【正文】 實(shí)施 編制 審核 批準(zhǔn) X X X 公司 文件編號 版本 /狀態(tài) 章節(jié)號 + 章節(jié)名稱 頁 次 共 頁 第 頁 19 下午 10時(shí) 9分 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾） ? 質(zhì)量手冊 范例 2 （封面） （內(nèi)頁） XXX公司 質(zhì)量手冊 版本 /狀態(tài)： 共 頁第 頁 X X X 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： 文件版本： 分發(fā)號： 發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20 下午 10時(shí) 9分 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾） ? 質(zhì)量手冊結(jié)構(gòu) 封面 、分析和改進(jìn) 備注：一般要求質(zhì)量手冊章節(jié)號 與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號相一致 21 下午 10時(shí) 9分 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾） ? 程序文件 范例 1 （封面 ） （內(nèi)頁） X X X 公司 程序文件 文件名稱： 文件編號： 文件版本： 分 發(fā) 號： 發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 編制 審核 批準(zhǔn) X X X 公司 文件編號 版本 /狀態(tài) 文件名稱 頁次 共 頁第 頁 22 下午 10時(shí) 9分 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾） ? 程序文件 范例 2 （封面 ） （內(nèi)頁） XXX公司 程序文件 版本 /狀態(tài)： 共頁第頁 X X X 公司 程序文件 文件名稱： 文件編號： 文件版本： 分 發(fā) 號： 發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 23 下午 10時(shí) 9分 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾） ? 程序文件 范例 3 （封面 ） （內(nèi)頁） XX公司 文件名稱 版本 /狀態(tài)： 共 頁第 頁 X X X 公司 文件名稱 文件編號： 文件版本： 分 發(fā) 號： 發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 24 下午 10時(shí) 9分 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾） ? 程序文件結(jié)構(gòu) 的：說明實(shí)施本程序要達(dá)到的目的（即為何要做 WHY） 圍：說明本程序適用范圍（即在何處做 WHERE ） 責(zé)：說明本程序涉及的職能部門的職責(zé)（即由誰來做 WHO ） ：進(jìn)一步闡述本程序涉及的過程由誰（ WHO ）何時(shí)（ WHEN ）在何處（ WHERE ）為何 （ WHY ）做什么事情（ WHAT ）以及如何（ HOW）完成， 可用文字描述，也可采用流程 圖形式。 在 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)中沒有明確進(jìn)行說明，而是分散在各章節(jié)中，即凡出現(xiàn)“應(yīng)保持記 錄”之處即要求留下記錄，同時(shí)在標(biāo)準(zhǔn) 12應(yīng)用中規(guī)定：當(dāng)本標(biāo)準(zhǔn)的任何要求因組織及其產(chǎn) 品的特點(diǎn)而不適用時(shí)，可以考慮對其進(jìn)行刪減， 但 刪減僅限于第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ，這表明組 織在滿足標(biāo)準(zhǔn)要求情況下，保持記錄多少與詳略由組織自己掌握。 38 下午 10時(shí) 9分 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾） ? 程序文件舉例說明 1 內(nèi)部審核控制程序 驗(yàn)證公司 QMS運(yùn)行是否符合 ISO9001： 20xx的要求 ， 是否得到有效實(shí)施與保持 ， 并尋找可以改進(jìn)的機(jī)會 。 ， 組織編制 、 審核內(nèi)審檢查表 。 各內(nèi)審員應(yīng)確保審核的客觀性、公正性，嚴(yán)禁審核自己的工作。 內(nèi)審組與受審各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人交流討論內(nèi)審情況，確認(rèn)不符合項(xiàng)。 文控中心根據(jù) 《 內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告 》 統(tǒng)計(jì)內(nèi)審不符合項(xiàng)，填寫 《 內(nèi)審不符合項(xiàng)分布 表 》 。 相關(guān)記錄保持 內(nèi)審所有相關(guān)記錄由文控辦負(fù)責(zé)依據(jù) 《 記錄控制程序 》 進(jìn)行整理歸檔管理 。 適用于本公司內(nèi)部 QMS的審核 。 ● 符合性 、 可操作性 —— 編寫的文件即符合 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求 ， 又能符合組織 的管理運(yùn)作 ， 注重從企業(yè)自身需要出發(fā) ， 充分利用現(xiàn)有管 理標(biāo)準(zhǔn) 、 制度等 ， 總結(jié)組織以前的管理經(jīng)驗(yàn)并融合進(jìn)去 。 ? 條文解析 目的： 提供 符合要求和質(zhì)量管理體系有效 運(yùn)行的 證據(jù) 范圍：與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄 記錄作為 一種特殊類型的文件 ，其管理也可以遵循文件的管理程序 記錄表樣設(shè)計(jì) （再）審核 （再）批準(zhǔn) （再）發(fā)放 運(yùn)用 更改（格式） 舊表格回收 廢除 53 下午 10時(shí) 9分 謝 謝 大 家