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【正文】 提出書(shū)面申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)申請(qǐng)表辦理交接手續(xù)離職申請(qǐng)表交接清單與申請(qǐng)人確認(rèn)辭職信離職申請(qǐng)表交接清單辭職信提交各級(jí)上級(jí)主管審批 離職申請(qǐng)表 (以審批通過(guò))通知離職人員離職申請(qǐng)表交接清單通過(guò)逐級(jí)審批辭職信、調(diào)動(dòng)離職流程流程名稱(chēng)離職人員直接主管分公司人事行政專(zhuān)員分公司經(jīng)理/大區(qū)總監(jiān)/總部人事部/總經(jīng)理辦理交接手續(xù)執(zhí)行工作考核 執(zhí)行工作調(diào)動(dòng)確定被辭退、調(diào)動(dòng)的人員名單填寫(xiě)人員異動(dòng)申請(qǐng)表人員異動(dòng)申請(qǐng)表提交各級(jí)上級(jí)主管審批人員異動(dòng)申請(qǐng)表（已經(jīng)通過(guò)審批）通知離職人員通過(guò)逐級(jí)審批人員異動(dòng)申請(qǐng)表4．12．費(fèi)用申請(qǐng)審核流程序號(hào)流程工作內(nèi)容1編制部門(mén)顧算l 預(yù)算分專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算及業(yè)務(wù)費(fèi)用預(yù)算l 專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)的確認(rèn)l 專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用指由總部統(tǒng)一策劃支出的費(fèi)用l 業(yè)務(wù)費(fèi)用指日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中支付的辦公、差旅等費(fèi)用l 專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用按相關(guān)職能部門(mén)確認(rèn)的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行編制l 業(yè)務(wù)費(fèi)用按銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)部確立的費(fèi)用核算項(xiàng)目進(jìn)行編制2銷(xiāo)售公司審批l 專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用由相關(guān)職能部門(mén)審批報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；l 業(yè)務(wù)費(fèi)用由財(cái)務(wù)部門(mén)審批報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。]l 各工作步驟之間使用連接線說(shuō)明先后關(guān)系。l 營(yíng)管處在渠道發(fā)展、促銷(xiāo)、信息收集等方面根據(jù)本地區(qū)的情況，制定策略，直到各個(gè)業(yè)代處的實(shí)際工作開(kāi)展，相當(dāng)于分公司的營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部和渠道管理部。n 總部中央計(jì)劃系統(tǒng)向各地提供的各種計(jì)劃只能夠是根據(jù)全國(guó)大局制定出來(lái)的比較統(tǒng)一的計(jì)劃及指標(biāo)，營(yíng)管處需要將這些計(jì)劃與分公司、各業(yè)代處的具體情況結(jié)合，制定出可以由各業(yè)代處具體執(zhí)行的執(zhí)行方案。營(yíng)銷(xiāo)管理處操作手冊(cè)(合作伙伴制營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)完全手冊(cè))目錄1. 營(yíng)銷(xiāo)管理處的機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能1. 1關(guān)于在分公司設(shè)立營(yíng)銷(xiāo)管理處的目的1. 2營(yíng)銷(xiāo)管理處在公司管理機(jī)構(gòu)中的位置2. 營(yíng)銷(xiāo)管理處的工作職能3. 各級(jí)人員工作職責(zé)4. 6公關(guān)活動(dòng)執(zhí)行流程、調(diào)動(dòng)離職流程. 關(guān)于在分公司設(shè)立營(yíng)銷(xiāo)管理處的目的l 身處第一線的健力寶銷(xiāo)售人員——業(yè)代處的主任及業(yè)務(wù)代表的核心工作是日常直接面對(duì)市場(chǎng)、面對(duì)客戶實(shí)際操作工作，設(shè)立營(yíng)管處的最主要目的是向業(yè)代處的同事提供指導(dǎo)和支持，使業(yè)代處的同事可以專(zhuān)注日常的具體工作任務(wù)和解決各種實(shí)際問(wèn)題。n 營(yíng)管處需要調(diào)動(dòng)不同業(yè)代處的人力、物力，以協(xié)調(diào)配合完成一些跨地域范圍的工作。從這個(gè)角度講，營(yíng)銷(xiāo)管理處相當(dāng)于地區(qū)分公司的營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部和市場(chǎng)部的角色. 營(yíng)銷(xiāo)管理處在公司管理機(jī)構(gòu)中的位置l 營(yíng)銷(xiāo)管理處是分公司的職能管理部門(mén)，是總公司與業(yè)代處聯(lián)系的中間管道，總公司的各項(xiàng)管理措施通過(guò)營(yíng)管處貫徹到業(yè)代處，業(yè)代處的信息通過(guò)營(yíng)管處反饋到公司。l 流程圖中的每一個(gè)列代表一個(gè)部門(mén)或者職位人員，該列中包含的任務(wù)框表示該部門(mén)或人員在該階段所需要完成的任務(wù)。3審批拔款l 財(cái)務(wù)部根據(jù)審批預(yù)算拔款4執(zhí)行預(yù)算l 按審批預(yù)算執(zhí)行本部門(mén)費(fèi)用l 專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用專(zhuān)項(xiàng)核銷(xiāo)，編制專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用執(zhí)行情況表l 業(yè)務(wù)費(fèi)與專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)分開(kāi)，編制預(yù)算執(zhí)行情況及對(duì)比表l 做好相應(yīng)的帳務(wù)處理及憑證的收集整理審核工作5銷(xiāo)售公司審核l 按審批預(yù)算、公司標(biāo)準(zhǔn)審核發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)性、合法性、完整性6沖帳l 根據(jù)銷(xiāo)售公司的審批結(jié)果沖減預(yù)算借款l 做好相應(yīng)的帳務(wù)處理4．13．費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核流程序號(hào)流程工作內(nèi)容1經(jīng)辦人報(bào)銷(xiāo)l 取得合法有效的報(bào)銷(xiāo)憑證l 按要求粘貼報(bào)銷(xiāo)憑證l 按要求填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)2財(cái)務(wù)審核l 審核報(bào)銷(xiāo)憑證的合法性l 審核費(fèi)用發(fā)生的合法性、合理性及真實(shí)性l 審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)填寫(xiě)規(guī)范性l 審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)粘貼的規(guī)范性l 完善原始憑證3部門(mén)經(jīng)理審核l 審核確認(rèn)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性及合法性4大區(qū)總監(jiān)審核l 審核確認(rèn)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性及合法性l 大額支出須簽字確認(rèn)真實(shí)性及合法性5財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核l 審核報(bào)銷(xiāo)憑證的合法性l 審核費(fèi)用發(fā)生的合法性、合理性及真實(shí)性6財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核l 審批費(fèi)用發(fā)生的合法性、合理性及真實(shí)性7總經(jīng)理審核l 審批費(fèi)用發(fā)生的合法性21 / 21
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