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【正文】 提出書面申請?zhí)顚懮暾埍磙k理交接手續(xù)離職申請表交接清單與申請人確認(rèn)辭職信離職申請表交接清單辭職信提交各級上級主管審批 離職申請表 (以審批通過)通知離職人員離職申請表交接清單通過逐級審批辭職信、調(diào)動離職流程流程名稱離職人員直接主管分公司人事行政專員分公司經(jīng)理/大區(qū)總監(jiān)/總部人事部/總經(jīng)理辦理交接手續(xù)執(zhí)行工作考核 執(zhí)行工作調(diào)動確定被辭退、調(diào)動的人員名單填寫人員異動申請表人員異動申請表提交各級上級主管審批人員異動申請表（已經(jīng)通過審批）通知離職人員通過逐級審批人員異動申請表4．12．費(fèi)用申請審核流程序號流程工作內(nèi)容1編制部門顧算l 預(yù)算分專項費(fèi)用預(yù)算及業(yè)務(wù)費(fèi)用預(yù)算l 專項費(fèi)用預(yù)算應(yīng)取得相關(guān)部門的確認(rèn)l 專項費(fèi)用指由總部統(tǒng)一策劃支出的費(fèi)用l 業(yè)務(wù)費(fèi)用指日常經(jīng)營活動中支付的辦公、差旅等費(fèi)用l 專項費(fèi)用按相關(guān)職能部門確認(rèn)的費(fèi)用項目進(jìn)行編制l 業(yè)務(wù)費(fèi)用按銷售公司財務(wù)部確立的費(fèi)用核算項目進(jìn)行編制2銷售公司審批l 專項費(fèi)用由相關(guān)職能部門審批報總經(jīng)理批準(zhǔn)；l 業(yè)務(wù)費(fèi)用由財務(wù)部門審批報總經(jīng)理批準(zhǔn)。]l 各工作步驟之間使用連接線說明先后關(guān)系。l 營管處在渠道發(fā)展、促銷、信息收集等方面根據(jù)本地區(qū)的情況，制定策略，直到各個業(yè)代處的實(shí)際工作開展，相當(dāng)于分公司的營銷規(guī)劃部和渠道管理部。n 總部中央計劃系統(tǒng)向各地提供的各種計劃只能夠是根據(jù)全國大局制定出來的比較統(tǒng)一的計劃及指標(biāo)，營管處需要將這些計劃與分公司、各業(yè)代處的具體情況結(jié)合，制定出可以由各業(yè)代處具體執(zhí)行的執(zhí)行方案。營銷管理處操作手冊(合作伙伴制營銷系統(tǒng)完全手冊)目錄1. 營銷管理處的機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能1. 1關(guān)于在分公司設(shè)立營銷管理處的目的1. 2營銷管理處在公司管理機(jī)構(gòu)中的位置2. 營銷管理處的工作職能3. 各級人員工作職責(zé)4. 6公關(guān)活動執(zhí)行流程、調(diào)動離職流程. 關(guān)于在分公司設(shè)立營銷管理處的目的l 身處第一線的健力寶銷售人員——業(yè)代處的主任及業(yè)務(wù)代表的核心工作是日常直接面對市場、面對客戶實(shí)際操作工作，設(shè)立營管處的最主要目的是向業(yè)代處的同事提供指導(dǎo)和支持，使業(yè)代處的同事可以專注日常的具體工作任務(wù)和解決各種實(shí)際問題。n 營管處需要調(diào)動不同業(yè)代處的人力、物力，以協(xié)調(diào)配合完成一些跨地域范圍的工作。從這個角度講，營銷管理處相當(dāng)于地區(qū)分公司的營銷規(guī)劃部和市場部的角色. 營銷管理處在公司管理機(jī)構(gòu)中的位置l 營銷管理處是分公司的職能管理部門，是總公司與業(yè)代處聯(lián)系的中間管道，總公司的各項管理措施通過營管處貫徹到業(yè)代處，業(yè)代處的信息通過營管處反饋到公司。l 流程圖中的每一個列代表一個部門或者職位人員，該列中包含的任務(wù)框表示該部門或人員在該階段所需要完成的任務(wù)。3審批拔款l 財務(wù)部根據(jù)審批預(yù)算拔款4執(zhí)行預(yù)算l 按審批預(yù)算執(zhí)行本部門費(fèi)用l 專項費(fèi)用專項核銷，編制專項費(fèi)用執(zhí)行情況表l 業(yè)務(wù)費(fèi)與專項費(fèi)分開，編制預(yù)算執(zhí)行情況及對比表l 做好相應(yīng)的帳務(wù)處理及憑證的收集整理審核工作5銷售公司審核l 按審批預(yù)算、公司標(biāo)準(zhǔn)審核發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)性、合法性、完整性6沖帳l 根據(jù)銷售公司的審批結(jié)果沖減預(yù)算借款l 做好相應(yīng)的帳務(wù)處理4．13．費(fèi)用報銷審核流程序號流程工作內(nèi)容1經(jīng)辦人報銷l 取得合法有效的報銷憑證l 按要求粘貼報銷憑證l 按要求填寫報銷單據(jù)2財務(wù)審核l 審核報銷憑證的合法性l 審核費(fèi)用發(fā)生的合法性、合理性及真實(shí)性l 審核報銷單據(jù)填寫規(guī)范性l 審核報銷單據(jù)粘貼的規(guī)范性l 完善原始憑證3部門經(jīng)理審核l 審核確認(rèn)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性及合法性4大區(qū)總監(jiān)審核l 審核確認(rèn)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性及合法性l 大額支出須簽字確認(rèn)真實(shí)性及合法性5財務(wù)部會計審核l 審核報銷憑證的合法性l 審核費(fèi)用發(fā)生的合法性、合理性及真實(shí)性6財務(wù)部經(jīng)理審核l 審批費(fèi)用發(fā)生的合法性、合理性及真實(shí)性7總經(jīng)理審核l 審批費(fèi)用發(fā)生的合法性21 / 21
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