【正文】 （一）利潤總額（二）營業(yè)收入二、輔助指標(biāo)（一）工業(yè)增加值（二）人均利潤（三）非煤率（四）技術(shù)投入比（五）可控費用同比下降三、生產(chǎn)指標(biāo)煤炭貿(mào)易量、鐵路發(fā)運量。第四章 年度績效目標(biāo)責(zé)任書第十條 年度組織績效考核以公歷年為考核期第十一條 年度績效目標(biāo)責(zé)任書主要內(nèi)容一、雙方單位名稱和主要責(zé)任人簽名；二、考核指標(biāo)；三、考核期限和簽訂日期。凡指標(biāo)目標(biāo)值下調(diào)的，該項指標(biāo)超額部分不加分，利潤指標(biāo)下調(diào)的，年度績效考核結(jié)果下調(diào)一個等級。三、費用型單位：包括山煤國際月度利潤30%、銷售收入10%、管理費用10％、服務(wù)指標(biāo)管理20%、重點工作督辦20％、部門員工考核10%。第十五條 評分辦法考核得分=∑（各項指標(biāo)當(dāng)月實際得分權(quán)重）。一、山煤國際各職能部室副處級以上人員基薪與部（室）考核結(jié)果、聯(lián)責(zé)指標(biāo)掛鉤，權(quán)重按指標(biāo)數(shù)平均分配，對于未有聯(lián)責(zé)指標(biāo)的部門，按銷售收入、利潤權(quán)重各為50%進(jìn)行掛鉤。（二）上報的月度計劃經(jīng)過各單位總經(jīng)理和上報人簽字確認(rèn)并加蓋公章后，報考核辦。二、月度考核。（四）考核結(jié)果報總經(jīng)理審批。對完不成階段性指標(biāo)任務(wù)的單位，業(yè)務(wù)部（室）要通過會診提出改進(jìn)要求和方案。 （二）安全生產(chǎn)指標(biāo)、環(huán)保指標(biāo)實行減分考核，直接在基本指標(biāo)、輔助指標(biāo)、生產(chǎn)指標(biāo)得分的基礎(chǔ)上進(jìn)行減分。專業(yè)管理評價：安全基礎(chǔ)管理20%、全面預(yù)算管理20%、精細(xì)化管理20%、人力資源管理10%、法律風(fēng)險管理10%、審計監(jiān)督管理10%、檔案管理10%。（四）違紀(jì)經(jīng)營、重大不良影響事件、領(lǐng)導(dǎo)班子民主測評實行績效考核結(jié)果等級降級評價?！爸卮笊鐣伟仓卫硎录笔侵妇哂型话l(fā)性，在一定范圍內(nèi)造成人員傷亡較多、受損面積及社會影響較大，給職工群眾生命財產(chǎn)帶來嚴(yán)重危害的社會治安事件。（一）日?？己藶楦髀毮懿浚ㄊ遥┑脑露瓤己朔值募訖?quán)平均。年度考評分?jǐn)?shù)＝（∑年度考核指標(biāo)得分權(quán)重）∑年度管理指標(biāo)評價扣分（安全生產(chǎn)指標(biāo)、環(huán)保指標(biāo)扣分+專業(yè)管理評價扣分+黨群和綜治評價扣分）二、對各職能部（室）的評分。 二、各考核單位將分管考核指標(biāo)的評價結(jié)果報送考核辦。 年度績效評價結(jié)果等級表考核等級A級B級C級D級E級單位類別承擔(dān)經(jīng)營指標(biāo)單位110分（含）以上100（含）110分90（含）100分80（含）90分80分以下職能部（室）、費用型單位95分（含）以上90（含）95分85（含）90分80（含）85分80分以下 二、有下列情況之一的，年度考核等級下調(diào)一級：（一）利潤虧損和未完成減虧任務(wù)單位；（二）績效考核委員會認(rèn)定的其他情形。具體辦法見《山西煤炭進(jìn)出口集團有限公司薪酬管理辦法》。四、資金的使用和投資對年度評價為E級的直屬（控股）單位，實行“限額、限批”措施。 第二十六條 被考核單位主要負(fù)責(zé)人其分配系數(shù)為1。三、山煤國際戰(zhàn)略規(guī)劃部負(fù)責(zé)技術(shù)投入比率、環(huán)保指標(biāo)和節(jié)能指標(biāo)的考核評價。七、工會綜合辦負(fù)責(zé)工會工作的考核評價。第二十九條 人力資源部、黨委工作部對各單位、各部（室）員工績效考核情況進(jìn)行督查，對未按要求進(jìn)行員工績效考核的單位、部門，扣單位、部門績效考核分12分。對考核中的送人情、不作為、亂作為現(xiàn)象，以及考核中未發(fā)現(xiàn)但經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)、基層被考核單位等渠道反映屬實的問題，均按考核單位未完成考核任務(wù)，自工作績效考核得分中扣15分，情節(jié)嚴(yán)重的要追究考核單位領(lǐng)導(dǎo)人員的責(zé)任。附件一、山煤國際銷售收入和利潤評分細(xì)則附件二、山煤國際經(jīng)濟運行部考核管理辦法附件三、山煤國際督查督辦事項考核細(xì)則附件四、山煤國際2013年度技術(shù)投入比率管理考核辦法附件五、山煤國際節(jié)能指標(biāo)考核說明附件一:2013年銷售收入和利潤評分細(xì)則一、月度經(jīng)營績效考核范圍與山煤國際經(jīng)營層簽訂2013年度績效目標(biāo)責(zé)任書中含有營業(yè)收入和利潤總額的單位。（一）銷售收入被考核單位完成目標(biāo)值得基本分100分。當(dāng)月完成占50分，累計完成占50分，最多增減20分（利潤虧損指標(biāo)得分為60分）。本計分細(xì)則從二〇一三年一月份起執(zhí)行。本辦法中的煤炭指通過鐵路運輸?shù)膬?nèi)銷煤、出口煤。得分＝(月發(fā)運量/月均衡目標(biāo))20分鐵路發(fā)運累計進(jìn)度指標(biāo)（20分）本指標(biāo)主要考核發(fā)運單位年度累計發(fā)運任務(wù)完成情況，按照目標(biāo)進(jìn)行考核計分，各發(fā)運單位鐵路發(fā)運年度目標(biāo)根據(jù)股份公司下達(dá)的年度任務(wù)目標(biāo)確定。各煤炭經(jīng)營單位在辦理次月月度鐵路運輸計劃時，必須補齊以往欠量后，按上月實際發(fā)運煤炭量提供相應(yīng)的已繳證明，方可提報月度鐵路運輸計劃?？己私Y(jié)果將同以下獎懲措施掛鉤：同運輸計劃掛鉤：各單位月度綜合得分達(dá)良好級以上的，如還有鐵路發(fā)運需求，可優(yōu)先增加提報計劃量；綜合得分低于合格級以下的單位，次月計劃提報量不得超過本月實際完成量；連續(xù)兩月綜合得分為不合格級以下的單位，將對計劃提報量嚴(yán)格控制?？己酥笜?biāo)及權(quán)重：本指標(biāo)主要考核各公司貿(mào)易量任務(wù)完成情況，按照山煤國際企管部每月下達(dá)的月度貿(mào)易量任務(wù)進(jìn)行考核計分。當(dāng)月任務(wù)量）50分（2）、累計任務(wù)完成進(jìn)度指標(biāo)，本指標(biāo)主要考核累計貿(mào)易量完成情況，按照累計目標(biāo)任務(wù)量進(jìn)行考核計分。本辦法中的任務(wù)量指通過專用場地中轉(zhuǎn)銷售煤炭的裝船量。當(dāng)月任務(wù)量100（2）、累計任務(wù)完成進(jìn)度指標(biāo)，本指標(biāo)主要考核逐月累計裝船任務(wù)完成情況，按照累計目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行考核計分。被考核單位完成目標(biāo)值得基本分100分。每月督查督辦事項通知下達(dá)后，按照下達(dá)事項的數(shù)量平均分配分值。在未提前說明原因的情況下，每月5日在集團公司經(jīng)理辦公會前仍未將所負(fù)責(zé)督查督辦事項全部上報的單位，當(dāng)月該單位督辦事項考核計分為零。第二條 適用范圍山煤國際本部、貿(mào)易板塊各子公司及承擔(dān)技術(shù)投入指標(biāo)的托管單位。第四章 考核評價第五條 考核內(nèi)容技術(shù)投入比率管理考核采用百分制考核。季度考核（考核期為：上半年、三季度、四季度）（1）指標(biāo)考核根據(jù)技術(shù)投入比率考核評價標(biāo)準(zhǔn)（附件1）進(jìn)行評分，評分結(jié)果納入對各公司的績效考核總分中。計算公式：技術(shù)投入比率績效考核工資金額=（考核得分247。3分總分15分2. 根據(jù)年初下達(dá)的2013年技術(shù)投入比率指標(biāo)考核任務(wù)（附件2），要求各單位提交月度完成計劃（1分），報戰(zhàn)略規(guī)劃部備案（1分）。2分7. 科技支出實務(wù)操作培訓(xùn)，有相應(yīng)的培訓(xùn)資料、記錄等。9分（完成得3分，未完成一項扣1分），獲得相關(guān)項證書，報戰(zhàn)略規(guī)劃部備案（，）?？己祟A(yù)案：全年共進(jìn)行三次考核，時點分別為6月末，9月末，12月末。分解考核方案：技術(shù)成果鑒定安排六項，承擔(dān)單位分別為晉城公司、臨汾公司、鴻光設(shè)備、襄垣選煤、太行海運、秦皇島公司。四、技術(shù)投入比率說明技術(shù)投入比率定義：是企業(yè)本年科技支出（包括用于研究開發(fā)、技術(shù)改造、科技創(chuàng)新等方面的支出）與本年營業(yè)收入的比率。（2）購買新技術(shù)、科研設(shè)備等支出（無需研究開發(fā)項目支持，可直接統(tǒng)計歸集）。一、 分解方案：本指標(biāo)由太行海運承擔(dān)，其余各單位能耗不得高于上年。