xx實(shí)業(yè)股份有限公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 達(dá)到的目標(biāo)和水平。第二十四條 公司計(jì)劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解，層層落實(shí)。總裁對(duì)公司指標(biāo)負(fù)責(zé)，各級(jí)部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門指標(biāo)負(fù)責(zé)。計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整未批準(zhǔn)之前，按原計(jì)劃執(zhí)行。 第五章 檢查與考核第三十一條 企劃部負(fù)責(zé)跟蹤、分析、報(bào)告公司計(jì)劃的執(zhí)行情況。第三十四條 檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表等資料。第三十六條 考核指標(biāo)一律以經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)所確定的計(jì)劃指標(biāo)為依據(jù)。附一：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程①匯總平衡分子公司計(jì)劃部門各部門企劃部董事局總裁召開計(jì)劃啟動(dòng)會(huì)下達(dá)計(jì)劃目標(biāo)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃建議編制總計(jì)劃NYNYNYN執(zhí)行審核NY審核YN分子公司總經(jīng)理下達(dá)計(jì)劃目標(biāo)審批①審核審批YYNN組織分解計(jì)劃審核編制計(jì)劃NY備案Y注 ：審批過(guò)程通過(guò)總裁領(lǐng)導(dǎo)的年度預(yù)算質(zhì)詢會(huì)進(jìn)行附二：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提綱（一） 行業(yè)分析1. 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r：行業(yè)銷售規(guī)模（數(shù)量、價(jià)格）、增長(zhǎng)率，細(xì)分市場(chǎng)（公司產(chǎn)品）銷售規(guī)模、增長(zhǎng)率，產(chǎn)品技術(shù)的改進(jìn)、工藝技術(shù)的改進(jìn)。5. 潛在的市場(chǎng)進(jìn)入者6. 替代品的威脅7. 機(jī)會(huì)與威脅：以上方面對(duì)公司而言的機(jī)會(huì)和威脅（二） 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1. 公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的目標(biāo)（銷售收入、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)、凈利、現(xiàn)金等），競(jìng)爭(zhēng)策略，關(guān)鍵成功因素，面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，擬采取的重大措施。5. 采購(gòu)：自制、外購(gòu)的程度，種類，數(shù)量折扣，付款折扣，如何適時(shí)交貨，安全庫(kù)存量多少，原料如何標(biāo)準(zhǔn)化、明確化，倉(cāng)儲(chǔ)管理如何自動(dòng)化，如何降低材料成本，是否有取代品，如何節(jié)省材料運(yùn)輸成本，如何節(jié)省材料儲(chǔ)存空間，如何掌握貨源，是否尋找長(zhǎng)期性合作伙伴，采購(gòu)人員如何規(guī)范，訓(xùn)練，采購(gòu)部門的組織，預(yù)算，競(jìng)爭(zhēng)者的采購(gòu)策略。
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