公司辦公室風(fēng)險管理防控-預(yù)覽頁
【正文】 行為，必須對權(quán)力和群眾懷有敬畏之心，時刻做到勤勉做事、廉潔奉公。部 門崗位職 責(zé)辦公室主 任主持全面工作，協(xié)調(diào)信訪、效能、新聞發(fā)布、信息化建設(shè)?？茊T承辦文件收發(fā)、督辦、機(jī)要、檔案保密等工作。Ⅰ嚴(yán)格執(zhí)行《檔案法》和科技廳有關(guān)文件檔案管理規(guī)定，加強(qiáng)法規(guī)學(xué)習(xí)，提高中防范意識，不被金錢所誘惑，不循私情，遵紀(jì)守法；增強(qiáng)責(zé)任心，照章辦事，杜絕密碼電報、密級文件在傳閱、管理、銷毀過程中泄密以及文件丟失等現(xiàn)象的發(fā)生。處室負(fù)責(zé)人，經(jīng)辦人車輛維修流程圖駕駛員提出車輛維修申請車隊負(fù)責(zé)人初審駕駛員到維修廠預(yù)估金額車隊負(fù)責(zé)人意見辦公室負(fù)責(zé)人審核廳領(lǐng)導(dǎo)審批費用報銷廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表處室名稱工作事項環(huán)節(jié)名稱涉及對象廉政風(fēng)險點風(fēng)險等級防控措施責(zé)任主體廳辦公室公車管理公務(wù)車輛維修管理經(jīng)辦人對車輛調(diào)配、維修審查把關(guān)不嚴(yán)，放任他人報銷車輛維修費用。車輛出廠后先回車隊，由車隊長檢驗確認(rèn)后，予以報銷。車輛加油串通加油站，給其他號碼車牌加油加油后私自從油箱取油轉(zhuǎn)做它用。低嚴(yán)格執(zhí)行和遵守集中采購相關(guān)規(guī)定和集中競價制度； 嚴(yán)格驗貨、報銷程序和審批手續(xù)。：辦公室專人負(fù)責(zé)公務(wù)印章（公章、專用章、縮印、鋼印和領(lǐng)導(dǎo)人名章）的管理，執(zhí)行嚴(yán)密的印章保管和使用制度，確保印章的安全。印章管理人員檢查公文是否與領(lǐng)導(dǎo)簽字發(fā)文稿一致，以及公文稿是否經(jīng)辦公室秘書文字審核把關(guān)。序號職權(quán)名稱風(fēng)險點權(quán)力運行程序責(zé)任人備注2日常辦公用品管理侵占公共財物、鋪張浪費；管理不善，未按規(guī)定發(fā)放使用，放任他人侵占公共財物和鋪張浪費。領(lǐng)用大件物品的填寫領(lǐng)用出庫單。嚴(yán)格控制辦公用品配備標(biāo)準(zhǔn)，爭取各項費用合理下降。使用過的信封、便箋、復(fù)寫紙、回形針、大頭針等用品，有使用價值的，提倡繼續(xù)使用。辦公室經(jīng)辦、車隊長：廳領(lǐng)導(dǎo)日常公務(wù)用車由辦公室統(tǒng)一安排、保障；各處室通過廳機(jī)關(guān)政務(wù)網(wǎng)或紙質(zhì)派車單申請用車，用車人員填寫用車申請，由承辦處室領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由辦公室安排。加油實行油耗和行駛里程相結(jié)合的辦法，耗油量以新車為標(biāo)準(zhǔn)，夏季、舊車適當(dāng)增加。：試行定點修理統(tǒng)一結(jié)算的辦法。修理所換下的材料帶回，可以利用的留作備用。長途車在外過橋、過路、停車費，返回后及時報銷。駕駛員擅自公車私用而引發(fā)責(zé)任后果的，由當(dāng)事駕駛員自負(fù)，并承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 宴請標(biāo)準(zhǔn)。外賓按每人一間標(biāo)準(zhǔn)安排。公務(wù)接待經(jīng)費核銷，須填寫公務(wù)接待單，經(jīng)主辦處室和辦公室負(fù)責(zé)人簽字后，按財務(wù)管理規(guī)定程序和權(quán)限報審核批準(zhǔn)。辦公室經(jīng)辦建設(shè)工程和維修項目開支金額在1000元以下（含1000元）的由辦公室告知計財處后辦理；1000元以上1萬元以下(含1萬元）的由辦公室編制預(yù)算，送計財處審核后支付；1萬元以上的建設(shè)工程和維修項目原則上實行公開招標(biāo)（屬于政府采購的應(yīng)實行政府采購）。辦公室經(jīng)辦各處室需添置、更新購買辦公設(shè)備，應(yīng)與年初由所在處（室）向辦公室提出書面申請。辦公室經(jīng)辦序號職權(quán)名稱風(fēng)險點權(quán)力運行程序責(zé)任人備注6機(jī)關(guān)食堂管理 根據(jù)食堂的任務(wù)和機(jī)關(guān)工作人員飲食需求，保質(zhì)保量地完成好各項伙食服務(wù)保障任務(wù)。負(fù)責(zé)日常食堂經(jīng)費收支、經(jīng)費稽核、成本收入核算及賬目登記工作，編制會計報表。負(fù)責(zé)食堂就餐電子系統(tǒng)管理，確保就餐電子系統(tǒng)正常運行。采購物品保證外包裝完好無損，標(biāo)簽齊全，標(biāo)示要素齊全。采購回的菜品食品必須履行驗收入庫手續(xù)。庫房內(nèi)原料按要求分類存放。不存放有毒有害等物品。二、工作機(jī)制廉政風(fēng)險防控的例行工作主要包括：（一）年度反腐倡廉建設(shè)工作會議每年召開一次反腐倡廉建設(shè)工作會議，傳達(dá)上級有關(guān)反腐倡廉建設(shè)工作要求的精神，總結(jié)上一年反腐倡廉建設(shè)工作情況，研究部署本年度反腐倡廉建設(shè)工作。述廉的主要內(nèi)容包括：遵守廉政從業(yè)有關(guān)規(guī)定、執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況，存在的突出問題及其他需要說明的情況。（一）黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核每年結(jié)合年度考核進(jìn)行一次黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實情況的檢查考核，通過民主測評等方式，對領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)及廉潔自律等情況進(jìn)行考核評價
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