【正文】 防護(hù) 生產(chǎn)部為產(chǎn)品防護(hù)歸口管理部門(mén)，應(yīng)制訂《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)規(guī)則》，對(duì)相關(guān)要求如何落實(shí)（內(nèi)容、方法和標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行規(guī)定。部門(mén)應(yīng)制定《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》，對(duì)監(jiān)測(cè)的內(nèi)容、方法、頻次、問(wèn)題處理方法，包括采取糾正和預(yù)防措施時(shí)機(jī)進(jìn)行規(guī)定，使過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量有效進(jìn)行。b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求：主要通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，要確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程（設(shè)計(jì)過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)流程、檢驗(yàn)過(guò)程）及各過(guò)程要制定出的相關(guān)文件，如產(chǎn)品圖紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、包裝式樣書(shū)以及對(duì)采購(gòu)的要求、作業(yè)人員的要求、作業(yè)環(huán)境的要求、使用的設(shè)備，模具、工裝，包括對(duì)測(cè)量裝置的要求等；c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，其中包括引用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)和最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)程，產(chǎn)品判定基準(zhǔn)等d) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄。接口要明確各自的職責(zé)分工，要規(guī)定何時(shí)、以何種方式傳遞和接受哪些有關(guān)信息，以確保工作有效銜接，信息得到及時(shí)、準(zhǔn)確的交流；e)策劃的輸出采用設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃書(shū)形式輸出。b)技術(shù)質(zhì)量部要對(duì)輸入的信息組織評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的，要求輸入信息應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。主要包括： a)輸出的形式：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，要列出輸入和輸出對(duì)比表，來(lái)對(duì)輸出滿(mǎn)足輸入要求進(jìn)行比照，看輸出滿(mǎn)足輸入要求的程度。 輸出內(nèi)容，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)：a) 滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求是設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作質(zhì)量的根本保證，設(shè)計(jì)人員在從事設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，一定要以滿(mǎn)足輸入條件開(kāi)展工作，切不可理想化。 評(píng)審的安排評(píng)審的安排在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段已作出。在有必要時(shí)，可以邀請(qǐng)外單位同行業(yè)專(zhuān)家、學(xué)者參加。如不能滿(mǎn)足要求，技術(shù)質(zhì)量部要采取相應(yīng)糾正措施，確保輸出滿(mǎn)足輸入要求。c)驗(yàn)證的時(shí)機(jī) 各階段驗(yàn)證的時(shí)機(jī)在策劃中已做出，驗(yàn)證的內(nèi)容雖有所不同，但技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)本著盡早安排原則進(jìn)行，以期減少由于某些環(huán)節(jié)的不適宜造成的損失。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)a) 確認(rèn)的目的 為確保產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求。c)確認(rèn)的方式 一般采用顧客使用、模擬試驗(yàn)（模擬實(shí)際使用情況進(jìn)行試驗(yàn)）的方式進(jìn)行確認(rèn)。a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制作用 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，可以起到改進(jìn)設(shè)計(jì)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本作用，同時(shí)也可能出現(xiàn)因更改不善造成整個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)陷入混亂的情況。c)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn) 技術(shù)質(zhì)量部要對(duì)上述任意一種的變更都要進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。具體負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)。應(yīng)制定《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制規(guī)定》，實(shí)施對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程的控制。，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)采取如下措施：a、應(yīng)對(duì)以前用該計(jì)量器具測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并記錄評(píng)價(jià)結(jié)果；b、立即停止使用并收回該計(jì)量器具，將其送檢。，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程實(shí)施和控制。 檢查記錄要滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)記錄控制的要求，要符合《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》中對(duì)記錄的控制要求。 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)建立和保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)讓步的記錄。 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)確定、收集和分析證實(shí)公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)，并評(píng)價(jià)如何進(jìn)行公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。：質(zhì)量方針的貫徹情況、質(zhì)量目標(biāo)及其展開(kāi)的執(zhí)行情況、內(nèi)部審核結(jié)果和外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析情況、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果、管理評(píng)審的輸出。 對(duì)已經(jīng)發(fā)生的不合格，責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照制定的糾正措施要求實(shí)施，以消除不合格的原因，確保不合格不再發(fā)生。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)編制《預(yù)防措施實(shí)施程序》，以控制預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程。 技術(shù)質(zhì)量部要按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系的文件，包括：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；公司質(zhì)量手冊(cè)；標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的6個(gè)程序；公司為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，包括圖紙、工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相關(guān)規(guī)定等；記錄。 記錄控制 公司建立并保持記錄，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。 人力資源管理職責(zé)和權(quán)限 總則辦公室負(fù)責(zé)控制人力資源提供過(guò)程；公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行和從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人力包括：①、管理人員；②、執(zhí)行人員；③、驗(yàn)證人員； 、意識(shí)和培訓(xùn)《崗位任職條件》的形式確定所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作人員所必須的能力；，通過(guò)教育、培訓(xùn)，招聘等計(jì)劃的實(shí)施，確保公司工作人員能夠勝任。 辦公室應(yīng)制定《內(nèi)部審核程序》，其內(nèi)容必須包括策劃和審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求。在審核方案的策劃和實(shí)施計(jì)劃制定時(shí)，應(yīng)考慮如下事項(xiàng)：實(shí)施審核過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果；規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；審核員的選擇和審核實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀(guān)性和公正性；不應(yīng)安排審核員審核自己的工作。，具體負(fù)責(zé)與顧客溝通，確定顧客的有關(guān)要求。，應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，不允許先簽合同后評(píng)審。，銷(xiāo)售部方可正式與顧客簽訂合同并確保：a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求解決； c)本公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。在特殊情況下，銷(xiāo)售部組織相關(guān)部門(mén)，必要時(shí)請(qǐng)總經(jīng)理參加，對(duì)顧客更改的內(nèi)容及要求進(jìn)行評(píng)審，并形成評(píng)審記錄。 顧客滿(mǎn)意管理職責(zé)和權(quán)限，負(fù)責(zé)實(shí)施和控制顧客滿(mǎn)意的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程。 銷(xiāo)售部應(yīng)監(jiān)視顧客滿(mǎn)意的趨勢(shì)將顧客對(duì)公司滿(mǎn)意度情況，按照《顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》，對(duì)顧客反饋情況做出分析并形成報(bào)告，且將報(bào)告分送公司高層和各部門(mén)，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息和依據(jù)，不斷增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。并每年發(fā)布一次《合格供方名錄》 采購(gòu)信息 供應(yīng)部為采購(gòu)信息歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織和控制采購(gòu)信息的提供過(guò)程。 公司技術(shù)質(zhì)量部決定對(duì)采購(gòu)的某種產(chǎn)品實(shí)施供方現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，供應(yīng)部要在采購(gòu)信息中加以體現(xiàn)，并通報(bào)供方。 17 / 17