警告或通報后，沒有認(rèn)真及時整改的。第九十九條　公司各單位每季度將本單位所采購物資的供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、履約信譽(yù)報公司商務(wù)處。關(guān)聯(lián)交易過程中發(fā)生的各種費用要按照關(guān)聯(lián)交易協(xié)議確定的原則核定，逐步規(guī)范后建立統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)。第一百零四條 對開展物資采購和電子商務(wù)取得成本節(jié)約顯著成果的單位和個人，按照有關(guān)規(guī)定予以獎勵。第一百零六條 物資采購活動是監(jiān)察部門監(jiān)督工作的重要內(nèi)容。第一百零八條 各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)高度重視物資采購與電子商務(wù)中的監(jiān)督和制約工作，監(jiān)察、審計、計劃、財務(wù)、工程、技術(shù)、質(zhì)量安全等部門應(yīng)各司其職，積極配合。嚴(yán)禁私設(shè)小金庫。附件：1.Ⅰ類物資、Ⅱ類物資和Ⅲ類物資目錄、科室職責(zé)和崗位職責(zé)42 /